楚雄市人力资源和社会保障局2023年预算公开

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楚雄市人力资源和社会保障局2023年预算公开目录

第一部分楚雄市人力资源和社会保障局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市人力资源和社会保障局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分楚雄市人力资源和社会保障局

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻实施国家和省、州人カ资源和社会保障工作方针政策和法律法规，拟订人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施和监督检查。

2.贯彻落实人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作，贯彻落实统筹城乡就业发展的规划和政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，会同有关部门贯彻并实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险政策；贯彻落实社会保险关系转续办法和基础养老金的统筹办法；贯彻落实机关、企事业单位基本养老保险政策；贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订社会保险基金保值增值方案；会同有关部门实施全民参保计划与建立全国统一的社会保险公共服务平台,牵头推进社会保险信息化建设。

5.负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度及劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法违纪案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

7.牵头推进深化职称制度改革工作，实施专业技术管理和继续教育等政策,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；贯彻执行引进人才政策规定；贯彻执行技能人才培养、评价、使用和激励政策；贯彻执行职业资格制度，健全职业技能评价政策。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用调配等综合管理工作；贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9.组织实施表彰奖励政策，综合管理全市评比达标表彰奖励工作，会同有关部门做好州级以上表彰奖励获得者的管理服务工作；根据授权会同有关部门承办以市委、市政府名义开展的市级表彰奖励活动。

10.会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策；贯彻落实地方性津贴、补贴政策并组织实施；贯彻落实企事业单位人员福利和退休政策；建立健全企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

11.会同有关部门贯彻落实农民工有关政策，拟订全市农民工工作规划，协调解决农民工工作中的重点难点问题,维护农民工合法权益。

12.承担机关企事业单位职工丧葬费抚恤金核定工作。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

14.职能转变。深入推进简政放权，放管结合、优化服务改革，落实减少行政审批事项、职业资格许可和认定等审批事项要求，规范和优化对外办理事项，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、组织人事科（党委办公室）、社会保险基金监督和财务科、专业技术人员管理科（楚雄市职称改革领导小组办公室秘书科）、事业单位人事管理科（楚雄市事业单位人事改革领导小组办公室秘书科）、劳动人事争议仲裁和劳动关系科、劳动保障监察大队。

所属事业单位3个，分别是：楚雄市社会保险中心、楚雄市公共就业和人才服务中心、楚雄市创新创业和信息中心。

（三）重点工作概述

1.全力落实就业优先政策，持续保持稳定就业大局。抓实抓细农村劳动力转移就业、城镇就业困难人员就业、扶持创业带动就业、技能培训提升就业、援企稳岗政策兑现等重点工作，牢牢稳住就业基本盘。

2.着力破解参保结构难题，进一步夯实社保基础。持续实施全民参保计划，推进扩面提标，抓实保障待遇发放，落实好被征地农民养老保障政策，统筹抓好提质增效、经办转型、风险防范等工作。

3.聚力创新人才引育机制，不断激发人才活力。汇聚区域中心城市的优势“抓改革、强队伍、聚人才、促发展”，构建引才留才机制体系，深化体制机制改革，优化人事管理。

4.强力提升源头治理效能，使劳动关系更加和谐稳定。强化源头治理、加强日常监管、积极化解矛盾纠纷，扎实开展根治欠薪专项行动，切实维护好劳动者的待遇和权益。

5.倾力优化人社公共服务，使人社铁军形象更加丰满。结合优化营商环境“放管服”改革、智慧社保转型和人社服务快办行动等工作，持续改进服务模式，改善人社服务体验，提高人民群众满意度。

6.奋力推进全面从严治党，加强机关自身建设。充分发挥全面从严治党引领保障作用，坚定不移推进全面从严治党，着力打造“清廉人社”机关，加强政治建设，压实党委主体责任。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：行政编制19人，工勤人员编制3人，事业编制57人。在职实有70人，其中：财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入6383.93万元，其中：一般公共预算6383.93万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比：部门财务总收入比上年6588.22万元减少204.29万元，下降3.1%，减少的主要原因是：2023年全市机关事业单位遗属补助和丧葬抚恤费的预算由市财政统一预算，未列入人社局的部门预算中，而2022年全市机关事业单位遗属补助和丧葬抚恤费1200万元列入市人社局的部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入6383.93万元，其中：本年收入6383.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6383.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：部门财政拨款收入比上年6588.22万元减少204.29万元，下降3.1%，减少的主要原因是：2023年全市机关事业单位遗属补助和丧葬抚恤费的预算由市财政统一预算，未列入人社局的部门预算中，而2022年全市机关事业单位遗属补助和丧葬抚恤费1200万元列入市人社局的部门预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出6383.93万元。财政拨款安排支出6383.93万元，其中：基本支出1340.91万元，与上年6522.72万元对比，减少5181.81万元，下降79.44%，减少的主要原因是调整2023年预算口径，只有人员经费、公用经费支出才列入基本支出，其余支出都按项目支出列入；项目支出5043.02万元，与上年65.50万元对比，增加4977.52万元，增长7599.27%，增加的主要原因是调整2023年预算口径，只有人员经费、公用经费支出才列入基本支出，其余支出都按项目支出列入。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080101行政运行：962.48万元，主要用于单位职工工资性支出及公用经费支出。

2080501行政单位离退休：77.82万元，主要用于发放退休人员的工资及公用经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：115.13万元，主要用于缴纳职工单位部分养老保险。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：2896.50万元，主要用于缴纳职工职业年金，全市职业年金个人账户计息资金及上年度职业年金记实资金。

2080601企业关闭破产补助：1655.08万元，主要用于支付企业离休干部生活补助、企业退休人员计划生育奖励、国有企业改制人员社会保险补贴、企业退休人员社会化管理服务经费的支出。

2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助：413.00万元，主要用于财政对城乡居民基本养老保险补助及代缴困难群体城乡居民基本养老保险。

2101101行政单位医疗：45.43万元，主要用于缴纳单位职工行政人员医疗保险及大病保险。

2101102事业单位医疗：8.85万元，主要用于缴纳单位职工事业人员医疗保险及大病保险。

2101103公务员医疗补助：33.84万元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出：4.03万元，主要用于缴纳单位职工其他行政事业单位医疗支出。

2130152对高校毕业生到基层任职补助：10.76万元，主要用于财政对“三支一扶”计划专项补助资金。

2130199其他农业农村支出：67.68万元，主要用于发放村级社保协管员岗位补贴。

2210201住房公积金：93.33万元，主要用于缴纳单位部分职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位2023年无对下专项转移支付项目资金。

（二）与中央配套事项

本单位2023年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

本单位2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5.60万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算5.60万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市人力资源和社会保障局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.57万元，较上年相比无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市人力资源和社会保障局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄市人力资源和社会保障局2023年公务接待费预算为1.00万元，较上年相比无增减变化，国内公务接待批次为19次，共计接待142人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市人力资源和社会保障局2023年公务用车购置及运行维护费为2.57万元，较上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无增减变化；公务用车运行维护费2.57万元，相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

9.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

11.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市人力资源和社会保障局2023年机关运行经费安排91.79万元，其中：30201办公费：2.55万元，30205水费：0.20万元，30206电费：3.20万元，30207邮电费：4.00万元，30209物业管理费：5.60万元，30211差旅费：2.50万元，30216培训费：0.40万元，30217公务接待费：1.00万元，30226劳务费：0.35万元，30228工会经费：12.06万元，30231公务用车运行维护费：2.57万元，30239其他交通费用：55.96万元，30299其他商品和服务支出：1.40万元。与上年675.75万元对比，减少583.96万元，下降86.42%。减少的主要原因是2023年部门预算中企业退休人员社会化管理经费列入项目支出，而2022年部门预算列入机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，楚雄市人力资源和社会保障局资产总额2030.69万元，其中，流动资产86.12万元，固定资产1930.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产14.10万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少15.71万元，其中流动资产增加48.90万元，固定资产减少64.58万元，无形资产减少0.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

第二部分楚雄市人力资源和社会保障局

2023年部门预算表

楚雄市人力资源和社会保障局

2023年3月23日

监督索引号53230101331600111

注：部门预算表详见附件。