楚雄市人力资源和社会保障局2022年预算公开

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楚雄市人力资源和社会保障局2022年预算公开目录

第一部分2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市人力资源和社会保障局

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻实施国家和省、州人カ资源和社会保障工作方针政策和法律法规，拟订人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施和监督检查。

2.贯彻落实人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作，贯彻落实统筹城乡就业发展的规划和政策，完公共就业服务体系，落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，会同有关部门贯彻并实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险政策；贯彻落实社会保险关系转续办法和基础养老金的统筹办法；贯彻落实机关、企事业单位基本养老保险政策；贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订社会保险基金保值增值方案；会同有关部门实施全民参保计划与建立全国统一的社会保险公共服务平台,牵头推进社会保险信息化建设。

5.负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度及劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法违纪案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

7.牵头推进深化职称制度改革工作，实施专业技术管理和继续教育等政策,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；贯彻执行引进人才政策规定；贯彻执行技能人才培养、评价、使用和激励政策；贯彻执行职业资格制度，健全职业技能评价政策。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用调配等综合管理工作；贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9.组织实施表彰奖励或策，综合管理全市评比达标表彰奖励工作，会同有关部门做好州级以上表彰奖励获得者的管理服务工作；根据授权会同有关部门承办以市委、市政府名义开展的市级表彰奖励活动。

10.会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策；贯彻落实地方性津贴、补贴政策并组织实施；贯彻落实企事业单位人员福利和退休政策；建立健全企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

11.会同有关部门贯彻落实农民工有关政策，拟订全市农民工工作规划，协调解决农民工工作中的重点难点问题,维护农民工合法权益。

12.承担机关企事业单位职工丧葬费抚恤金核定工作。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

14.职能转变。深入推进简政放权，放管结合、优化服务改革，落实减少行政审批事项、职业资格许可和认定等审批事项要求，规范和优化对外办理事项，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、组织人事科（党委办公室）、社会保险基金监督和财务科、专业技术人员管理科（楚雄市职称改革领导小组办公室秘书科）、事业单位人事管理科（楚雄市事业单位人事改革领导小组办公室秘书科）、劳动关系科、劳动保障监察大队。

所属单位3个，分别是：楚雄市社会保险中心、楚雄市公共就业和人才服务中心、楚雄市劳动人事争议仲裁院。

（三）重点工作概述

1.不断创新工作方式，千方百计稳就业促发展。一是注重“扶”字，鼓励创业带动就业。2021年扶持创业521人，成功发放创业担保贷款1.07亿元，成功带动就业2000多人。二是创新“帮”字，开展“帮千企促增收”工作。建立微信咨询平台，派出重点企业复工复产人社服务员，为905户企业发放失业保险稳岗返还180.6万元，惠及企业职工12893人。三是兜底“抚”字，帮扶就业困难人员实现再就业。开发公益性岗位500个，帮扶472名就业困难人员实现再就业，投入就业专项资金950多万元，实现“零就业家庭”动态清零。四是做好“培”字，以技能培训提升劳动者素质促就业。开展农村劳动力各类培训5.6万人次，其中：职业技能提升培训94期，培训4285人，投入职业技能提升培训资金300多万元。五是落实“转”字，抓好转移就业大输送。开展了农村劳动力转移就业百日行动、职业技能提升培训百日行动，在春节前开展了“迎新春送温暖，稳岗留工”专项行动，春节后迅速铺开“春风行动”、“点对点”输送服务、“民营企业招聘月”等专项活动。六是开拓“优”字，挖掘省外优质就业岗位。与“长三角”“珠三角”建立良好的劳务合作关系，签订劳务合作协议16份，广泛收集省内、省外企业优质用工信息，精准掌握外出务工人员情况。七是抓实“惠”字，延续实施减负稳岗扩就业政策期限。重点是突出稳岗位、保重点、兜底线，延续就业创业扶持政策，帮扶企业发展。九是兼顾“增”字，统筹城乡就业促进居民增收。

2.不断扩大社会保险覆盖面，完善应保尽保机制。一是确保社会保险待遇及时足额兑现，兜牢民生底线。二是落实社会保险阶段性降费政策，助力发展。三是开展待遇领取违规整治专项治理，保障基金安全。按照省州统一部署，开展多领冒领、截留套取养老金等社会保险待遇违法违规行为专项治理，结合专项整治工作成效，全面开展社保基金监管责任落实排查，强化内控制度执行，四是持续推进被征地农民养老保险工作，保障失地农民权益。目前已完成全市22个村（社区）2万余人的被征地农民养老保险资格认定，累计兑现社会保险补助9008.51万元。五是企业退休人员社会化管理服务见成效。累计接收75户19520人，组建了社区企业退休管理人员队伍，为企业退休人员或城镇困难老人开展上门社保待遇领取资格认证、关爱慰问、困难优抚等服务工作，实现人社服务优化、便民、利民，促进了政府公信力的进一步提升。六是社保经办服务进一步优化。持续推进云南人社服务网上大厅的推广应用，实现养老保险、工伤保险、失业保险跨省转移、基数申报和人员增减等网上申报办理。

3.不拘一格选人才，建设发展所需的人才队伍。一是规范人事调配，构建担当务实、风清气正的选人用人环境。制定实施了《楚雄市机关事业单位公开选调工作人员办法》，让广大干部安心在基层勤奋敬业、踏实干事，在乡镇基层形成了敢于担当、注重实绩、廉洁奉公的干事创业氛围，建立健全了科学的选人用人机制，营造风清气正的选人用人环境。二是抓重点领域改革，创新事业单位人事管理。对事业单位的人事管理进行创新，由职称管理变为岗位设置管理，以教育“县管校聘”、卫生紧密型医共体建设为突破口，大胆进行尝试和改革，最大限度地调动专业技术人员的积极性。认真贯彻执行“两个允许”，配合做好公立医院薪酬制度改革及乡镇卫生院绩效总量核定。三是抓技能人才培养，加强新时代产业队伍建设。按照新时期加强产业工人队伍建设的工作要求，大力实施职业技能提升行动，审批设立2个企业职工培训中心，通过公开招标确定6家培训机构，开展全市职业技能培训。

4.调整工作重点，主动应对和谐劳动关系面临的新形势。一是劳动关系治理能力不断提升。大力实施劳动关系“和谐同行”三年行动计划，加强对企业劳动用工指导和服务。二是严把行业监管主责，加强对劳务派遣公司及人力资源服务机构进行监管。2021年，严格按照劳务派遣公司及人力资源服务机构服务认可范畴，规范监管流程，认真对48家劳务派遣公司开展年度核验工作，实地查验，落实好48家劳务派遣公司的日常监管工作。三是指导好企业收入分配，加强构建和谐劳动关系。认真贯彻执行企业工资指导线，指导各类企业根据工资指导线的要求，结合各企业生产经营状况，通过工资集体协商等民主程序，合理确定年度工资总额，适时调整职工工资收入水平。同时，按照要求，组织开展好全市15户国有控股及国有融资企业国企收入调查工作。四是畅通诉求渠道，做好维权服务。2021年受理劳动争议案件材料72件，立案受理60件，不予受理12件。收到群众来信来访457件，已办理455件，其中352件涉及拖欠农民工工资问题，占信访来件总量的77%。

5.强化联防联动，治欠保支工作局面得到扭换。一是提高政治站位，高度重视根治欠薪工作，2021年5月、11月中旬召开了全市根治欠薪领导小组工作会议暨夏季（冬季）专项行动推进会，对夏季（冬季）专项行动再部署、再安排、再落实，进一步夯实根治欠薪工作基础。二是加强日常巡查、开展了清理整顿人力资源市场秩序专项行动，劳务中介专项整治行动，劳动关系领域风险排查和防范化解，联合公安、市场监管部门开展强迫劳动、使用童工、非法拘禁等非法用工行为的排查工作，2021年开展日常巡查检查用人单位及工程项目200余户，涉及劳动者1.5万人。共约谈企业7家，下发责令整改通知书45份（其中工程建设领域30分），处罚未按要求整改企业3家，罚款5.9万元。三是加强案件线索办理力度。“全国根治欠薪线索反映平台”移交欠薪线索348条，已办结303条，办结率达87%；“12333”平台移交421件，已协调处理415件，办结率达98.6%。

6.基层公共服务能力稳步提升。一是切实加强公共服务网络体系建设。通过配齐配强市、乡、村三级窗口服务人员，规范服务事项和提升服务能力，最大限度地方便群众，打通服务群众的“最后一公里”。二是不断提升公共服务的信息化水平。充分依托一部手机办事通、云南人社12333、一部手机就业通等服务平台，推行一般事项“网上办”，特殊事项“预约办”，充分利用网上大厅实行企业参保、人员增减变动、缴费工资申报、劳动合同备案等服务事项尽可能在网上办理，最大限度地方便群众和提高工作效率，社保经办能力和服务水平不断提升。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制19人，工勤人员编制3人，事业编制56人。在职实有73人，其中：财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入6588.22万元，其中：一般公共预算6588.22万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比,部门财务总收入比上年7183.24万元减少595.02万元，减少的主要原因是根据云人社通〔2020〕140号文件要求，2014年10月1日至2020年5月31日的职业年金个人账户记账利息，由同级财政保障所需资金比去年减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入6588.22万元，其中：本年收入6588.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6588.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，部门财政拨款收入比上年7183.24万元减少595.02万元，减少的主要原因是根据云人社通〔2020〕140号文件要求，2014年10月1日至2020年5月31日的职业年金个人账户记账利息，由同级财政保障所需资金比去年减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出6588.22万元。财政拨款安排支出6588.22万元，其中：基本支出6522.72万元，与上年对比减少657.02万元，减少的主要原因一是根据云人社通〔2020〕140号文件要求，2014年10月1日至2020年5月31日的职业年金个人账户记账利息，由同级财政保障所需资金比去年减少；二是市级财政承担的创业担保贷款贴息资金由基本支出调为项目支出；项目支出65.50万元，与上年对比增加62.00万元，增加的主要原因是市级财政承担的创业担保贷款贴息资金由基本支出调为项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2010302一般行政管理事务：585.33万元，2080101行政运行：881.54万元，2080501行政单位离退休：82.21万元，2080502事业单位离退休：6.50万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：91.03万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出：1950.51万元，2080599其他行政事业单位养老支出：143.00万元，2080601企业关闭破产补助：47.11万元，2080801死亡抚恤：1200.00万元，2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助：458.57万元，2089999其他社会保障和就业支出：844.82万元，2101101行政单位医疗：41.10万元，2101102事业单位医疗：13.95万元，2101103公务员医疗补助：32.78万元，2130152对高校毕业生到基层任职补助：11.81万元，2130199其他农业农村支出：67.68万元，2130804创业担保贷款贴息及奖补：62.00万元，2210201住房公积金：68.28万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出6588.22万元（其中：基本支出6522.72万元，项目支出65.50万元）。

基本支出6522.72万元，其中：30101基本工资：254.51万元，30102津贴补贴：307.37万元，30103奖金：183.21万元，30107绩效工资：43.20万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：91.03万元，30109职业年金缴费：1950.51万元，30110职工基本医疗保险缴费：51.20万元，30111公务员医疗补助缴费：32.78万元，30112其他社会保障缴费：465.72万元，30113住房公积金：68.28万元，30201办公费：4.57万元，30205水费：0.23万元，30206电费3.36万元，30207邮电费：4.80万元，30209物业管理费：4.80万元，30211差旅费：2.50万元，30213维修（护）费：0.90万元，30216培训费：0.20万元，30217公务接待费：1.00万元，30226劳务费：0.30万元，30228工会经费：11.38万元，30231公务用车运行维护费：2.57万元，30239其他交通费用：48.84万元，30299其他商品和服务支出：586.81万元，30302退休费：80.73万元，30304抚恤金：1200.00万元，30305生活补助：1041.43万元，30399其他对个人和家庭的补助：79.49万元，31002办公设备购置：1.00万元。

项目支出65.50万元，其中：30213维修（护）费：3.50万元，31205利息补贴：62.00万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位2022年无州对下专项转移支付项目资金。

（二）与中央配套事项

本单位2022年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

本单位2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.57万元，较上年相比无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2022年公务接待费预算为1万元，较上年相比无增减变化，国内公务接待批次为18次，共计接待126人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车购置及运行维护费为2.57万元，较上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年楚雄市人力资源和社会保障局工申报了重点项目2个，具体为：（1）云南省工资福利信息管理决策支持系统运行维护经费3.50万元,用于支付给昆明市科学器材有限公司“云南省工资福利信息决策支持系统”维护费，由该科技公司对楚雄市所辖机关事业单位的工资历史数据进行采集、清洗、整理，并保证能使用系统办理正常的工资审批业务及其应有的其他相应功能，保障系统正常运行；（2）市级财政普惠金融发展专项资金62.00万元，用于对符合政策规定条件的创业担保贷款给予一定贴息，减轻创业者和用人单位负担，支持劳动者自主创业、自谋职业，引导用人单位创造更多就业岗位，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。编制项目绩效目标2个，项目绩效目标编制率为100.00%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排65.50万元。

本单位将绩效管理贯穿于项目实施的全过程。按照“谁使用、谁负责”的原则，及时对资金进行分解细化，根据市财政局相关通知要求，组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等工作。同时，预决算公开有关规定，除涉密内容外，将绩效管理信息向社会公开，接受社会监督。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.劳动关系:是指用人单位与劳动者之间，依法所确立的劳动过程中的权利义务关系。

2.用人单位：是指中华人民共和国境内的企业、个体经济组织、民办非企业单位等组织；也包括国家机关、事业单位、社会团体与劳动者建立劳动关系的法人组织。

3.社会保险制度：分为强制型和福利型两种制度。而我们国家所采用的是强制型保险制度，包括养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险五大险种。该模式的主要特点是强调自我保障，建立个人社保账户，由劳动者在职期间与其雇主共同缴纳养老保险费，医疗保险、失业保险；而生育保险和工伤保险则由用工组织独自承担缴交，劳动者无需缴纳。财政部门代表国家对个人账户的基金统一进行管理和运营投资。目前我国的五大保险统筹实行国家、用工组织、个人交缴的统筹制度。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费安排675.75万元，其中：30201办公费：4.57万元，30205水费：0.23万元，30206电费：3.36万元，30207邮电费：4.80万元，30209物业管理费：4.80万元，30211差旅费：2.50万元，30213维修（护）费：4.40万元，30216培训费：0.20万元，30217公务接待费：1.00万元，30226劳务费：0.30万元，30228工会经费：11.38万元，30231公务用车运行维护费：2.57万元，30239其他交通费用：48.84万元，30299其他商品和服务支出：586.81万元。

与上年对比增加了398.37万元，增加的主要原因是原省属州属企业退休人员移交乡镇社区管理，所以企业退休人员社会化管理经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄市人力资源和社会保障局资产总额2046.40万元，其中，流动资产37.22万元，固定资产1995.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产14.13万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加56.14万元，其中固定资产增加42.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值14.15万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

（见附件）

第二部分楚雄市人力资源和社会保障局2022年部门预算表

楚雄市人力资源和社会保障局

2022年2月21日

监督索引号53230101331600111