楚雄市人力资源和社会保障局2017年部门预算和“三公”经费预算情况公开

楚雄市人力资源和社会保障局2017年部门预算和“三公”经费预算情况公开目录

一、2017年部门预算情况说明

二、财政拨款收支预算总表

三、一般公共预算支出表

四、基本支出预算表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

楚雄市人力资源和社会保障局2017年部门预算公开情况说明

根据《楚雄市部门预算管理办法》的规定，部门预算实行综合预算原则，部门全部收入和支出都纳入部门预算。楚雄市人力资源和社会保障局预算包括机关、部门所属的三个副科级单位、所属部门的6个股所级单位的全部收支预算。

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、州人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规，结合本市实际起草有关规范性文件草案，拟定人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督。

（二）贯彻落实省、州人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，贯彻落实统筹城乡就业发展的规划和政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，会同有关部门贯彻并实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立城乡社会保障体系。贯彻落实城社会保险及其补充保险政策，拟定、实施城乡社会保险及其补充保险标准；贯彻落实全国统一的社会保险关系转续办法和基础养老金的统筹办法，贯彻落实机关、事业单位基本养老保险政策；贯彻落实国家社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

（五）负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导、拟定应对预案、实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻落实机关、事业单位人员工资收入分配政策；贯彻落实省、州地方性津贴、补贴政策并组织实施；贯彻落实国家、省、州机关企事业单位人员福利和离退休政策；建立健全机关、事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

（七）统一管理机关、事业单位工作人员录（聘）、调配和公开招考工作；负责行政机关、事业单位工作人员综合管理工作；会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革工作；参与人才管理工作，落实专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）贯彻执行军队专业干部安置有关政策，会同有关部门拟定全市安置计划并组织实施，负责军队转业干部教育培训工作，贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定有关政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（九）负责公务员综合管理，拟定有关人员调配政策和特殊人员安置政策并组织实施；组织实施公务员行为规范、职业道德建设和能力建设政策，依法对公务员实施监督；完善全市公务员考试录用制度、考核制度；完善公务员考核办法，拟定公务员培训计划，指导协调全市公务员教育培训工作；组织实施公务员奖惩政策，负责政府奖励、表彰工作。

（十）会同有关部门贯彻落实农民工相关政策，拟定全市农民工工作规划，协调解决农民工工作中的重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度，公务员申诉控告制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法违纪案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

（十二）承办楚雄市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

楚雄市人力资源和社会保障局，内设机构9个，科室13 个。2017年部门预算，实有在编在职人数96 人；离退休人员27 人（离休0人，退休27人），其中：在单位发放离退休费人员0 人，在社保发放退休人员27人；车辆编制1 辆，实有 1 辆。

三、预算收支情况

（一）预算收支增减变化情况说明

2017年部门预算收入总计1642.99万元，2016年部门预算收入总计1432.43万元，增加210.56 万元，增加12.81 %。增加的主要原因是：1、增加了车改补贴；2、公共交通专项经费；3、医疗经费增加；4、住房公积金增加；5、工会经费增加；6、公用经费增加；7、退休人员医疗保险财政补助资金和退休人员养老金统筹外待遇8、在职人员养老保险。其中：一般公共预算收入1642.99万元，政府性基金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入0万元，上年结余0万元。

2017年部门预算支出总计2737.99万元，2016年部门预算支出总计2775.54万元，减少38.15万元，减少1.37%。减少的主要原因是：减少了专项业务资金的支出。其中：基本支出1642.99万元，占总支出的60.02 %，2016年基本支出 1432.43万元，增加210.56 万元。2017年部门项目支出1094.4 万元，占总支出39.98 %。2016年项目支出1128.78万元，减少34.38万元。

（二）基本支出情况

2017年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出1642.99万元，包括基本工资、津贴等工资福利支出899.77 万元，占基本支出的54.76%，办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费72.5 万元，占基本支出的4.127 %；对个人和家庭的补助支出491.13万元，占基本支出的29.89%；其他基本支出经费179.59万元，占基本支出的10.93 %。基本支出增（减）的原因是：1、增加了车改补贴；2、公共交通专项经费；3、医疗经费增加；4、住房公积金增加；5、工会经费增加；6、公用经费增加；7、退休人员医疗保险财政补助资金和退休人员养老金统筹外待遇8、在职人员养老保险。

（三）部门项目支出情况

2017年部门预算用于保障机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33万元。主要是：1、州人社局国库转移支付的社会保险征缴工作业务经费9万元；2、市级财政下达2017年度非税收入返还经费24万元。2016年项目支出37.88万元，减少4.88万元。原因是：减少了省级转移支付的小额担保贷款工作奖励经费。

四、政府采购安排情况说明

我局本年安排的政府采购资金31.20万元，主要用于1、人事档案室规范化建设的密集架采购；2、办公电脑打印机复印机的更新；3、办公复印纸张的采购4、办公桌椅的更新。以上所有项支出均按政府采购的程序和要求分开招标，办理政府采购手续。

五、名词解释（本单位的专用名词）

1、劳动关系:是指用人单位与劳动者之间，依法所确立的劳动过程中的权利义务关系。

2、用人单位：是指中华人民共和国境内的企业、个体经济组织、民办非企业单位等组织；也包括国家机关、事业单位、社会团体与劳动者建立劳动关系的法人组织。

3、社会保险制度：分为强制型和福利型两种制度。而我们国家所采用的是强制型保险制度，包括养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险五大险种。该模式的主要特点是强调自我保障，建立个人社保账户，由劳动者在职期间与其雇主共同缴纳养老保险费，医疗保险、失业保险；而生育保险和工伤保险则由用工组织独自承担缴交，劳动者无需缴纳。财政部门代表国家对个人账户的基金统一进行管理和运营投资。目前我国的五大保险统筹实行国家、用工组织、个人缴交的统筹制度。

六、“三公”经费增减变化情况说明

1．2017年因公出国（境）费年初预算0 万元，2016年预算 0万元，增（减） 0 万元，增（减）0 %。其中：2017年因公出国（境）费财政拨款年初预算0 万元，2016年财政拨款预算0 万元，增（减） 0 万元，增（减）0 %。

2．2017年公务接待费年初预算4.5 万元，2016年预算 5万元，增（减） 0.5 万元，增（减）10 %。其中：2017年公务接待费财政拨款年初预算4.5 万元，2016年财政拨款预算5 万元，增（减）0.5 万元，增（减）10 %。

3．2017年公务用车购置及运行费年初预算2.7 万元，2016年预算8.6 万元，增（减）5.9 万元，增（减）68.60 %。其中：2017年公务用车购置及运行费财政拨款年初预算2.7 万元，2016年财政拨款预算8.6 万元，增（减）5.9 万元，增（减）68.6 %。

（1）2017年公务用车购置费年初预算0 万元，2016年预算0 万元，增（减） 0 万元，增（减）0%。其中：2017年公务用车购置费财政拨款年初预算0 万元，2016年财政拨款预算 0万元，增（减）0万元，增（减）0 %。

（2）2017年公务用车运行费年初预算2.7 万元，2016年预算8.6 万元，增（减） 5.9 万元，增（减）68.6 %。其中：2017年公务用车运行费财政拨款年初预算2.7 万元，2016年财政拨款预算8.6 万元，增（减） 5.9 万元，增（减）68.8 %。

“三公”经费减少的原因：1、本部门的职能职责中不存有涉及因公出国（境）职能，因此此项预算资金不存；2、严格执行《楚雄市市级会议费管理办法》和《楚雄市市级机关培训费管理办法》、《楚雄市党政机关国内公务接待管理办法》；3、本部门自2011年3月份由原楚雄市人事局和原楚雄市劳动保障局合并组建以来至今，无需涉及公务车辆的购置，此项资金不存在有预算支出；4、公务车辆的运行维护资金减少，主要是2016年10月份执行省、州党委政府的公务车辆改革制度，本部门的公务车辆由原有的8辆减少至1辆，预算资金同样随之减少。

楚雄市人力资源和社会保障局

2017年12月10日