楚雄市统计局2024年度部门决算

监督索引号53230100741001000

楚雄市统计局2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.负责全市统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全市经济社会运行宏观数据库。

2.制定并组织实施统计改革、统计现代化、统计人才队伍建设规划；建立和完善反映全市经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料；组织实施县域经济核算发展考核数据的审核、汇总和测算，考核工作的协调、数据收集、监测结果的抽查和复核工作。

3.会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

5.组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

6.组织各乡镇（街道）、各部门开展经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全市性基本统计资料。定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

7.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。向市委、市人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8.依法审批或者备案部门统计调查项目、地方统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

9.建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全市统计信息化系统建设。

10.协助乡镇（街道）和部门管理统计人员，会同有关部门组织和管理统计专业技术资格考试工作。组织并管理统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作；监督管理乡镇由中央、省、州和市级财政提供的统计经费。

11.完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、国民经济综合核算科、工业能源建筑业投资统计科、农村社会经济统计科、服务业社会科技统计科、普查科。所属单位1个，分别是：

1.楚雄市地方统计调查队。

（二）决算单位构成

楚雄市统计局作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

所属单位1个不单独核算，不单独纳入决算编报，合并在楚雄市统计局作为1个单位编报。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员23人。包括财政拨款开支经费的：公务员12人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）坚持党对统计工作的全面领导。始终坚决贯彻落实习近平总书记关于统计工作的重要讲话和重要指示批示精神，把旗帜鲜明讲政治体现在统计工作方方面面。一是突出党建引领，探索“党建＋统计＋部门”工作模式，持续推动党建工作和统计业务工作同频共振、同向发力、深度融合。二是牢固树立“抓好党建是最大政绩”理念，推动党建工作和统计业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核。三是坚决贯彻落实党中央关于统计工作的重大部署和省、州、市关于统计工作的要求，牢固树立和践行正确政绩观，完整、准确、全面贯彻新发展理念，推动统计工作高质量发展。四是抓实党纪学习教育，切实把党纪学习教育与“清廉统计”建设、深化作风革命效能革命等结合起来，推动党纪学习教育各项任务落实落地。五是始终把党风廉政建设工作摆在突出位置，压紧压实管党治党政治责任，深入推进全面从严治党和党风廉政建设工作。牢固树立依法统计依法治统意识，不断推进“清廉统计”建设。

（二）认真开展各项统计调查。一是按时按质完成工业、商贸、投资、建筑业、农业、劳动工资、能源和采购经理调查等常规统计专业月度、季度调查、汇总、上报等工作，“四上”企业均按时完成统计月报、季报工作，联网直报率达100%。二是加强对联网直报平台数据审核，确保源头数据准确规范、数出有据。三是积极配合行业主管部门指导企业做好申规纳统工作，全面抓好应统尽统，增强经济增长后劲。2024年月度纳统企业47户，其中：工业6户、建筑业3户、商贸企业14户、服务业1户、房地产业5户，5000万以上投资法人18户。2024年年度纳统企业33户，其中：工业4户、商贸25户、服务业4户。

（三）持续提升统计服务能力。一是紧紧围绕市委市政府中心工作和上级统计部门工作要求，着力发挥统计调查、统计分析、统计监督三大职能，加强经济运行监测分析，及时反映经济发展情况，提出促进经济发展的建议，为助力全市经济社会高质量发展提供统计服务。2024年共报送统计分析29期。二是着力将统计队伍锻造成业务精湛的“能手”，建立统计员培训机制，探索线上与线下结合、理论与实践结合的多元化培训模式，实现培训常态化、制度化。利用国家统计局在线学习平台等多种形式，学习统计新知识、新技能，学习先进典型经验，开阔工作视野，更加有力有效服务全市经济发展。2024年以来，积极参加国家和省、州统计局组织的各专业业务培训学习10场次，受训110余人次，切实夯实统计基层基础工作。三是不断加强统计业务培训，重点围绕五经普、工业、投资、商贸、劳动工资等统计重点内容，组织统计调查对象开展统计业务知识、法律法规知识，不断提高统计人员业务能力。2024年以来，共组织统计业务培训5场次，受训人数达1000余人次。四是加强统计信息发布。2024年印发《楚雄市国民经济主要指标快报》960册、《统计公报》1400册。每月定期在市政府公开信息栏、统计局内网、数据楚雄等窗口发布数据，进一步拓宽数据发布渠道，及时向社会发布统计数据信息。

（四）扎实做好五经普工作。在市委、市政府的坚强领导和高位统筹下，在全市各乡镇、各部门的支持配合下，市统计局认真按照第五次全国经济普查工作要求，履行好市经普办公室的工作职责，严格执行普查方案，全面压实四个责任，顺利完成五经普相关阶段各项工作。自五经普工作开展以来，全市共制作宣传短视频和音频6个，与州市联合举办各阶段启动、宣传活动5场次，编报五经普工作简报21期，发放宣传资料10万余份，开展业务培训10余场次参训人员达2000余人次。

（五）切实提高统计法治能力。一是强化统计法治宣传，切实把法治宣传贯穿于统计日常工作中，在全市范围内持续深化《统计法》和中央《意见》《办法》《规定》《监督意见》贯彻宣传。认真履行统计监督职能作用，多措并举提升领导干部依法行政意识和能力。二是做好“八五”统计普法工作，将中华人民共和国民法典学习宣传作为“八五”普法工作的重要任务来抓，开展统计法进企业、进社区等宣传普法活动，不断提高社会公众的统计法治意识，营造良好的统计法治氛围。三是充分发挥统计监督职能责任，将统计监督结果及整改情况作为组织人事部门考核、评价、任免、奖励领导干部的重要参考。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市统计局2024年度收入合计5450006.97元。其中：财政拨款收入5390006.97元，占总收入的98.9%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入60000.00元，占总收入的1.1%。

与上年相比，收入合计增加29798.86元，增长0.55%。其中：财政拨款收入减少30201.14元，下降0.56%；其他收入增加60000.00元，增长100%。主要原因：一是本年度开展城乡住户一体化调查、产粮大县调查、第五次全国经济普查工作，2024年度财政下达我单位项目资金较上年增多；二是2024年单位退休3人，招考录入1人，工资福利支出较上年减少；三是2024年度楚雄州统计局拨入统计工作经费60000.00元，其它收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市统计局2024年度支出合计5390006.97元。其中：基本支出4494788.91元，占总支出的83.39％；项目支出895218.06元，占总支出的16.61％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少30201.14元，下降0.56%。其中：基本支出减少170914.15元，下降3.66%；项目支出增加140713.01元，增长18.65%；主要原因：一是2024年单位退休3人，招考录入1人，工资福利支出较上年减少；二是本年度开展城乡住户一体化调查、产粮大县调查、第五次全国经济普查工作，2024年度财政下达我单位项目资金较上年增多。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障楚雄市统计局机构正常运转的日常支出4494788.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4275113.30元，占基本支出的95.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费219675.61元，占基本支出的4.89％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄市统计局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出895218.06元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

楚雄市统计局2024年第五次全国经济普查专项经费886296.38元，主要用于办公费17275.00元、邮电费10000.00元、差旅费14150.00元、劳务费844871.38元。

2024年食用菌产业统计监测补助经费2560.00元，主要用于办公费2560.00元。

省级第五次全国经济普查专项经费6361.68元，主要用于劳务费6361.68元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市统计局2024年度一般公共预算财政拨款支出5390006.97元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少30201.14元，下降0.56%，完成年初预算的68.41%。主要原因：一是2024年单位退休3人，招考录入1人，人员经费支出较年初预算减少；二是单位厉行节约，严格控制公用经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3939198.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.08%，完成年初预算的63.01%。主要用于行政运行3043980.31元、一般行政管理事务2560.00元、专项普查活动892658.06元；造成预决算差异的主要原因：一是2024年单位退休3人，招考录入1人，人员经费支出较年初预算减少；二是单位厉行节约，严格控制公用经费开支。

2.无外交（类）支出。

3.无国防（类）支出。

4.无公共安全（类）支出。

5.无教育（类）支出。

6.无科学技术（类）支出。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出。

8.社会保障和就业（类）支出805028.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.94%,完成年初预算的78.7%。主要用于行政单位离退休276564.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出440567.36元、机关事业单位职业年金缴费支出87896.95元；造成预决算差异的主要原因是2024年单位退休3人，招考录入1人，社会保障缴费较年初预算减少。

9.卫生健康（类）支出285083.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%,完成年初预算的100.79%。主要用于行政单位医疗93759.94元、事业单位医疗58371.07元、公务员医疗补助123670.28元、其他行政事业单位医疗支出9282.00元；造成预决算差异的主要原因是年内新招录1人医疗保险较上年增加。

10.无节能环保（类）支出。

11.无城乡社区（类）支出。

12.无农林水（类）支出。

13.无交通运输（类）支出。

14.无资源勘探工业信息（类）等支出。

15.无商业服务业（类）等支出。

16.无金融（类）支出。

17.无援助其他地区（类）支出。

18.无自然资源海洋气象（类）等支出。

19.住房保障（类）支出360697.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%,完成年初预算的112.12%。主要用于住房公积金360697.00元；造成预决算差异的主要原因是基数调整缴费费用增加。

20.无粮油物资储备（类）支出。

21.无国有资本经营预算（类）支出。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出。

23.无其他（类）支出。

24.无债务还本（类）支出。

25.无债务付息（类）支出。

26.无抗疫特别国债安排（类）的支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30650.00元，决算为5765.38元，完成年初预算的18.81%；支出决算较上年减少9884.62元，下降63.16%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25650.00元，决算为780.38元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.54%，完成年初预算的3.04%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为4985.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.46%，完成年初预算的99.7%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少14869.62元，下降95.01%；公务接待费支出决算较上年增加4985.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算4985.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30650.00元，支出决算为5765.38元，完成年初预算的18.81%，支出决算较上年减少9884.62元，下降63.16%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25650.00元，决算为780.38元，完成年初预算的3.04%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为4985.00元，完成年初预算的99.7%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数，其中：1、公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数，主要原因是单位公务用车于2023年报废，2024年度无公务用车不允许使用公务用车运行维护费，2024年度公务用车运行维护费支出的780.38元用于支付公务用车保障平台调用公务用车费用；2、公务接待费支出已完成年初预算的99.7%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少14869.62元，下降95.01%；公务接待费支出决算增加4985.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算4985.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年减少，其中：1、公务用车运行维护费支出决算较上年减少，主要原因是单位公务用车于2023年报废，2024年度无公务用车不允许使用公务用车运行维护费，2024年度公务用车运行维护费支出的780.38元用于支付公务用车保障平台调用公务用车费用；2、2024年统计工作支出接待费4985.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于统计工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市统计局2024年机关运行经费支出219675.61元，比上年增加2018.73元，增长0.93%,主要原因是上年无公务接待费支出，2024年度公务接待费4985.00元。单位机关运行经费主要用于办公费60040.96元、水费3846.80元、电费11533.47元、公务接待费4985.00元、公务用车运行维护费780.38元、其他交通费135717.00元、其他商品和服务支出2772.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，楚雄市统计局资产总额266277.06元，其中，流动资产165552.29元，固定资产100724.77元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少39820.87元，其中固定资产减少17330.38元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表；（二）部门整体支出绩效自评表详见附表；（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53230100741001111