楚雄市统计局2023年预算公开

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楚雄市统计局2023年预算公开

楚雄市统计局2023年预算公开目录

第一部分楚雄市统计局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市统计局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分楚雄市统计局2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责全市统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全市经济社会运行宏观数据库。

2.制定并组织实施统计改革、统计现代化、统计人才队伍建设规划；建立和完善反映全市经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料；组织实施县域经济核算发展考核数据的审核、汇总和测算，考核工作的协调、数据收集、监测结果的抽查和复核工作。

3.会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

5.组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

6.组织各乡镇、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全市性基本统计资料。定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

7.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。向市委、市人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8.依法审批或者备案部门统计调查项目、地方统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

9.建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全市统计信息化系统建设。

10.协助乡镇和部门管理统计人员，会同有关部门组织和管理统计专业技术资格考试工作。组织并管理统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作；监督管理乡镇由中央、省、州和市级财政提供的统计经费。

11.完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、国民经济综合核算科、工业能源建筑业投资统计科、农村社会经济统计科、服务业社会科技统计科、普查科。

所属单位1个，为楚雄市地方统计调查队。

（三）重点工作概述

2023年楚雄市统计局的重点工作任务：一是做好常规性专业定报工作。夯实统计年报、定报基础工作，保质保量地完成各专业月报、季报和年报工作。二是加强调查单位名录库建设。严格执行统计单位划分标准，规范申报流程，做好调查单位审批工作，为全市经济发展提供支撑。三是认真谋划第五次全国经济普查工作。第五次全国经济普查是2023年统计工作的重中之重，市统计局将在超前谋划上下功夫。切实做好五经普相关工作，如人员、经费预算、物资保障、成立普查机构和重点问题研究等各项工作谋划。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在2019年机构改革中，全局核定行政事业编制共26名（其中，行政编15名、事业编11名，未下编制机关工勤人员1名），实有在职干部职工27名。财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入771.14万元，其中：一般公共预算收入771.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比：财务总收入增加255.31万元，上升49.49%。主要原因分析是今年项目支出预算293万元，比去年项目支出预算50万元增加243万元。主要原因是：去年普查数据资料开发阶段，项目经费预算较少，今年开展城乡住户一体化调查、产粮大县调查、第五次全国经济普查工作以及年内单位退休2名职工产生职业年金记实，项目经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入771.14万元，其中:本年收入771.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款771.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：财政拨款收入增加255.31万元，上升49.49%。主要原因分析是今年项目支出预算293万元，比去年项目支出预算50万元增加243万元，主要原因是：去年普查数据资料开发阶段，项目经费预算较少，今年开展城乡住户一体化调查、产粮大县调查、第五次全国经济普查工作以及年内单位退休2名职工产生职业年金记实，项目经费预算较多。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出771.14万元。财政拨款安排支出771.14万元，其中，基本支出478.14万元，与上年对比增加12.31万元，增长2.64%，主要原因分析是本单位2022年选调1名事业人员，调整调出1名行政人员，相应的人员工资、社会保险、住房公积金和公用经费增加；项目支出293万元，与上年对比增加243万元，主要原因分析是去年普查数据资料开发阶段，项目经费预算较少，今年开展城乡住户一体化调查、产粮大县调查、第五次全国经济普查工作以及年内单位退休2名职工产生职业年金记实，项目经费预算较多。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

2010501行政运行: 347.84万元，主要用于机关行政人员工资及维护机关的正常运转

2010507专项普查活动：227.12万元，主要用于专项普查活动经费支出

2010508统计抽样调查：52.88万元，主要用于抽样调查活动经费支出

2080501行政单位离退休:21.89万元，主要用于离退休老同志公用经费支出

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出: 41.67万元，主要用于缴纳干部职工养老保险单位承担部分支出

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：13.00万元，主要用于缴纳今年退休干部职工职业年金记实利息支出

2101101行政单位医疗: 13.96万元，主要用于单位医疗保险缴费的支出

2101102事业单位医疗：6.30万元，主要用于单位医疗保险缴费的支出

2101103公务员医疗补助: 11.47万元，主要用于单位公务员医疗保险缴费的支出

2101199其他行政事业单位医疗支出：1.37万元，主要用于大病保险支出

2210201住房公积金:33.37万元，主要用于单位住房公积单位部分缴费的支出

与上年515.83万元相比增加支出255.31万元，增长49.49%，主要原因：一是开展城乡住户一体化调查、产粮大县调查、第五次全国经济普查工作以及年内单位退休2名职工产生职业年金记实，项目经费支出预算增加；二是住房公积金基数增加，增加了住房公积金支出；三是养老保险基数增加，增加了养老保险支出；四是医疗保险基数增加，增加了医疗保险支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项经济收支业务。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额23.60万元，其中：政府采购货物预算10.6万元、政府采购服务预算13.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市统计局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.07万元，较上年减少0.27万元，下降8.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市统计局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次与上年对比无变化。

（二）公务接待费

楚雄市统计局2023年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少0.28万元，下降35.9%，国内公务接待批次为10次，共计接待65人次。

2023年度公务接待费预算下降的主要原因是：应上级部门要求单位勤俭节约，大幅降低公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市统计局2023年公务用车购置及运行维护费为2.57万元，较上年增加0.01万元，上升0.39%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.57万元，较上年增加0.01万元，上升0.39%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

2023年度公务用车购置及运行维护费预算上升的主要原因是：今年第五次全国经济普查后续和调查类工作样本轮换，需要公车保障，公务用车购置及运行维护费预算小幅上升。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本单位没有重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.国家产粮大县粮食产量抽样调查监测：从2016年开始，楚雄市纳入国家产粮大县粮食产量抽样调查监测范围，抽样调查核定数据作为产粮大县粮食产量的法定数据。监测数据也是进一步搞准核实全市粮食生产现状，满足全面建成小康社会监测评价的需要，为党委政府制定粮食政策、进行宏观经济管理与调控、涉农项目立项等提供依据。

2.第五次全国经济普查是指按照《全国经济普查条例》规定，经济普查每5年进行一次，分别在逢3、8的年份实施。第五次全国经济普查标准时点为2023年12月31日，普查时期资料为2023年年度资料。通过普查，可以进一步夯实统计基础，推进统计现代化改革，为加强和改善宏观经济治理、科学制定中长期发展规划、全面建设社会主义现代化国家，提供科学准确的统计信息支持。

3.城乡住户一体化调查：为全面、准确、及时了解全国和各地区城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要，为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据，依照《中华人民共和国统计法》规定，开展住户收支与生活状况调查。城乡住户调查主要反映居民家庭收入和支出状况，同时还提供家庭就业、消费、住房、社区发展等有关信息，是十分重要的民生统计。住户调查对象为中华人民共和国境内的住户，无论户口性质和户口登记地，中国公民均以住户为单位，在常住地参加本调查。

4.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购置货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市统计局2023年机关运行经费安排347.84万元，与上年348.15万元对比减少0.31万元，降低0.09%，减少的主要原因是2022年楚雄市统计局调出行政人员1名，公开选调事业人员1名，干部职工养老保险、医疗保险和公务员医疗补助等社会保险费用、住房公积金支出有所变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，楚雄市统计局资产总额33.93万元，其中，流动资产20.57万元，固定资产13.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.23万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.95万元，其中固定资产减少4.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产38项，账面原值19.33万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

第二部分楚雄市统计局2023年部门预算表

（见附表）

监督索引号53230100741000111