楚雄市统计局2022年预算公开

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楚雄市统计局2022年预算公开目录

第一部分 楚雄市统计局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分楚雄市统计局2022年部门预算表（见附件）

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市统计局2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责全市统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全市经济社会运行宏观数据库。

2.制定并组织实施统计改革、统计现代化、统计人才队伍建设规划；建立和完善反映全市经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料；组织实施县域经济核算发展考核数据的审核、汇总和测算，考核工作的协调、数据收集、监测结果的抽查和复核工作。

3.会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

5.组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

6.组织各乡镇、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全市性基本统计资料。定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

7.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。向市委、市人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8.依法审批或者备案部门统计调查项目、地方统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

9.建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全市统计信息化系统建设。

10.协助乡镇和部门管理统计人员，会同有关部门组织和管理统计专业技术资格考试工作。组织并管理统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作；监督管理乡镇由中央、省、州和市级财政提供的统计经费。

11.完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、国民经济综合核算科、工业能源建筑业投资统计科、农村社会经济统计科、服务业社会科技统计科、普查科。

所属单位1个，为楚雄市地方统计调查队。

（三）重点工作概述

2022年楚雄市统计局的重点工作任务是做好国民经济统计提要及国民经济主要指标快报编印、城乡住户一体化调查、劳动力调查、人口变动抽样调查、小型工业抽样调查、小型商业抽样调查、能源统计、农业统计、工业统计、投资统计、商贸统计、产粮大县调查、全市重点工作群众满意度调查、统计信息化建设、“数据楚雄”信息共享服务、第七次全国人口普查数据资料开发和第五次全国经济普查机构设立、数据资料准备等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制16人，事业编制11人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入515.83万元，其中：一般公共预算515.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入减少61.19万元，下降11.9%。主要原因分析是今年项目支出预算50万元，比去年项目支出预算150万元减少100万元，下降66.7%。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入515.83万元，其中:本年收入515.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款515.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少61.19万元，下降11.9%。主要原因分析是今年项目支出预算50万元，比去年项目支出预算150万元减少100万元，下降66.7%。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出515.83万元。财政拨款安排支出515.83万元，其中，基本支出465.83万元，与上年对比增加38.81万元，增长9.1%，主要原因分析是本单位2021年新招考录用1名事业人员，调整调出1名行政人员、调入2名行政人员，合计增加2名工作人员。相应的人员工资、社会保险、住房公积金和公用经费增加；项目支出50万元，与上年对比减少100万元，主要原因分析是去年单位开展脱贫攻坚普查和第七次全国人口普查工作，项目经费预算较多，今年这两项大型普查工作基本完成，转入普查数据资料开发阶段，项目经费预算大幅缩减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2010501行政运行: 348.15万元，2010507专项普查活动：50.00万元，2080501行政单位离退休:19.66万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:36.77万元，2101101行政单位医疗:14.82万元，2101102事业单位医疗：7.16万元，2101103公务员医疗补助:11.69万元，2210201住房公积金:27.58万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出515.83万元（其中：基本支出465.83万元，项目支出50.00万元）。

基本支出465.83万元，其中：30101基本工资:105.66万元，30102津贴补贴:115.51万元，30103奖金：70.01万元，30107绩效工资:20.32万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费:36.77万元，30110职工基本医疗保险缴费:20.69万元，30111公务员医疗补助缴费:11.69万元，30112其他社会保障缴费:2.49万元，30113住房公积金:27.58万元，30201办公费:5.40万元，30202印刷费：0.79万元，30205水费：0.18万元，30206电费：1.44万元，30211差旅费：2.00万元，30217公务接待费：0.78万元，30228工会经费:4.60万元，30231公务用车运行维护费:2.57万元，30239其他交通费用:17.69万元，30299其他商品和服务支出：0.36万元，30302退休费:19.30万元。

项目支出50.00万元，其中：30201办公费：8.01万元，30202印刷费：3.00万元，30207邮电费：3.04万元，30216培训费：2.04万元，30226劳务费：33.91万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位2022年无列入州对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

本单位2022年无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2022年无既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

本单位2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额6.79万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购服务预算0.79万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市统计局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.34万元，较上年减少2.98万元，下降47.2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市统计局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄市统计局2022年公务接待费预算为0.78万元，较上年减少1.37万元，下降63.7%，国内公务接待批次为12次，共计接待75人次。

2022年度公务接待费预算下降的主要原因是：去年第七次全国人口普查后续和调查类工作样本轮换，上级单位到我局检查、督导和调研工作较多，公务接待费随之增多。今年这两项大型普查工作基本完成，转入普查数据资料开发阶段，公务接待费预算大幅缩减。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市统计局2022年公务用车购置及运行维护费为2.56万元，较上年减少1.61万元，下降38.6%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.56万元，较上年减少1.61万元，下降38.6%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

2022年度公务用车购置及运行维护费预算下降的主要原因是：去年第七次全国人口普查后续和调查类工作样本轮换，到全市各乡镇检查、指导工作较多，普查数据上报完成后又开展事后质量验收和数据质量交叉验收，样本轮换到调查点指导检查频繁，公务用车运行维护费随之增多。今年人口普查工作基本完成，转入普查数据资料开发阶段，公务用车运行维护费大幅缩减。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年本单位没有重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.国家产粮大县粮食产量抽样调查监测：从2016年开始，楚雄市纳入国家产粮大县粮食产量抽样调查监测范围，抽样调查核定数据作为产粮大县粮食产量的法定数据。监测数据也是进一步搞准核实全市粮食生产现状，满足全面建成小康社会监测评价的需要，为党委政府制定粮食政策、进行宏观经济管理与调控、涉农项目立项等提供依据。

2.第七次全国人口普查是指中国将在2020年开展的全国人口普查，普查标准时点是2020年11月1日零时，将彻查人口出生变动情况以及房屋情况。普查对象是普查标准时点在中华人民共和国境内的自然人以及在中华人民共和国境外但未定居的中国公民，不包括在中华人民共和国境内短期停留的境外人员。普查主要调查人口和住户的基本情况，内容包括：姓名、居民身份证号码、性别、年龄、民族、受教育程度、行业、职业、迁移流动、婚姻生育、死亡、住房情况等。2019年11月，经李克强总理签批，国务院印发《关于开展第七次全国人口普查的通知》。根据《中华人民共和国统计法》和《全国人口普查条例》规定，国务院决定于2020年开展第七次全国人口普查。

3.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购置货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费安排85.80万元，其中： 30201办公费:13.41万元，30202印刷费3.79万元，30205水费：0.18万元，30206电费：1.44万元，30207邮电费3.03万元，30211差旅费：2.00万元，30216培训费2.04万元，30217公务接待费：0.78万元，30226劳务费33.91万元，30228工会经费:4.60万元，30231公务用车运行维护费:2.57万元，30239其他交通费用:17.69万元，30299其他商品和服务支出:0.36万元。与上年对比楚雄市统计局机关运行经费增加52.59万元，增长158.4%，主要原因分析是2021年楚雄市统计局新招考录用1名事业从员，调出行政人员1名，调整调入行政人员2人，合计增加工作人员2人，干部职工养老保险、医疗保险和公务员医疗补助等社会保险费用、住房公积金支出增加，相应的人员公用经费及交通补贴支出也增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄市统计局资产总额32.48万元，其中，流动资产14.12万元，固定资产17.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.38万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少5.74万元，其中固定资产减少4.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产3项，账面原值1.24万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

（见附件）

监督索引号53230100741000111