楚雄市民政局关于2020年度预算执行全覆盖审计调查发现问题整改结果的公告

2021年3月22日至6月23日期间，楚雄市审计局对楚雄市民政局2020年度预算执行情况进行了全覆盖审计（调查）。根据楚雄市审计局审计意见建议要求，楚雄市民政局高度重视，制定审计发现问题整改方案，积极采纳审计建议，进行了认真整改。现将整改结果公告如下：

一、审计发现的主要问题

（一）扩大开支范围的问题

（二）净结余资金未缴财政的问题

（三）未按规定办理政府采购手续的问题

（四）往来款长期挂账的问题

二、审计发现问题整改情况

（一）扩大资金开支范围，市民政局已责成相关工作人员于2021年6月30日清退资金2,210.00元，并于2021年8月9日全额上缴市财政。

（二）净结余资金未缴财政47,898.00元的问题，市民政局于2021年3月4日全额上缴市财政。

（三）单位购买办公家具54 ,596.00元未按规定办理政府采购手续，并入办公室装修工程结算的问题，市民政局在下步的工作中，认真贯彻执行《中华人民共和国政府采购法》规定，建立健全完善单位内部政府采购控制制度，切实规范单位政府采购行为，严格按规定办理政府采购手续，不断提升政府采购活动组织管理水平和财政资金使用效益。

（四）往来款长期挂账问题，市民政局2020年12月31日借支款15,000元已归还单位账户。在下步的工作中，我局会严格按相关规定加强备用金的管理，特殊情况借支备用金严控数额，并要求在规定期限内归还。同时对往来款长期挂账进行定期清理，采取相应措施，严控往来款的发生和长期挂账。

楚雄市民政局

2021年12月21日