楚雄市文化和旅游局关于2020年度预算执行情况审计发现问题整改结果的公告

2021年3月22日至6月23日，楚雄市审计局派出审计组，对楚雄市31个市级一级预算单位2020年度预算执行和其他财政财务收支进行了专项审计调查，出具了《楚雄市31个市级一级预算单位2020年度预算执行情况全覆盖审计报告》 （楚审调报〔2021〕18 号）。楚雄市文化和旅游局高度重视年度审计工作，根据楚雄市审计局审计意见建议要求，制定审计发现问题整改方案，积极采纳审计建议，进行了认真整改。现将整改结果公告如下：

一、审计发现的主要问题

（一）市文化和旅游局机关存在问题。

1.违规报销费用问题：违规报销就餐费443元。

2.未按规定办理政府采购手续问题：支付1800元印刷红头文件，未办理政府采购手续。

（二）紫溪山风景区管理处存在问题。

1.违规报销费用问题：违规报销就餐费150元。

2.公务车辆未在定点单位维修问题。

3.单位净结余资金未缴财政问题：三区人才经费净结余3800元未缴财政。

二、审计发现问题整改情况

（一）市文化和旅游局机关存在问题。

1.违规报销费用问题：违规报销就餐费443元。

整改情况：2021年7月8日，已将该笔违规报销公务接待费443元缴入市财政。在今后的工作中，将严格遵守《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格开支范围和标准，严格支出报销审核。

2.未按规定办理政府采购手续问题：支付1800元印刷红头文件，未办理政府采购手续。

整改情况：财务人员和经办人员加强对《中华人民共和国政府采购法》的学习，今后将切实规范政府采购行为，严格按照规定办理政府采购手续。

（二）紫溪山风景区管理处存在问题。

1.违规报销费用问题：违规报销就餐费150元。

整改情况：2021年6月25日，已将该笔违规报销就餐费150元缴入市财政。在今后的工作中，将严格遵守《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格开支范围和标准，严格支出报销审核。

2.公务车辆未在定点单位维修问题。

整改情况：在今后的工作中，将严格遵守《云南省贯彻<党政机关厉行节约反对浪费条例>实施细则》（云发〔2014〕6号）规定，加强公务车辆管理，按规定在统一定点单位维修公务车辆。

3.单位净结余资金未缴财政问题：三区人才经费净结余3800元。

整改情况：2021年5月7日，已将三区人才结余资金3800元缴入市财政，在今后的工作中将严格执行结余资金管理相关规定，进一步提高财政资金使用效益。

楚雄市文化和旅游局

2021年8月25日