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索引号：	cxs004-/2024-0105006	信息分类：
发文日期：	2024-01-05
发布机构：	楚雄市财政局	生成日期：
名称：	楚雄市2023年12月份财政收支情况表
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楚雄市2023年12月份财政收支情况表

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楚雄市2023年12月份财政收支情况表

二○二四年一月二日

一、楚雄市2023年12月财政预算执行情况分析

二、楚雄市2023年12月收支分级情况表

三、楚雄市2023年12月财政收入分项目情况表

四、楚雄市2023年12月财政支出分项目情况表

五、楚雄市2023年12月一般公共预算收入分级完成情况表

六、楚雄市2023年12月财政重点支出分级完成情况表

楚雄市2023年12月一般公共预算收入分级情况表
								单位:万元
县(市)	预算数	累计执行情况					本月执行情况
		本年完成数	完成预算％	上年同期数	比上年同期+ -		本月完成数	上年当月数	比上年当月±％
		本年完成数	完成预算％	上年同期数	绝对数	％	本月完成数	上年当月数	比上年当月±％
全市合计	344,631	334,145	97.0%	334,594	-449	-0.1%	55,271	51,215	7.9%
楚雄市	260,688	249,816	95.8%	253,096	-3,280	-1.3%	41,778	35,883	16.4%
开发区	83,943	84,329	100.5%	81,498	2,831	3.5%	13,493	15,332	-12.0%

楚雄市2023年12月一般公共预算支出分级情况表
								单位:万元
县(市)	预算数	累计执行情况					本月执行情况
		本年完成数	完成预算％	上年同期数	比上年同期+ -		本月完成数	上年当月数	比上年当月±％
		本年完成数	完成预算％	上年同期数	绝对数	％	本月完成数	上年当月数	比上年当月±％
全市合计	570,219	561,397	98.5%	553,298	8,099	1.5%	141,970	85,252	66.5%
楚雄市	477,291	467,769	98.0%	463,077	4,692	1.0%	128,317	63,782	101.2%
开发区	92,928	93,628	100.8%	90,221	3,407	3.8%	13,653	21,470	-36.4%


楚雄市2023年12月政府性基金预算收入分级情况表
								单位:万元
县(市)	预算数	累计执行情况					本月执行情况
		本年完成数	完成预算％	上年同期数	比上年同期+ -		本月完成数	上年当月数	比上年当月±％
		本年完成数	完成预算％	上年同期数	绝对数	％	本月完成数	上年当月数	比上年当月±％
全市合计	232,500	210,608	90.6%	235,706	-25,098	-10.6%	77,651	115,319	-32.7%
楚雄市	192,500	145,565	75.6%	194,746	-49,181	-25.3%	64,578	90,660	-28.8%
开发区	40,000	65,043	162.6%	40,960	24,083	58.8%	13,073	24,659	-47.0%

楚雄市2023年12月政府性基金预算支出分级情况表
								单位:万元
县(市)	预算数	累计执行情况					本月执行情况
		本年完成数	完成预算％	上年同期数	比上年同期+ -		本月完成数	上年当月数	比上年当月±％
		本年完成数	完成预算％	上年同期数	绝对数	％	本月完成数	上年当月数	比上年当月±％
全市合计	197,094	183,868	93.3%	203,717	-19,849	-9.7%	25,948	101,149	-74.3%
楚雄市	169,095	125,713	74.3%	157,627	-31,914	-20.2%	16,601	81,237	-79.6%
开发区	27,999	58,155	207.7%	46,090	12,065	26.2%	9,347	19,912	-53.1%

楚雄市2023年12月财政收入分项目情况表
						单位:万元
预算科目	预算数	当月数	累计完成数	完成预算％	上年同期数	比上年同期+ -
预算科目	预算数	当月数	累计完成数	完成预算％	上年同期数	绝对数	％
一、一般公共预算收入	344,631	32,059	334,145	97.0%	334,594	-449	-0.1%
（一）税收收入	206,779	12,009	155,774	75.3%	145,579	10,195	7.0%
1.增值税	67,981	3,863	56,992	83.8%	44,328	12,664	28.6%
2.企业所得税	5,905	52	6,043	102.3%	5,092	951	18.7%
3.个人所得税	3,925	296	2,850	72.6%	2,745	105	3.8%
4.资源税	860	67	1,340	155.8%	641	699	109.0%
5.城市维护建设税	29,717	1,777	27,080	91.1%	25,639	1,441	5.6%
6.房产税	16,314	234	6,403	39.2%	11,184	-4,781	-42.7%
7.印花税	4,474	22	4,322	96.6%	3,268	1,054	32.3%
8.城镇土地使用税	9,880	58	3,901	39.5%	8,714	-4,813	-55.2%
9.土地增值税	19,700	1,087	8,685	44.1%	8,780	-95	-1.1%
10.车船税	8,028	628	6,530	81.3%	6,117	413	6.8%
11.耕地占用税	4,800	2,296	4,135	86.1%	510	3,625	710.8%
12.契税	24,600	1,628	15,747	64.0%	17,702	-1,955	-11.0%
13.烟叶税	10,300		11,484	111.5%	10,650	834	7.8%
14.环境保护税	280	1	263	93.9%	199	64	32.2%
15.其他税收收入	15		-1	-6.7%	10	-11	-110.0%
（二）非税收入	137,852	20,050	178,371	129.4%	189,015	-10,644	-5.6%
16.专项收入	10,506	86	9,750	92.8%	10,200	-450	-4.4%
其中:教育费附加收入		440	6,540	#DIV/0!	6,044	496	8.2%
17.行政事业性收费收入	3,441	8,153	17,219	500.4%	3,341	13,878	415.4%
18.罚没收入	2,807	225	2,666	95.0%	2,725	-59	-2.2%
19.国有资本经营收入	2				2	-2	-100.0%
20.国有资源(资产)有偿使用收入	79,342	10,557	142,670	179.8%	132,210	10,460	7.9%
21.捐赠收入	19				18	-18	-100.0%
22.政府住房基金收入	37,755		400	1.1%	36,655	-36,255	-98.9%
23.其他收入	3,980	1,029	5,666	142.4%	3,864	1,802	46.6%
二、政府性基金预算收入	232,500	46,086	210,608	90.6%	235,706	-25,098	-10.6%
其中：国有土地使用权出让收入	230,000	27,338	187,429	81.5%	176,846	10,583	6.0%
彩票公益金收入				#DIV/0!			#DIV/0!
专项债务对应项目专项收入		18,489	18,506	#DIV/0!	56,748	-38,242	-67.4%

楚雄市2023年12月财政支出分项目情况表
						单位:万元
预算科目	预算数	当月数	累计完成数	完成预算％	上年同期数	比上年同期+ -
预算科目	预算数	当月数	累计完成数	完成预算％	上年同期数	绝对数	％
一、一般公共预算支出	570,219	103,022	561,397	98.5%	553,298	8,099	1.5%
1.一般公共服务支出	37,850	4,936	32,410	85.6%	37,195	-4,785	-12.9%
其中：人大事务	1,275	169	1,016	79.7%	1,260	-244	-19.4%
政协事务	1,031	144	855	82.9%	1,024	-169	-16.5%
政府办公厅(室)及相关机构事务	18,772	2,052	15,887	84.6%	18,556	-2,669	-14.4%
纪检监察事务	2,186	193	2,273	104.0%	2,137	136	6.4%
党委办公厅(室)及相关机构事务	2,229	283	1,781	79.9%	2,202	-421	-19.1%
2.外交支出				#DIV/0!			#DIV/0!
3.国防支出	525		444	84.6%	515	-71	-13.8%
4.公共安全支出	21,187	2,889	18,401	86.9%	21,097	-2,696	-12.8%
其中：公安	19,258	2,569	16,948	88.0%	19,184	-2,236	-11.7%
司法	1,672	317	1,325	79.2%	1,662	-337	-20.3%
5.教育支出	89,878	16,709	86,933	96.7%	86,805	128	0.1%
其中：普通教育	82,755	12,767	76,834	92.8%	79,955	-3,121	-3.9%
职业教育	2,314	175	3,054	132.0%	2,299	755	32.8%
教育费附加安排的支出	3,076	3,609	3,989	129.7%	2,841	1,148	40.4%
6.科学技术支出	5,101	3,955	4,988	97.8%	4,977	11	0.2%
7.文化旅游体育与传媒支出	5,026	255	2,658	52.9%	4,991	-2,333	-46.7%
8.社会保障和就业支出	57,957	15,866	61,973	106.9%	57,379	4,594	8.0%
其中：行政事业单位养老支出	22,815	3,309	24,265	106.4%	22,761	1,504	6.6%
最低生活保障	7,789	505	7,893	101.3%	7,639	254	3.3%
财政对基本养老保险基金的补助	8,626	8,567	9,595	111.2%	8,519	1,076	12.6%
9.卫生健康支出	43,047	5,014	30,274	70.3%	42,288	-12,014	-28.4%
其中：行政事业单位医疗	12,958	918	11,027	85.1%	12,836	-1,809	-14.1%
财政对基本医疗保险基金的补助	4,623				4,460	-4,460	-100.0%
10.节能环保支出	3,595	342	3,313	92.2%	3,460	-147	-4.2%
11.城乡社区支出	124,868	27,905	191,197	153.1%	120,592	70,605	58.5%
12.农林水支出	62,018	12,840	61,886	99.8%	60,660	1,226	2.0%
其中：农业农村	18,623	1,158	16,697	89.7%	18,162	-1,465	-8.1%
林业和草原	6,187	266	9,455	152.8%	6,029	3,426	56.8%
水利	20,057	10,035	20,306	101.2%	19,816	490	2.5%
巩固脱贫衔接乡村振兴	9,248	1,322	11,505	124.4%		11,505	#DIV/0!
农村综合改革	6,355	13	2,849	44.8%	6,104	-3,255	-53.3%
13.交通运输支出	13,125	46	4,231	32.2%	13,045	-8,814	-67.6%
其中：公路水路运输	10,202	46	1,081	10.6%	10,168	-9,087	-89.4%
车辆购置税支出	912		119	13.0%	902	-783	-86.8%
14. 资源勘探工业信息等支出	39,771	5,155	27,500	69.1%	39,662	-12,162	-30.7%
15.商业服务业等支出	580	122	829	142.9%	563	266	47.2%
16.金融支出	124	70	110	88.7%	120	-10	-8.3%
17.援助其他地区支出				#DIV/0!			#DIV/0!
18.自然资源海洋气象等支出	2,806	314	2,802	99.9%	2,746	56	2.0%
19.住房保障支出	40,826	6,503	14,989	36.7%	40,613	-25,624	-63.1%
其中：保障性安居工程支出	32,626	1,934	6,089	18.7%	32,521	-26,432	-81.3%
住房改革支出	8,200	4,569	8,900	108.5%	8,092	808	10.0%
20.粮油物资储备支出	494	3	614	124.3%	480	134	27.9%
21.灾害防治及应急管理支出	2,639	98	2,003	75.9%	2,553	-550	-21.5%
22.债务付息支出	12,954		13,764	106.3%	13,522	242	1.8%
23.债务发行费用支出	38		78	205.3%	35	43	122.9%
24.其他支出				#DIV/0!			#DIV/0!
二、政府性基金预算支出	197,094	6,414	183,868	93.3%	203,717	-19,849	-9.7%
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	865		653	75.5%	1,621	-968	-59.7%
国有土地使用权出让收入安排的支出	161,135	4,703	140,834	87.4%	108,735	32,099	29.5%
彩票公益金安排的支出	1,822	1,248	1,881	103.2%	1,694	187	11.0%
债务付息支出	29,084	534	27,715	95.3%	28,354	-639	-2.3%

楚雄市2023年12月一般公共预算收入分级完成情况表
													单位：万元
县(市)	一般公共预算收入				其中：税收收入					非税收入
	本年完成数	上年同期数	比上年同期+ -		本年完成数	上年同期数	比上年同期+ -		税收占比%	本年完成数	上年同期数	比上年同期+ -		非税占比%
	本年完成数	上年同期数	绝对数	％	本年完成数	上年同期数	绝对数	％	税收占比%	本年完成数	上年同期数	绝对数	％	非税占比%
全市合计	334,145	334,594	-449.00	-0.1%	155,774	145,579	10195.00	7.0%	47%	178,371	189,015	-10644.00	-5.6%	53.38%
楚雄市	249,816	253,096	-3280.00	-1.3%	105,831	99,013	6818.00	6.9%	42%	143,985	154,083	-10098.00	-6.6%	57.64%
开发区	84,329	81,498	2831.00	3.5%	49,943	46,566	3377.00	7.3%	59%	34,386	34,932	-546.00	-1.6%	40.78%

楚雄市2023年12月财政重点支出分级完成情况表

																	单位:万元
县(市)	一般公共服务支出			教育支出			社会保障和就业支出			卫生健康支出			农林水支出			交通运输支出
县(市)	本年累计	上年同期数	比上年同期±%	本年累计	上年同期数	比上年同期±%	本年累计	上年同期数	比上年同期±%	本年累计	上年同期数	比上年同期±%	本年累计	上年同期数	比上年同期±%	本年累计	上年同期数	比上年同期±%
全市合计	32,410	37,195	-12.9%	86,933	86,805	0.1%	61,973	57,379	8.0%	30,274	42,288	-28.4%	61,886	60,660	2.0%	4,231	13,045	-67.6%
楚雄市	28,813	31,970	-9.9%	81,933	77,470	5.8%	60,451	54,359	11.2%	29,743	40,913	-27.3%	61,168	58,014	5.4%	4,086	12,880	-68.3%
开发区	3,597	5,225	-31.2%	5,000	9,335	-46.4%	1,522	3,020	-49.6%	531	1,375	-61.4%	718	2,646	-72.9%	145	165	-12.1%

楚雄市2010-2022年地方财政一般公共预算收入支出情况
				单位：万元
年份	地方财政一般公共预算收入	增幅	地方财政一般公共预算支出	增幅
2010年	97,289	17.1%	187,104	27.8%
2011年	115,952	19.1%	215,971	15.4%
2012年	139,306	20.1%	286,300	32.6%
2013年	163,000	17.0%	301,758	5.4%
2014年	184,260	13.0%	353,028	17.0%
2015年	200,026	8.6%	362,197	2.6%
2016年	216,068	8.0%	398,417	10.0%
2017年	231,877	7.3%	439,299	10.3%
2018年	250,425	8.0%	515,600	17.4%
2019年	254,087	1.5%	541,380	5.0%
2020年	261,688	3.0%	577,666	6.7%
2021年	277,448	6.0%	588,599	1.9%
2022年	334,593	20.6%	553,298	-6.0%

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