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索引号：	cxs004-/2023-1206003	信息分类：
发文日期：	2023-12-06
发布机构：	楚雄市财政局	生成日期：
名称：	楚雄市2023年11月份财政收支情况表
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楚雄市2023年11月份财政收支情况表

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楚雄市2023年11月份财政收支情况表

二○二三年十二月一日

一、楚雄市2023年11月财政预算执行情况分析

二、楚雄市2023年11月收支分级情况表

三、楚雄市2023年11月财政收入分项目情况表

四、楚雄市2023年11月财政支出分项目情况表

五、楚雄市2023年11月一般公共预算收入分级完成情况表

六、楚雄市2023年11月财政重点支出分级完成情况表

楚雄市2023年11月一般公共预算收入分级情况表
								单位:万元
县(市)	预算数	累计执行情况					本月执行情况
		本年完成数	完成预算％	上年同期数	比上年同期+ -		本月完成数	上年当月数	比上年当月±％
		本年完成数	完成预算％	上年同期数	绝对数	％	本月完成数	上年当月数	比上年当月±％
全市合计	344,631	302,086	87.7%	335,036	-32,950	-9.8%	23,212	51,657	-55.1%
楚雄市	260,688	225,118	86.4%	262,467	-37,349	-14.2%	17,080	45,254	-62.3%
开发区	83,943	76,968	91.7%	72,569	4,399	6.1%	6,132	6,403	-4.2%

楚雄市2023年11月一般公共预算支出分级情况表
								单位:万元
县(市)	预算数	累计执行情况					本月执行情况
		本年完成数	完成预算％	上年同期数	比上年同期+ -		本月完成数	上年当月数	比上年当月±％
		本年完成数	完成预算％	上年同期数	绝对数	％	本月完成数	上年当月数	比上年当月±％
全市合计	570,219	458,375	80.4%	567,366	-108,991	-19.2%	38,948	99,320	-60.8%
楚雄市	477,291	375,083	78.6%	482,993	-107,910	-22.3%	35,631	83,698	-57.4%
开发区	92,928	83,292	89.6%	84,373	-1,081	-1.3%	3,317	15,622	-78.8%


楚雄市2023年11月政府性基金预算收入分级情况表
								单位:万元
县(市)	预算数	累计执行情况					本月执行情况
		本年完成数	完成预算％	上年同期数	比上年同期+ -		本月完成数	上年当月数	比上年当月±％
		本年完成数	完成预算％	上年同期数	绝对数	％	本月完成数	上年当月数	比上年当月±％
全市合计	232,500	164,522	70.8%	150,670	13,852	9.2%	31,565	30,283	4.2%
楚雄市	192,500	107,815	56.0%	121,620	-13,805	-11.4%	26,828	17,534	53.0%
开发区	40,000	56,707	141.8%	29,050	27,657	95.2%	4,737	12,749	-62.8%

楚雄市2023年11月政府性基金预算支出分级情况表
								单位:万元
县(市)	预算数	累计执行情况					本月执行情况
		本年完成数	完成预算％	上年同期数	比上年同期+ -		本月完成数	上年当月数	比上年当月±％
		本年完成数	完成预算％	上年同期数	绝对数	％	本月完成数	上年当月数	比上年当月±％
全市合计	197,094	177,454	90.0%	126,496	50,958	40.3%	19,534	23,928	-18.4%
楚雄市	169,095	121,225	71.7%	86,716	34,509	39.8%	12,113	10,326	17.3%
开发区	27,999	56,229	200.8%	39,780	16,449	41.3%	7,421	13,602	-45.4%

楚雄市2023年11月财政收入分项目情况表
						单位:万元
预算科目	预算数	当月数	累计完成数	完成预算％	上年同期数	比上年同期+ -
预算科目	预算数	当月数	累计完成数	完成预算％	上年同期数	绝对数	％
一、一般公共预算收入	344,631	23,212	302,086	87.7%	335,036	-32,950	-9.8%
（一）税收收入	206,779	12,898	143,765	69.5%	122,803	20,962	17.1%
1.增值税	67,981	4,400	53,129	78.2%	37,373	15,756	42.2%
2.企业所得税	5,905	104	5,991	101.5%	4,955	1,036	20.9%
3.个人所得税	3,925	221	2,554	65.1%	2,463	91	3.7%
4.资源税	860	39	1,273	148.0%	578	695	120.2%
5.城市维护建设税	29,717	1,808	25,303	85.1%	23,563	1,740	7.4%
6.房产税	16,314	127	6,169	37.8%	6,162	7	0.1%
7.印花税	4,474	45	4,300	96.1%	3,225	1,075	33.3%
8.城镇土地使用税	9,880	25	3,843	38.9%	4,699	-856	-18.2%
9.土地增值税	19,700	415	7,598	38.6%	7,920	-322	-4.1%
10.车船税	8,028	520	5,902	73.5%	5,561	341	6.1%
11.耕地占用税	4,800	21	1,839	38.3%	510	1,329	260.6%
12.契税	24,600	1,949	14,119	57.4%	14,935	-816	-5.5%
13.烟叶税	10,300	3,219	11,484	111.5%	10,650	834	7.8%
14.环境保护税	280	5	262	93.6%	199	63	31.7%
15.其他税收收入	15		-1	-6.7%	10	-11	-110.0%
（二）非税收入	137,852	10,314	158,321	114.8%	212,233	-53,912	-25.4%
16.专项收入	10,506	1,789	9,664	92.0%	9,683	-19	-0.2%
其中:教育费附加收入		448	6,100	#DIV/0!	5,490	610	11.1%
17.行政事业性收费收入	3,441	5,143	9,066	263.5%	3,117	5,949	190.9%
18.罚没收入	2,807	509	2,441	87.0%	2,196	245	11.2%
19.国有资本经营收入	2				2	-2	-100.0%
20.国有资源(资产)有偿使用收入	79,342	2,372	132,113	166.5%	156,875	-24,762	-15.8%
21.捐赠收入	19				18	-18	-100.0%
22.政府住房基金收入	37,755		400	1.1%	36,650	-36,250	-98.9%
23.其他收入	3,980	501	4,637	116.5%	3,692	945	25.6%
二、政府性基金预算收入	232,500	31,565	164,522	70.8%	150,670	13,852	9.2%
其中：国有土地使用权出让收入	230,000	31,294	160,091	69.6%	148,395	11,696	7.9%
彩票公益金收入				#DIV/0!			#DIV/0!
专项债务对应项目专项收入			17	#DIV/0!	163	-146	-89.6%

楚雄市2023年11月财政支出分项目情况表
						单位:万元
预算科目	预算数	当月数	累计完成数	完成预算％	上年同期数	比上年同期+ -
预算科目	预算数	当月数	累计完成数	完成预算％	上年同期数	绝对数	％
一、一般公共预算支出	570,219	38,948	458,375	80.4%	567,366	-108,991	-19.2%
1.一般公共服务支出	37,850	2,155	27,474	72.6%	32,781	-5,307	-16.2%
其中：人大事务	1,275	83	847	66.4%	1,108	-261	-23.6%
政协事务	1,031	53	711	69.0%	947	-236	-24.9%
政府办公厅(室)及相关机构事务	18,772	581	13,835	73.7%	16,284	-2,449	-15.0%
纪检监察事务	2,186	114	2,080	95.2%	1,936	144	7.4%
党委办公厅(室)及相关机构事务	2,229	154	1,498	67.2%	1,840	-342	-18.6%
2.外交支出				#DIV/0!			#DIV/0!
3.国防支出	525	2	444	84.6%	508	-64	-12.6%
4.公共安全支出	21,187	1,187	15,512	73.2%	16,986	-1,474	-8.7%
其中：公安	19,258	1,081	14,379	74.7%	15,521	-1,142	-7.4%
司法	1,672	67	1,008	60.3%	1,263	-255	-20.2%
5.教育支出	89,878	6,105	70,224	78.1%	72,069	-1,845	-2.6%
其中：普通教育	82,755	5,828	64,067	77.4%	65,565	-1,498	-2.3%
职业教育	2,314	127	2,879	124.4%	2,140	739	34.5%
教育费附加安排的支出	3,076	10	380	12.4%	2,825	-2,445	-86.5%
6.科学技术支出	5,101	374	1,033	20.3%	487	546	112.1%
7.文化旅游体育与传媒支出	5,026	201	2,403	47.8%	4,742	-2,339	-49.3%
8.社会保障和就业支出	57,957	4,592	46,107	79.6%	51,631	-5,524	-10.7%
其中：行政事业单位养老支出	22,815	2,437	20,956	91.9%	21,525	-569	-2.6%
最低生活保障	7,789	518	7,388	94.9%	7,119	269	3.8%
财政对基本养老保险基金的补助	8,626		1,028	11.9%	8,174	-7,146	-87.4%
9.卫生健康支出	43,047	2,074	25,260	58.7%	37,929	-12,669	-33.4%
其中：行政事业单位医疗	12,958	914	10,109	78.0%	11,732	-1,623	-13.8%
财政对基本医疗保险基金的补助	4,623				4,460	-4,460	-100.0%
10.节能环保支出	3,595	394	2,971	82.6%	3,359	-388	-11.6%
11.城乡社区支出	124,868	16,993	163,292	130.8%	187,694	-24,402	-13.0%
12.农林水支出	62,018	2,468	49,046	79.1%	53,010	-3,964	-7.5%
其中：农业农村	18,623	585	15,539	83.4%	14,415	1,124	7.8%
林业和草原	6,187	2,704	9,189	148.5%	4,975	4,214	84.7%
水利	20,057	-1,747	10,271	51.2%	19,527	-9,256	-47.4%
巩固脱贫衔接乡村振兴	9,248	874	10,183	110.1%		10,183	#DIV/0!
农村综合改革	6,355	50	2,836	44.6%	4,382	-1,546	-35.3%
13.交通运输支出	13,125	122	4,185	31.9%	10,268	-6,083	-59.2%
其中：公路水路运输	10,202	68	1,035	10.1%	7,510	-6,475	-86.2%
车辆购置税支出	912	9	119	13.0%	883	-764	-86.5%
14. 资源勘探工业信息等支出	39,771	564	22,345	56.2%	36,641	-14,296	-39.0%
15.商业服务业等支出	580	22	707	121.9%	541	166	30.7%
16.金融支出	124	40	40	32.3%	48	-8	-16.7%
17.援助其他地区支出				#DIV/0!			#DIV/0!
18.自然资源海洋气象等支出	2,806	230	2,488	88.7%	2,504	-16	-0.6%
19.住房保障支出	40,826	297	8,486	20.8%	40,085	-31,599	-78.8%
其中：保障性安居工程支出	32,626	196	4,155	12.7%	32,224	-28,069	-87.1%
住房改革支出	8,200	101	4,331	52.8%	7,861	-3,530	-44.9%
20.粮油物资储备支出	494	234	611	123.7%	364	247	67.9%
21.灾害防治及应急管理支出	2,639	667	1,905	72.2%	1,766	139	7.9%
22.债务付息支出	12,954	176	13,764	106.3%	13,520	244	1.8%
23.债务发行费用支出	38	51	78	205.3%	35	43	122.9%
24.其他支出				#DIV/0!			#DIV/0!
二、政府性基金预算支出	197,094	19,534	177,454	90.0%	126,496	50,958	40.3%
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	865		653	75.5%	1,332	-679	-51.0%
国有土地使用权出让收入安排的支出	161,135	18,314	136,131	84.5%	83,313	52,818	63.4%
彩票公益金安排的支出	1,822	54	633	34.7%	1,129	-496	-43.9%
债务付息支出	29,084	811	27,181	93.5%	27,820	-639	-2.3%

楚雄市2023年11月一般公共预算收入分级完成情况表
													单位：万元
县(市)	一般公共预算收入				其中：税收收入					非税收入
	本年完成数	上年同期数	比上年同期+ -		本年完成数	上年同期数	比上年同期+ -		税收占比%	本年完成数	上年同期数	比上年同期+ -		非税占比%
	本年完成数	上年同期数	绝对数	％	本年完成数	上年同期数	绝对数	％	税收占比%	本年完成数	上年同期数	绝对数	％	非税占比%
全市合计	302,086	335,036	-32950.00	-9.8%	143,765	122,803	20962.00	17.1%	48%	158,321	212,233	-53912.00	-25.4%	52.41%
楚雄市	225,118	262,467	-37349.00	-14.2%	97,585	83,668	13917.00	16.6%	43%	127,533	178,799	-51266.00	-28.7%	56.65%
开发区	76,968	72,569	4399.00	6.1%	46,180	39,135	7045.00	18.0%	60%	30,788	33,434	-2646.00	-7.9%	40.00%

楚雄市2023年11月财政重点支出分级完成情况表

																	单位:万元
县(市)	一般公共服务支出			教育支出			社会保障和就业支出			卫生健康支出			农林水支出			交通运输支出
县(市)	本年累计	上年同期数	比上年同期±%	本年累计	上年同期数	比上年同期±%	本年累计	上年同期数	比上年同期±%	本年累计	上年同期数	比上年同期±%	本年累计	上年同期数	比上年同期±%	本年累计	上年同期数	比上年同期±%
全市合计	27,474	32,781	-16.2%	70,224	72,069	-2.6%	46,107	51,631	-10.7%	25,260	37,929	-33.4%	49,046	53,010	-7.5%	4,185	10,268	-59.2%
楚雄市	24,184	28,124	-14.0%	65,503	63,529	3.1%	44,625	49,026	-9.0%	24,744	36,808	-32.8%	48,333	50,771	-4.8%	4,040	10,106	-60.0%
开发区	3,290	4,657	-29.4%	4,721	8,540	-44.7%	1,482	2,605	-43.1%	516	1,121	-54.0%	713	2,239	-68.2%	145	162	-10.5%

楚雄市2010-2022年地方财政一般公共预算收入支出情况
				单位：万元
年份	地方财政一般公共预算收入	增幅	地方财政一般公共预算支出	增幅
2010年	97,289	17.1%	187,104	27.8%
2011年	115,952	19.1%	215,971	15.4%
2012年	139,306	20.1%	286,300	32.6%
2013年	163,000	17.0%	301,758	5.4%
2014年	184,260	13.0%	353,028	17.0%
2015年	200,026	8.6%	362,197	2.6%
2016年	216,068	8.0%	398,417	10.0%
2017年	231,877	7.3%	439,299	10.3%
2018年	250,425	8.0%	515,600	17.4%
2019年	254,087	1.5%	541,380	5.0%
2020年	261,688	3.0%	577,666	6.7%
2021年	277,448	6.0%	588,599	1.9%
2022年	334,593	20.6%	553,298	-6.0%

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