楚雄市2023年6月份财政收支情况表
楚雄市2023年6月份财政收支情况表
二○二三年七月三日
目 录
一、楚雄市2023年6月财政预算执行情况分析
二、楚雄市2023年6月收支分级情况表
三、楚雄市2023年6月财政收入分项目情况表
四、楚雄市2023年6月财政支出分项目情况表
五、楚雄市2023年6月一般公共预算收入分级完成情况表
六、楚雄市2023年6月财政重点支出分级完成情况表
| 楚雄市2023年6月一般公共预算收入分级情况表 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
| 本年 完成数 | 完成 预算％ | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±％ | |||
| 绝对数 | ％ | ||||||||
| 全市合计 | 344,631 | 176,494 | 51.2% | 165,049 | 11,445 | 6.9% | 21,593 | 39,964 | -46.0% |
| 楚雄市 | 260,688 | 120,971 | 46.4% | 121,892 | -921 | -0.8% | 14,038 | 30,899 | -54.6% |
| 开发区 | 83,943 | 55,523 | 66.1% | 43,157 | 12,366 | 28.7% | 7,555 | 9,065 | -16.7% |
| 楚雄市2023年6月一般公共预算支出分级情况表 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
| 本年 完成数 | 完成 预算％ | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±％ | |||
| 绝对数 | ％ | ||||||||
| 全市合计 | 570,219 | 267,622 | 46.9% | 281,451 | -13,829 | -4.9% | 47,674 | 94,152 | -49.4% |
| 楚雄市 | 477,291 | 209,098 | 43.8% | 235,491 | -26,393 | -11.2% | 36,039 | 84,594 | -57.4% |
| 开发区 | 92,928 | 58,524 | 63.0% | 45,960 | 12,564 | 27.3% | 11,635 | 9,558 | 21.7% |
| 楚雄市2023年6月政府性基金预算收入分级情况表 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
| 本年 完成数 | 完成 预算％ | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±％ | |||
| 绝对数 | ％ | ||||||||
| 全市合计 | 232,500 | 61,136 | 26.3% | 39,109 | 22,027 | 56.3% | 10,990 | 18,900 | -41.9% |
| 楚雄市 | 192,500 | 39,303 | 20.4% | 28,593 | 10,710 | 37.5% | 5,008 | 16,016 | -68.7% |
| 开发区 | 40,000 | 21,833 | 54.6% | 10,516 | 11,317 | 107.6% | 5,982 | 2,884 | 107.4% |
| 楚雄市2023年6月政府性基金预算支出分级情况表 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
| 本年 完成数 | 完成 预算％ | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±％ | |||
| 绝对数 | ％ | ||||||||
| 全市合计 | 197,094 | 77,078 | 39.1% | 62,191 | 14,887 | 23.9% | 9,921 | -10,259 | -196.7% |
| 楚雄市 | 169,095 | 58,723 | 34.7% | 42,120 | 16,603 | 39.4% | 8,625 | -12,132 | -171.1% |
| 开发区 | 27,999 | 18,355 | 65.6% | 20,071 | -1,716 | -8.5% | 1,296 | 1,873 | -30.8% |
| 楚雄市2023年6月财政收入分项目情况表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 预算科目 | 预算数 | 当月数 | 累计 完成数 | 完成 预算％ | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | |
| 绝对数 | ％ | ||||||
| 一、一般公共预算收入 | 344,631 | 21,593 | 176,494 | 51.2% | 165,049 | 11,445 | 6.9% |
| （一）税收收入 | 206,779 | 18,810 | 80,856 | 39.1% | 50,217 | 30,639 | 61.0% |
| 1.增值税 | 67,981 | 4,345 | 32,930 | 48.4% | 4,861 | 28,069 | 577.4% |
| 2.企业所得税 | 5,905 | 767 | 3,708 | 62.8% | 2,915 | 793 | 27.2% |
| 3.个人所得税 | 3,925 | 208 | 1,431 | 36.5% | 1,315 | 116 | 8.8% |
| 4.资源税 | 860 | 201 | 861 | 100.1% | 234 | 627 | 267.9% |
| 5.城市维护建设税 | 29,717 | 1,830 | 14,629 | 49.2% | 13,465 | 1,164 | 8.6% |
| 6.房产税 | 16,314 | 4,303 | 5,314 | 32.6% | 4,597 | 717 | 15.6% |
| 7.印花税 | 4,474 | 23 | 2,099 | 46.9% | 1,769 | 330 | 18.7% |
| 8.城镇土地使用税 | 9,880 | 3,159 | 3,348 | 33.9% | 4,224 | -876 | -20.7% |
| 9.土地增值税 | 19,700 | 1,000 | 4,508 | 22.9% | 4,987 | -479 | -9.6% |
| 10.车船税 | 8,028 | 513 | 3,305 | 41.2% | 3,206 | 99 | 3.1% |
| 11.耕地占用税 | 4,800 | 1,444 | 1,816 | 37.8% | 38 | 1,778 | 4678.9% |
| 12.契税 | 24,600 | 1,017 | 6,779 | 27.6% | 8,518 | -1,739 | -20.4% |
| 13.烟叶税 | 10,300 | #DIV/0! | |||||
| 14.环境保护税 | 280 | 128 | 45.7% | 88 | 40 | 45.5% | |
| 15.其他税收收入 | 15 | #DIV/0! | |||||
| （二）非税收入 | 137,852 | 2,783 | 95,638 | 69.4% | 114,832 | -19,194 | -16.7% |
| 16.专项收入 | 10,506 | 814 | 4,672 | 44.5% | 4,249 | 423 | 10.0% |
| 其中:教育费附加收入 | 459 | 3,578 | #DIV/0! | 3,113 | 465 | 14.9% | |
| 17.行政事业性收费收入 | 3,441 | 63 | 2,268 | 65.9% | 1,153 | 1,115 | 96.7% |
| 18.罚没收入 | 2,807 | 139 | 799 | 28.5% | 1,363 | -564 | -41.4% |
| 19.国有资本经营收入 | 2 | 2 | -2 | -100.0% | |||
| 20.国有资源(资产)有偿使用收入 | 79,342 | 1,758 | 83,870 | 105.7% | 59,281 | 24,589 | 41.5% |
| 21.捐赠收入 | 19 | 16 | -16 | -100.0% | |||
| 22.政府住房基金收入 | 37,755 | 400 | 1.1% | 36,650 | -36,250 | -98.9% | |
| 23.其他收入 | 3,980 | 9 | 3,629 | 91.2% | 12,118 | -8,489 | -70.1% |
| 二、政府性基金预算收入 | 232,500 | 10,990 | 61,136 | 26.3% | 39,109 | 22,027 | 56.3% |
| 其中：国有土地使用权出让收入 | 230,000 | 10,990 | 58,612 | 25.5% | 36,963 | 21,649 | 58.6% |
| 彩票公益金收入 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
| 专项债务对应项目专项 收入 |
17 | #DIV/0! | 113 | -96 | -85.0% | ||
| 楚雄市2023年6月财政支出分项目情况表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 预算科目 | 预算数 | 当月数 | 累计 完成数 | 完成 预算％ | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | |
| 绝对数 | ％ | ||||||
| 一、一般公共预算支出 | 570,219 | 47,674 | 267,622 | 46.9% | 281,451 | -13,829 | -4.9% |
| 1.一般公共服务支出 | 37,850 | 3,981 | 16,689 | 44.1% | 18,255 | -1,566 | -8.6% |
| 其中：人大事务 | 1,275 | 162 | 502 | 39.4% | 588 | -86 | -14.6% |
| 政协事务 | 1,031 | 129 | 433 | 42.0% | 516 | -83 | -16.1% |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 18,772 | 1,825 | 8,614 | 45.9% | 9,074 | -460 | -5.1% |
| 纪检监察事务 | 2,186 | 370 | 1,327 | 60.7% | 1,210 | 117 | 9.7% |
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 2,229 | 251 | 890 | 39.9% | 1,015 | -125 | -12.3% |
| 2.外交支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
| 3.国防支出 | 525 | 123 | 415 | 79.0% | 302 | 113 | 37.4% |
| 4.公共安全支出 | 21,187 | 2,815 | 9,777 | 46.1% | 10,133 | -356 | -3.5% |
| 其中：公安 | 19,258 | 2,659 | 9,122 | 47.4% | 9,322 | -200 | -2.1% |
| 司法 | 1,672 | 139 | 604 | 36.1% | 758 | -154 | -20.3% |
| 5.教育支出 | 89,878 | 10,515 | 43,120 | 48.0% | 42,899 | 221 | 0.5% |
| 其中：普通教育 | 82,755 | 9,454 | 38,972 | 47.1% | 39,921 | -949 | -2.4% |
| 职业教育 | 2,314 | 221 | 2,052 | 88.7% | 1,178 | 874 | 74.2% |
| 教育费附加安排的支出 | 3,076 | 12 | 341 | 11.1% | 825 | -484 | -58.7% |
| 6.科学技术支出 | 5,101 | 285 | 529 | 10.4% | 275 | 254 | 92.4% |
| 7.文化旅游体育与传媒支出 | 5,026 | 314 | 1,554 | 30.9% | 1,563 | -9 | -0.6% |
| 8.社会保障和就业支出 | 57,957 | 3,129 | 22,096 | 38.1% | 23,567 | -1,471 | -6.2% |
| 其中：行政事业单位养老支出 | 22,815 | 995 | 8,120 | 35.6% | 11,829 | -3,709 | -31.4% |
| 最低生活保障 | 7,789 | 792 | 4,773 | 61.3% | 3,162 | 1,611 | 50.9% |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 8,626 | 1,028 | 11.9% | 700 | 328 | 46.9% | |
| 9.卫生健康支出 | 43,047 | 2,478 | 16,148 | 37.5% | 20,097 | -3,949 | -19.6% |
| 其中：行政事业单位医疗 | 12,958 | 880 | 5,646 | 43.6% | 6,157 | -511 | -8.3% |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4,623 | 3,000 | -3,000 | -100.0% | |||
| 10.节能环保支出 | 3,595 | 290 | 1,805 | 50.2% | 2,530 | -725 | -28.7% |
| 11.城乡社区支出 | 124,868 | 8,476 | 98,770 | 79.1% | 105,926 | -7,156 | -6.8% |
| 12.农林水支出 | 62,018 | 8,034 | 26,562 | 42.8% | 21,736 | 4,826 | 22.2% |
| 其中：农业农村 | 18,623 | 4,811 | 12,121 | 65.1% | 6,486 | 5,635 | 86.9% |
| 林业和草原 | 6,187 | 455 | 4,976 | 80.4% | 2,750 | 2,226 | 80.9% |
| 水利 | 20,057 | 399 | 1,718 | 8.6% | 5,168 | -3,450 | -66.8% |
| 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 9,248 | 2,007 | 5,281 | 57.1% | 5,281 | #DIV/0! | |
| 农村综合改革 | 6,355 | 122 | 1,680 | 26.4% | 2,462 | -782 | -31.8% |
| 13.交通运输支出 | 13,125 | 142 | 1,915 | 14.6% | 2,188 | -273 | -12.5% |
| 其中：公路水路运输 | 10,202 | 132 | 537 | 5.3% | 1,009 | -472 | -46.8% |
| 车辆购置税支出 | 912 | 10 | 100 | 11.0% | 631 | -531 | -84.2% |
| 14. 资源勘探工业信息等支出 | 39,771 | 6,135 | 16,944 | 42.6% | 14,789 | 2,155 | 14.6% |
| 15.商业服务业等支出 | 580 | 17 | 610 | 105.2% | 214 | 396 | 185.0% |
| 16.金融支出 | 124 | #DIV/0! | |||||
| 17.援助其他地区支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
| 18.自然资源海洋气象等支出 | 2,806 | 322 | 1,331 | 47.4% | 1,368 | -37 | -2.7% |
| 19.住房保障支出 | 40,826 | 386 | 5,000 | 12.2% | 10,439 | -5,439 | -52.1% |
| 其中：保障性安居工程支出 | 32,626 | 265 | 2,774 | 8.5% | 4,728 | -1,954 | -41.3% |
| 住房改革支出 | 8,200 | 121 | 2,226 | 27.1% | 5,711 | -3,485 | -61.0% |
| 20.粮油物资储备支出 | 494 | 377 | 76.3% | 300 | 77 | 25.7% | |
| 21.灾害防治及应急管理支出 | 2,639 | 151 | 884 | 33.5% | 970 | -86 | -8.9% |
| 22.债务付息支出 | 12,954 | 81 | 3,085 | 23.8% | 3,900 | -815 | -20.9% |
| 23.债务发行费用支出 | 38 | 11 | 28.9% | 11 | #DIV/0! | ||
| 24.其他支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
| 二、政府性基金预算支出 | 197,094 | 9,921 | 77,078 | 39.1% | 62,191 | 14,887 | 23.9% |
| 其中：大中型水库移民后期扶持基金 支出 |
865 | 653 | 75.5% | 292 | 361 | 123.6% | |
| 国有土地使用权出让收入安排 的支出 |
161,135 | 9,362 | 62,753 | 38.9% | 49,387 | 13,366 | 27.1% |
| 彩票公益金安排的支出 | 1,822 | 18 | 329 | 18.1% | 738 | -409 | -55.4% |
| 债务付息支出 | 29,084 | 535 | 9,915 | 34.1% | 9,978 | -63 | -0.6% |
| 楚雄市2023年6月一般公共预算收入分级完成情况表 | ||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||
| 县(市) | 一般公共预算收入 | 其中： 税收收入 | 非税收入 | |||||||||||
| 本年 完成数 | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本年 完成数 | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 税收占比% | 本年 完成数 | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 非税占比% | ||||
| 绝对数 | ％ | 绝对数 | ％ | 绝对数 | ％ | |||||||||
| 全市合计 | 176,494 | 165,049 | 11445.00 | 6.9% | 80,856 | 50,217 | 30639.00 | 61.0% | 46% | 95,638 | 114,832 | -19194.00 | -16.7% | 54.19% |
| 楚雄市 | 120,971 | 121,892 | -921.00 | -0.8% | 52,131 | 28,620 | 23511.00 | 82.1% | 43% | 68,840 | 93,272 | -24432.00 | -26.2% | 56.91% |
| 开发区 | 55,523 | 43,157 | 12366.00 | 28.7% | 28,725 | 21,597 | 7128.00 | 33.0% | 52% | 26,798 | 21,560 | 5238.00 | 24.3% | 48.26% |
| 楚雄市2023年6月财政重点支出分级完成情况表 | ||||||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||||||
| 县(市) | 一般公共服务支出 | 教育支出 | 社会保障和就业支出 | 卫生健康支出 | 农林水支出 | 交通运输支出 | ||||||||||||
| 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | |
| 全市合计 | 16,689 | 18,255 | -8.6% | 43,120 | 42,899 | 0.5% | 22,096 | 23,567 | -6.2% | 16,148 | 20,097 | -19.6% | 26,562 | 21,736 | 22.2% | 1,915 | 2,188 | -12.5% |
| 楚雄市 | 14,339 | 15,617 | -8.2% | 38,942 | 37,427 | 4.0% | 20,883 | 22,146 | -5.7% | 15,695 | 19,547 | -19.7% | 25,857 | 20,511 | 26.1% | 1,865 | 2,138 | -12.8% |
| 开发区 | 2,350 | 2,638 | -10.9% | 4,178 | 5,472 | -23.6% | 1,213 | 1,421 | -14.6% | 453 | 550 | -17.6% | 705 | 1,225 | -42.4% | 50 | 50 | |
| 楚雄市2010-2022年地方财政 一般公共预算收入支出情况 |
||||
| 单位：万元 | ||||
| 年份 | 地方财政一般公共预算收入 | 增幅 | 地方财政一般公共预算支出 | 增幅 |
| 2010年 | 97,289 | 17.1% | 187,104 | 27.8% |
| 2011年 | 115,952 | 19.1% | 215,971 | 15.4% |
| 2012年 | 139,306 | 20.1% | 286,300 | 32.6% |
| 2013年 | 163,000 | 17.0% | 301,758 | 5.4% |
| 2014年 | 184,260 | 13.0% | 353,028 | 17.0% |
| 2015年 | 200,026 | 8.6% | 362,197 | 2.6% |
| 2016年 | 216,068 | 8.0% | 398,417 | 10.0% |
| 2017年 | 231,877 | 7.3% | 439,299 | 10.3% |
| 2018年 | 250,425 | 8.0% | 515,600 | 17.4% |
| 2019年 | 254,087 | 1.5% | 541,380 | 5.0% |
| 2020年 | 261,688 | 3.0% | 577,666 | 6.7% |
| 2021年 | 277,448 | 6.0% | 588,599 | 1.9% |
| 2022年 | 334,593 | 20.6% | 553,298 | -6.0% |
|
|
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