楚雄市2022年10月财政预算执行情况表
楚雄市2022年10月份财政收支情况表
二○二二年十一月一日
目 录
一、楚雄市2022年10月财政预算执行情况分析
二、楚雄市2022年10月收支分级情况表
三、楚雄市2022年10月财政收入分项目情况表
四、楚雄市2022年10月财政支出分项目情况表
五、楚雄市2022年10月一般公共预算收入分级完成情况表
六、楚雄市2022年10月财政重点支出分级完成情况表
| 楚雄市2022年10月一般公共预算收入分级情况表 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
| 本年完成数 | 完成预算％ | 上年同期数 | 比上年同期+ - | 本月完成数 | 上年当月数 | 比上年当月±％ | |||
| 绝对数 | ％ | ||||||||
| 全市合计 | 285,778 | 283,379 | 99.2% | 257,567 | 25,812 | 10.0% | 35,020 | 19,797 | 76.9% |
| 楚雄市 | 204,428 | 217,213 | 106.3% | 187,212 | 30,001 | 16.0% | 28,183 | 7,152 | 294.1% |
| 开发区 | 81,350 | 66,166 | 81.3% | 70,355 | -4,189 | -6.0% | 6,837 | 12,645 | -45.9% |
| 楚雄市2022年10月一般公共预算支出分级情况表 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
| 本年 完成数 | 完成 预算％ | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±％ | |||
| 绝对数 | ％ | ||||||||
| 全市合计 | 606,257 | 468,046 | 77.2% | 493,846 | -25,800 | -5.2% | 11,442 | 158 | 7141.8% |
| 楚雄市 | 516,069 | 399,295 | 77.4% | 421,817 | -22,522 | -5.3% | 3,413 | -4,179 | -181.7% |
| 开发区 | 90,188 | 68,751 | 76.2% | 72,029 | -3,278 | -4.6% | 8,029 | 4,337 | 85.1% |
| 楚雄市2022年10月政府性基金预算收入分级情况表 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
| 本年 完成数 | 完成 预算％ | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±％ | |||
| 绝对数 | ％ | ||||||||
| 全市合计 | 240,000 | 120,387 | 50.2% | 91,569 | 28,818 | 31.5% | 21,545 | 10,546 | 104.3% |
| 楚雄市 | 200,000 | 104,086 | 52.0% | 71,753 | 32,333 | 45.1% | 21,331 | 10,532 | 102.5% |
| 开发区 | 40,000 | 16,301 | 40.8% | 19,816 | -3,515 | -17.7% | 214 | 14 | 1428.6% |
| 楚雄市2022年10月政府性基金预算支出分级情况表 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
| 本年 完成数 | 完成 预算％ | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±％ | |||
| 绝对数 | ％ | ||||||||
| 全市合计 | 126,593 | 102,568 | 81.0% | 89,949 | 12,619 | 14.0% | 19,253 | 23,010 | -16.3% |
| 楚雄市 | 95,729 | 76,390 | 79.8% | 50,787 | 25,603 | 50.4% | 18,806 | 13,463 | 39.7% |
| 楚雄市2022年10月财政收入分项目情况表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 预算科目 | 预算数 | 当月数 | 累计完成数 | 完成预算％ | 上年同期数 | 比上年同期+ - | |
| 绝对数 | ％ | ||||||
| 一、一般公共预算收入（自然口径） | 285,778 | 35,020 | 283,379 | 99.2% | 257,567 | 25,812 | 10.0% |
| 一、一般公共预算收入（同口径） | 293,612 | 263,066 | 30,546 | 11.6% | |||
| （一）税收收入（自然口径） | 177,185 | 20,293 | 111,078 | 62.7% | 118,691 | -7,613 | -6.4% |
| （一）税收收入（同口径） | 121,311 | 124,190 | -2,879 | -2.3% | |||
| 1.增值税（自然口径） | 49,936 | 5,626 | 31,702 | 63.5% | 37,527 | -5,825 | -15.5% |
| 其中：留抵退税合计 | -10,233 | -5,499 | -4,734 | 86.1% | |||
| 2.增值税（同口径） | 41,935 | 43,026 | -1,091 | -2.5% | |||
| 2.企业所得税 | 4,193 | 969 | 4,922 | 117.4% | 3,921 | 1,001 | 25.5% |
| 3.个人所得税 | 3,208 | 270 | 2,214 | 69.0% | 2,148 | 66 | 3.1% |
| 4.资源税 | 230 | 94 | 440 | 191.3% | 201 | 239 | 118.9% |
| 5.城市维护建设税 | 26,710 | 2,443 | 21,894 | 82.0% | 22,039 | -145 | -0.7% |
| 6.房产税 | 10,666 | 161 | 6,027 | 56.5% | 5,325 | 702 | 13.2% |
| 7.印花税 | 4,162 | 884 | 3,184 | 76.5% | 3,080 | 104 | 3.4% |
| 8.城镇土地使用税 | 8,424 | 15 | 4,693 | 55.7% | 3,647 | 1,046 | 28.7% |
| 9.土地增值税 | 20,048 | 245 | 7,207 | 35.9% | 9,807 | -2,600 | -26.5% |
| 10.车船税 | 7,503 | 479 | 5,075 | 67.6% | 4,963 | 112 | 2.3% |
| 11.耕地占用税 | 4,055 | 249 | 510 | 12.6% | 38 | 472 | 1242.1% |
| 12.契税 | 27,324 | 907 | 13,480 | 49.3% | 19,227 | -5,747 | -29.9% |
| 13.烟叶税 | 10,455 | 7,895 | 9,521 | 91.1% | 6,527 | 2,994 | 45.9% |
| 14.环境保护税 | 269 | 56 | 199 | 74.0% | 240 | -41 | -17.1% |
| 15.其他税收收入 | 2 | 10 | 500.0% | 1 | 9 | 900.0% | |
| （二）非税收入 | 108,593 | 14,727 | 172,301 | 158.7% | 138,876 | 33,425 | 24.1% |
| 16.专项收入 | 10,277 | 1,678 | 8,481 | 82.5% | 7,089 | 1,392 | 19.6% |
| 其中:教育费附加收入 | 6,387 | 561 | 5,101 | 79.9% | 5,477 | -376 | -6.9% |
| 17.行政事业性收费收入 | 5,561 | 351 | 2,939 | 52.9% | 4,590 | -1,651 | -36.0% |
| 18.罚没收入 | 7,327 | 194 | 2,156 | 29.4% | 5,917 | -3,761 | -63.6% |
| 19.国有资本经营收入 | 2 | #DIV/0! | -14,810 | 14,812 | -100.0% | ||
| 20.国有资源(资产)有偿使用收入 | 53,345 | 12,211 | 118,938 | 223.0% | 103,864 | 15,074 | 14.5% |
| 21.捐赠收入 | 232 | 17 | 7.3% | 20 | -3 | -15.0% | |
| 22.政府住房基金收入 | 24,551 | 36,650 | 149.3% | 23,443 | 13,207 | 56.3% | |
| 23.其他收入 | 7,300 | 293 | 3,118 | 42.7% | 8,763 | -5,645 | -64.4% |
| 二、政府性基金预算收入 | 240,000 | 21,545 | 120,387 | 50.2% | 91,569 | 28,818 | 31.5% |
| 其中：国有土地使用权出让收入 | 230,000 | 21,545 | 118,150 | 51.4% | 81,532 | 36,618 | 44.9% |
| 彩票公益金收入 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
| 专项债务对应项目专项 收入 |
125 | #DIV/0! | 55 | 70 | 127.3% | ||
| 楚雄市2022年10月财政支出分项目情况表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 预算科目 | 预算数 | 当月数 | 累计 完成数 | 完成 预算％ | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | |
| 绝对数 | ％ | ||||||
| 一、一般公共预算支出 | 606,257 | -18,558 | 438,046 | 72.3% | 493,846 | -55,800 | -11.3% |
| 1.一般公共服务支出 | 39,081 | 1,659 | 27,546 | 70.5% | 30,998 | -3,452 | -11.1% |
| 其中：人大事务 | 1,891 | 4 | 843 | 44.6% | 1,038 | -195 | -18.8% |
| 政协事务 | 1,009 | 43 | 778 | 77.1% | 809 | -31 | -3.8% |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 17,949 | 412 | 13,200 | 73.5% | 14,182 | -982 | -6.9% |
| 纪检监察事务 | 2,065 | 105 | 1,746 | 84.6% | 1,631 | 115 | 7.1% |
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 3,269 | 54 | 1,559 | 47.7% | 2,560 | -1,001 | -39.1% |
| 2.外交支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
| 3.国防支出 | 669 | 95 | 508 | 75.9% | 143 | 365 | 255.2% |
| 4.公共安全支出 | 22,045 | 755 | 15,503 | 70.3% | 15,936 | -433 | -2.7% |
| 其中：公安 | 19,932 | 695 | 14,198 | 71.2% | 14,368 | -170 | -1.2% |
| 司法 | 1,650 | 25 | 1,123 | 68.1% | 1,167 | -44 | -3.8% |
| 5.教育支出 | 89,873 | 1,757 | 63,863 | 71.1% | 59,254 | 4,609 | 7.8% |
| 其中：普通教育 | 78,591 | 1,438 | 59,039 | 75.1% | 53,639 | 5,400 | 10.1% |
| 职业教育 | 5,380 | 264 | 1,927 | 35.8% | 1,832 | 95 | 5.2% |
| 教育费附加安排的支出 | 3,200 | 35 | 1,513 | 47.3% | 1,880 | -367 | -19.5% |
| 6.科学技术支出 | 5,144 | 36 | 446 | 8.7% | 1,002 | -556 | -55.5% |
| 7.文化旅游体育与传媒支出 | 3,457 | 166 | 2,472 | 71.5% | 2,839 | -367 | -12.9% |
| 8.社会保障和就业支出 | 59,897 | 2,081 | 47,527 | 79.3% | 43,489 | 4,038 | 9.3% |
| 其中：行政事业单位养老支出 | 27,319 | 424 | 19,950 | 73.0% | 19,841 | 109 | 0.5% |
| 最低生活保障 | 7,490 | 377 | 6,352 | 84.8% | 6,524 | -172 | -2.6% |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 8,243 | 8,174 | 99.2% | 5,287 | 2,887 | 54.6% | |
| 9.卫生健康支出 | 61,838 | 3,199 | 35,488 | 57.4% | 49,515 | -14,027 | -28.3% |
| 其中：行政事业单位医疗 | 12,750 | 1,102 | 10,716 | 84.0% | 10,514 | 202 | 1.9% |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 24,900 | 4,460 | 17.9% | 20,582 | -16,122 | -78.3% | |
| 10.节能环保支出 | 12,362 | 200 | 3,253 | 26.3% | 3,319 | -66 | -2.0% |
| 11.城乡社区支出 | 164,542 | -13,165 | 166,376 | 101.1% | 158,817 | 7,559 | 4.8% |
| 12.农林水支出 | 49,281 | 8,996 | 44,392 | 90.1% | 28,190 | 16,202 | 57.5% |
| 其中：农业农村 | 13,455 | 532 | 12,769 | 94.9% | 9,718 | 3,051 | 31.4% |
| 林业和草原 | 7,391 | 120 | 4,712 | 63.8% | 5,800 | -1,088 | -18.8% |
| 水利 | 10,743 | 8,144 | 14,494 | 134.9% | 4,318 | 10,176 | 235.7% |
| 扶贫 | 9,387 | 2,200 | -2,200 | -100.0% | |||
| 农村综合改革 | 6,686 | 193 | 3,937 | 58.9% | 4,735 | -798 | -16.9% |
| 13.交通运输支出 | 18,478 | 170 | 4,385 | 23.7% | 34,290 | -29,905 | -87.2% |
| 其中：公路水路运输 | 9,049 | 10 | 1,849 | 20.4% | 3,127 | -1,278 | -40.9% |
| 车辆购置税支出 | 7,314 | 10 | 761 | 10.4% | 288 | 473 | 164.2% |
| 14. 资源勘探工业信息等支出 | 38,017 | 692 | 18,822 | 49.5% | 22,510 | -3,688 | -16.4% |
| 15.商业服务业等支出 | 594 | 1 | 493 | 83.0% | 2,715 | -2,222 | -81.8% |
| 16.金融支出 | 108 | 28 | 48 | 44.4% | 10 | 38 | 380.0% |
| 17.援助其他地区支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
| 18.自然资源海洋气象等支出 | 2,616 | 355 | 2,262 | 86.5% | 2,193 | 69 | 3.1% |
| 19.住房保障支出 | 20,266 | 1,379 | 18,062 | 89.1% | 14,177 | 3,885 | 27.4% |
| 其中：保障性安居工程支出 | 10,579 | 1,300 | 10,277 | 97.1% | 7,973 | 2,304 | 28.9% |
| 住房改革支出 | 9,687 | 79 | 7,785 | 80.4% | 6,204 | 1,581 | 25.5% |
| 20.粮油物资储备支出 | 1,476 | 306 | 20.7% | 335 | -29 | -8.7% | |
| 21.灾害防治及应急管理支出 | 2,627 | 406 | 1,766 | 67.2% | 1,931 | -165 | -8.5% |
| 22.债务付息支出 | 13,845 | 2,632 | 14,527 | 104.9% | 22,177 | -7,650 | -34.5% |
| 23.债务发行费用支出 | 41 | 1 | 2.4% | 6 | -5 | -83.3% | |
| 24.其他支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
| 二、政府性基金预算支出 | 126,593 | 19,253 | 102,568 | 81.0% | 89,949 | 12,619 | 14.0% |
| 其中：大中型水库移民后期扶持基金 支出 |
640 | 438 | 68.4% | 1,294 | -856 | -66.2% | |
| 国有土地使用权出让收入安排 的支出 |
85,719 | 16,960 | 71,222 | 83.1% | 43,937 | 27,285 | 62.1% |
| 彩票公益金安排的支出 | 610 | 906 | 148.5% | 429 | 477 | 111.2% | |
| 债务付息支出 | 28,361 | 2,289 | 27,787 | 98.0% | 19,032 | 8,755 | 46.0% |
| 抗疫特别国债安排的支出 | #DIV/0! | 3,721 | -3,721 | -100.0% | |||
| 楚雄市2022年10月一般公共预算收入分级完成情况表 | ||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||
| 县(市) | 一般公共预算收入 | 其中： 税收收入 | 非税收入 | |||||||||||
| 本年完成数 | 上年同期数 | 比上年同期+ - | 本年完成数 | 上年同期数 | 比上年同期+ - | 税收占比% | 本年完成数 | 上年同期数 | 比上年同期+ - | 非税占比% | ||||
| 绝对数 | ％ | 绝对数 | ％ | 绝对数 | ％ | |||||||||
| 全市合计 | 283,379 | 257,567 | 25812.00 | 10.0% | 111,078 | 118,691 | -7613.00 | -6.4% | 39% | 172,301 | 138,876 | 33425.00 | 24.1% | 60.80% |
| 楚雄市 | 217,213 | 187,212 | 30001.00 | 16.0% | 75,255 | 78,051 | -2796.00 | -3.6% | 35% | 141,958 | 109,161 | 32797.00 | 30.0% | 65.35% |
| 开发区 | 66,166 | 70,355 | -4189.00 | -6.0% | 35,823 | 40,640 | -4817.00 | -11.9% | 54% | 30,343 | 29,715 | 628.00 | 2.1% | 45.86% |
| 楚雄市2022年10月财政重点支出分级完成情况表 | ||||||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||||||
| 县(市) | 一般公共服务支出 | 教育支出 | 社会保障和就业支出 | 卫生健康支出 | 农林水支出 | 交通运输支出 | ||||||||||||
| 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | |
| 全市合计 | 27,546 | 30,998 | -11.1% | 63,863 | 59,254 | 7.8% | 47,527 | 43,489 | 9.3% | 35,488 | 49,515 | -28.3% | 44,392 | 28,190 | 57.5% | 4,385 | 34,290 | -87.2% |
| 楚雄市 | 23,531 | 26,095 | -9.8% | 56,249 | 53,111 | 5.9% | 45,283 | 41,503 | 9.1% | 34,564 | 48,401 | -28.6% | 42,426 | 26,436 | 60.5% | 4,233 | 34,088 | -87.6% |
| 开发区 | 4,015 | 4,903 | -18.1% | 7,614 | 6,143 | 23.9% | 2,244 | 1,986 | 13.0% | 924 | 1,114 | -17.1% | 1,966 | 1,754 | 12.1% | 152 | 202 | -24.8% |
| 楚雄市2022年10月一般公共预算收入剔除增值税留抵退税同口径比较情况表 | ||
| 单位：万元 | ||
| 年度 | 剔除项目 | 楚雄 |
| 2021年 1-10月 |
一般公共预算收入（自然口径） | 257,567 |
| 其中：税收收入（自然口径） | 118,691 | |
| 增值税（自然口径） | 37,527 | |
| 剔除：101010136 增值税留抵退税 | -1,933 | |
| 101010138 增值税留抵退税省级以下调库 | -3,566 | |
| 剔除小计： | -5,499 | |
| 一般公共预算收入（同口径） | 263,066 | |
| 其中：税收收入（同口径） | 124,190 | |
| 增值税（同口径） | 43,026 | |
| 2022年 1-10月 |
一般公共预算收入（自然口径） | 283,379 |
| 其中：税收收入（自然口径） | 111,078 | |
| 增值税（自然口径） | 31,702 | |
| 剔除：101010136 增值税留抵退税 | -410 | |
| 101010138 增值税留抵退税省级以下调库 | -1,636 | |
| 101010139 小微企业原政策增值税留抵退税 | -338 | |
| 101010140 小微企业新增政策增值税留抵退税 | -4,573 | |
| 101010141 其他企业原政策增值税留抵退税 | -2,362 | |
| 101010142 其他企业新增政策增值税留抵退税 | -914 | |
| 剔除小计： | -10,233 | |
| 一般公共预算收入（同口径） | 293,612 | |
| 其中：税收收入（同口径） | 121,311 | |
| 增值税（同口径） | 41,935 | |
| 一般公共预算 收入同口径 增减情况 |
一般公共预算收入同口径增减数 | 30,546 |
| 一般公共预算收入同口径增幅 | 11.6% | |
| 税收收入 同口径增减情况 |
税收收入同口径增减数 | -2,879 |
| 税收收入同口径增幅 | -2.3% | |
| 增值税 同口径增减情况 |
增值税同口径增减数 | -1,091 |
| 增值税同口径增幅 | -2.5% | |
| 注：表列“同口径增幅”，是按照财政部及省财政厅指导意见，将今年和去年同期新老政策增值税留抵退税返加回收入计算的同口径增长率，以更贴近经济财政运行实际情况。 | ||
| 楚雄市2010-2021年地方财政 一般公共预算收入支出情况 |
||||
| 单位：万元 | ||||
| 年份 | 地方财政一般公共预算收入 | 增幅 | 地方财政一般公共预算支出 | 增幅 |
| 2010年 | 97,289 | 17.1% | 187,104 | 27.8% |
| 2011年 | 115,952 | 19.1% | 215,971 | 15.4% |
| 2012年 | 139,306 | 20.1% | 286,300 | 32.6% |
| 2013年 | 163,000 | 17.0% | 301,758 | 5.4% |
| 2014年 | 184,260 | 13.0% | 353,028 | 17.0% |
| 2015年 | 200,026 | 8.6% | 362,197 | 2.6% |
| 2016年 | 216,068 | 8.0% | 398,417 | 10.0% |
| 2017年 | 231,877 | 7.3% | 439,299 | 10.3% |
| 2018年 | 250,425 | 8.0% | 515,600 | 17.4% |
| 2019年 | 254,087 | 1.5% | 541,380 | 5.0% |
| 2020年 | 261,688 | 3.0% | 577,666 | 6.7% |
| 2021年 | 277,448 | 6.0% | 588,599 | 1.9% |
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