中共楚雄市委组织部2026年预算公开

第一部分 中共楚雄市委组织部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共楚雄市委组织部2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共楚雄市委组织部2026年部门预算编制

说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

组织、指导全市各级党组织认真贯彻落实新时代党的组织路线，坚持组织路线为政治路线服务。做好全市组织、干部、人才工作的宏观管理和指导。负责全市党的基层建设、领导班子建设、党员队伍建设和干部队伍建设。统筹指导全市各级各类党组织建设；协调、规划和指导全市党员发展、教育、管理、监督工作；组织新时期组织工作研究。提出全市纳入市委管理的领导班子的调整、配备和领导干部任免的意见建议；承办市委管理干部职务任免、调配、交流、安置、工资、待遇和离退休工作；配合上级有关部门做好中央、省、州驻楚雄市单位的领导班子和领导干部考察工作；研究制定全市干部队伍建设、领导班子建设的政策措施；研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定或拟定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。牵头负责公务员管理综合工作，负责全市公务员队伍建设和综合管理；负责全市公务员考试录用、管理、测评以及工资待遇审批及提前和延后退休审批。主管干部教育工作。负责全市人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调和督促检查。负责组织工作、干部工作的调研指导。负责全市老干部工作，统一组织、规划、部署市直机关党的建设工作。

（二）机构设置情况

中共楚雄市委组织部共设置12个内设机构，包括：办公室、组织一科、组织二科、干部科、干部监督科、干部教育科、人才工作科、调研科、网络信息科、公务员科、市委市直机关工作委员会办公室、老干部科。

所属单位3个（非独立核算单位），分别为：

1.楚雄市老干部活动中心

2.楚雄市干部人事档案管理中心

3.楚雄市党员教育中心

（三）重点工作概述

认真贯彻落实党的组织工作路线、方针、政策，执行市委有关规定、决议，搞好全市组织、干部工作的宏观管理和指导。对全市各级党的基层组织建设进行了调查研究，研究制定实施意见，并进行宏观指导，监督和检查。促使全市党的基层建设、领导班子建设、党员队伍建设和干部队伍建设取得良好成效。

1.深学细悟强思想，凝心铸魂聚力量。制定《楚雄市2025年党员干部教育培训计划》，举办中青年干部培训等主体班次4期。建设党员干部教育培训精品教学点80个，举办“威楚大讲堂”9期、开展“书记讲坛”14人，培训1万余人次。扎实推进深入贯彻中央八项规定精神学习教育，督导各级党组织开展学习8000余场次，完成问题整改销号2962个，为群众办理实事好事1万余件。

2.强基固本夯基础，党建赋能提质效。深入实施基层党建“六项工程”，统筹抓好各领域党建工作，全面推进新兴领域“两个覆盖”集中攻坚。有序推进党建引领城市小区治理攻坚行动，深化物业党建联建，实现党的工作100%覆盖。探索集体经济收益反哺基层治理长效机制，创新“资金+物资+积分+荣誉”激励体系，建成家门口的务工车间46个，建立联农带农利益联结机制企业50家，带动群众增收12348.6万元。

3.实干导向建队伍，激发活力强保障。全覆盖开展科级领导班子和干部队伍建设专题调研，掌握表现优秀的科级干部162名，提出近期可使用干部、优秀年轻干部和晋升职级干部305名。严格落实“五个大力选用、五个坚决不用”要求，从一线选拔干部96名，优先在大比拼考核为“优秀”的单位提拔使用干部53人，晋升职级94人，新选拔35岁以下的年轻干部37名。加强干部选任监督，派出9个专项检查组开展选人用人检查。管好用活“12380”综合举报受理平台，办结信访案件7件，对368名干部开展任前廉政提醒谈话。累计公开招录公务员67名，全市公务员中大学本科以上学历占79%，干部队伍整体素质持续提升。

4.优化机制搭平台，汇聚人才筑支撑。聚焦事业、产业、企业发展需求，建好用好人力资源服务产业园，深入实施“威楚英才”培养计划，对各行业各领域“10个100”人才进行分类储备培养，2025年开展各类技能培训3400人次，自主培养高技能人才97人，新获认定云南省科技特派员7人，新纳入兴楚英才19人，建成1个“兴楚名匠”工作室，推动人才链和产业链深度融合。在全州率先建成“人才特区”，上线运行“云上幸福里”APP，新建成35套“拎包入住式”人才公寓，全力解决好人才在工作生活上的“关键小事”。

5.线下线上双发力，党建引领促治理。采取“三个一批”模式建设党群服务站点124个，打造15分钟党群服务圈。探索形成“1+N”“前出办公”机制，将“幸福调解”与微网格治理深度融合，全面推广“五星关爱”模式，城区社区累计8085人次下沉网格，入户走访100420人次，解决问题4477个。开展“创熟”活动711次，引导群众主动参与基层治理。创新开发“楚雄微智理”平台，深度融合治理与服务，依托基层治理“四项机制”等，构建“线下网格+线上运转+处置闭环”的三维治理体系。小程序上线至今，平台收到各类事项4304件，解决率达97.51%。强化网格员激励管理，通过集体经济收益奖励补助一批等“五个一批”措施，累计开展积分兑换116轮次，兑换物资6.29万元。全州党建引领基层治理工作现场推进会和2025年城市基层党建引领城市基层治理实地观摩培训在楚雄市举行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制31人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12,429,820.09元，其中：一般公共预算12,029,820.09元，政府性基金400,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比：部门财务总收入比上年14,598,131.79元减少2,168,311.70元，下降14.85%，主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入12,429,820.09元，其中：本年收入12,429,820.09元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,029,820.09元，政府性基金预算财政拨款400,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，财政拨款收入比上年14,598,131.79元减少2,168,311.70元，下降14.85%，主要原因是厉行节约，减少开支。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出12,429,820.09元。财政拨款安排支出12,429,820.09元，其中：基本支出8,129,456.09元，与上年6,552,111.79元对比增加1,577,344.30元，增长24.07%，主要原因是2026年实有人数较上年增加15人，工资福利及社会保险费增加；项目支出4,300,364.00元，与上年8,046,020.00对比减少3,745,656.00元，下降46.55%，主要原因是厉行节约，减少开支。

2026年财政拨款安排支出12,429,820.09元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2013201行政运行：6,004,340.20元，主要用于机关行政人员工资及维护机关的正常运转；

2013202一般行政管理事务：3,502,000.00元，主要用于组织、干部、公务员、人才及部门自身建设等工作运行维护支出；

2080501行政单位离退休：483,830.00元，主要用于离退休老同志公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：734,158.08元，主要用于缴纳干部职工养老保险单位承担部分支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：120,000.00元，主要用于2026年1名同志退休的职业年金计实资金支出；

2080801死亡抚恤：146,364.00元，主要用于已故离退休干部无固定收入的遗属补助；

2089999其他社会保障和就业支出：5,183.93元，主要用于缴纳干部职工其他社会保障和就业支出；

2101101行政单位医疗：199,969.44元，主要用于单位行政人员医疗保险缴费的支出；

2101102事业单位医疗：50,358.15元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费的支出；

2101103公务员医疗补助：199,805.29元，主要用于单位公务员医疗保险缴费的支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出：17,640.00元，主要用于大病保险支出；

2210201住房公积金：566,171.00元，主要用于单位住房公积金单位部分缴费的支出；

2290401其他政府性基金安排的支出：400,000.00元，主要用于人才培养工作经费支出。

与上年14,598,131.79元减少2,168,311.70元，下降14.85%，主要原因是厉行节约，减少开支。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中共楚雄市委组织部无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中共楚雄市委组织部无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中共楚雄市委组织部无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额431,000.00元，其中：政府采购货物预算171,000.00元、政府采购服务预算260,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共楚雄市委组织部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计147,300.00元，较上年148,300.00减少1,000.00元，增长（下降）0.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共楚雄市委组织部2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化的原因是：本年及上年均因公出国（境）费预算均为0万元。

（二）公务接待费

中共楚雄市委组织部2026年公务接待费预算为46,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降2.13%，国内公务接待批次为2次，共计接待9人次。

下降原因：厉行节约，减少开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共楚雄市委组织部2026年公务用车购置及运行维护费为101,300.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费101,300.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

主要原因：到乡镇开展干部考察工作较2025年变动较小。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

10.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

11.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共楚雄市委组织部2026年机关运行经费安排4,572,485.76元，与上年8,036,117.62元对比减少3,463,631.86元，下降43.10%，主要原因：厉行节约，减少机关运行经费开支。主要用于保障机关的印刷费、邮电费、水电费、办公室及办公设备日常维修（护）费等日常运行支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中共楚雄市委组织部2026年委托业务费安排211,500.00元，与上年181,500.00对比增加30,000元，增长16.53%，主要原因：2026年涉及专项工作，委托业务费用增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中共楚雄市委组织部资产总额××元，其中，流动资产291,501.94元，固定资产359,975.29元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少372,040.03元，其中固定资产减少88,092.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产89项，账面原值220,897.50元，实现资产处置收入532.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。