中国共产党楚雄市委员会办公室2026年预算公开

中共楚雄市委办公室2026年预算公开目录

第一部分 中共楚雄市委办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共楚雄市委办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

中国共产党楚雄市委员会办公室2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共楚雄市委办公室是市委工作机关，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，主动适应办公室工作新常态，把“五个坚持”贯穿工作始终，紧跟市委节奏，围绕中心、服务大局。主要围绕市委中心工作和市委领导的要求开展统筹协调、办文办会、调查研究、督查问效、收集反馈信息等工作，同时统一管理机要、保密、档案工作，承担国家安全委员会办公室的职责，以提高工作效率、提升服务质量为主线，在服务决策、推动落实、确保畅通等方面做了大量卓有成效的工作，充分发挥了“一轴两口”“一心两部”的职能作用，为促进市委各项工作高效运转、推动全市高质量发展作出了积极贡献。

（二）机构设置情况

中共楚雄市委员会办公室共设置14个内设机构，包括：综合科、调研科、信息科、行政科、组织人事科、办文法规科、档案法规和业务指导科、GA办秘书科、常委办公室、市委机要和国家保密局办公室、市委督查室、关心下一代工作委员会办公室，市保密技术和党政专用通信服务中心、市绩效评价中心。

所属单位1个：楚雄市委党史研究室（市地方志办公室）。

（三）重点工作概述

1、在服务大局上担当新使命。坚持把围绕中心、服务大局作为工作灵魂，牢固树立大局意识、全局观念，自觉从市委和全局高度看问题，以大局视野谋划工作，以全局思维推动工作，始终坚持市委关注到哪里，党办工作就跟踪到哪里、服务到哪里、落实到哪里，切实做到思考工作不离大局、定位工作不偏大局、摆布工作融入大局，努力参在关键处、谋在点子上，全力服务市委中心工作。

2、在参谋决策上实现新作为。紧扣党中央重大决策部署贯彻落实、改革发展稳定遇到的新情况新变化、群众反映的热点难点问题，高质量组织起草重要文件文稿、重点工作方案，切实发挥好以文辅政作用。大兴调查研究之风，组织办公室干部走出机关、深入基层、“解剖麻雀”，密切跟踪经济社会发展新形势新动向，找准新情况新问题，提出新思路新办法，形成更多有分量、有见地、有价值的调研成果，为市委把方向、抓大事、保落实出好主意、当好参谋。发挥党委信息主渠道作用，加强信息收集研判，做到紧急信息报送“快”、问题信息把握“准”、经验信息探究“深”，提供有价值有见地的信息参考。

3、在统筹协调上迈出新步伐。立足协调的高度，强化“统”的意识、发挥“统”的作用，协调同级几套班子同心协力、密切配合，搞好“大合唱”。明确协调的思路，对上加强与州委办公室及州级相关部门的联系，及时了解上级意图，争取获得更多的指导和帮助；对下密切与基层的联系，摸实情，知下情，把广大群众普遍关心、关注的热点、难点问题作为协调的重点；对内健全完善办公室主任联席会议制度，在统筹协调市委重点工作、重要事项、重大活动上把握好节奏，科学配置资源、调动各方力量，推动全市各级各部门步调一致、同频共振。

4、在服务保障上得到新加强。高效抓好日常运转，积极总结办公室日常运转常态化、周期性规律和特点，不断优化制度规范，完善运转程序，使办公室干部静有其位、动有其规、各司其职、各负其责，做到反应灵敏、运转迅速，适应各方面的需求，提升服务保障的科学化、规范化、精细化水平。精心做好后勤保障，统筹推进值班值守、行政后勤、安全保卫等工作，不断提高专业化、规范化、精细化水平。要严密守好安全底线，加强保密工作日常教育监管，扎实做好保密、定密、涉密人员“三大管理”工作，全面提高保密防护水平，不断筑牢防失密泄密的铜墙铁壁，切实保障政令传输安全畅通。

5、在自身建设上展现新面貌。围绕增强政治功能和组织功能，统筹推进政治型、服务型、实干型、文明型、廉洁型“五型”模范机关创建，认真贯彻落实党支部工作条例，全面提升党支部规范化水平，推动党的工作全面进步、全面过硬。建立健全干部竞争性选调、研判评价、选拔配备、轮岗交流、民主评议等制度，推动干部能力素质的全面提升，着力建设政治强、素质高、业务精、作风好的人才方阵。持续深化作风革命效能革命，践行“三法三化”“七天工作法”“三单制”，推动各项工作紧起来、快起来、实起来，以更高的效能保障市委各项部署要求落实落地。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制26人，工勤人员编制9人，事业编制17人（含参公管理事业编制12人）。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休1人，退休31人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入11,150,176.70元，其中：一般公共预算11,150,176.70元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加778,679.08元（其中：基本收入增加898,629.08元，项目收入减少119,950.00元），增长7.51%。基本收入增加的主要原因：一是2025年在职人员（包括离休人员）调整基本工资标准（增资），在职人员基本工资增加导致人员工资、养老保险金、住房公积金等支出增加；二是在测算2026年在职人员经费时人员较2025年增加。项目收入减少的主要原因：2026年市委办公室严格执行厉行节约规定，压减支出。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入11,150,176.70元，其中:本年收入11,150,176.70元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,150,176.70元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加778,679.08元（其中：财政拨款基本收入增加898,629.08元，财政拨款项目收入减少119,950.00元），增长7.51%。财政拨款基本收入增加的主要原因：一是2025年在职人员（包括离休人员）调整基本工资标准（增资），在职人员基本工资增加导致人员工资、养老保险金、住房公积金等支出增加；二是在测算2026年在职人员经费时人员较2025年增加。项目收入减少的主要原因：2026年市委办公室严格执行厉行节约规定，压减支出。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出11,150,176.70元。财政拨款安排支出11,150,176.70元，其中：基本支出9,850,176.70元，与上年对比增加898,629.08元，基本支出增加的主要原因：一是2025年全部在职人员（包括离休人员）调整基本工资标准（增资），在职人员基本工资增加导致人员工资、养老保险金、住房公积金等支出增加；二是在测算2026年在职人员经费时同期人员较2025年增加。项目支出1,300,000.00元，与上年对比减少119,950.00元，项目支出减少的主要原因：2026年市委办公室严格执行厉行节约规定，压减支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2013101 行政运行：6,810,127.55元，主要用于机关行政人员（包括实行公务员管理的事业单位）工资及维护机关正常运转的支出；

2013102 一般行政管理事务：1,300,000.00元，主要用于党委办公系统专项业务支出和市委办公楼的物业管理支出；

2080501 行政单位离退休：911,781.12元，主要用于机关离休人员和退休人员的统筹外补助和公用经费支出；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：800,406.72元，主要用于缴纳机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：120,000,00元，主要用于缴纳机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）；

2080801 死亡抚恤：11,604.00元，主要用于发放单位病故人员家属的定期抚恤金支出；

2089999 其他社会保障和就业支出：1,674.69元，主要用于 缴纳事业人员的失业保险金支出；

2101101 行政单位医疗：264,646.48元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费支出；

2101102 事业单位医疗：16,268.46元，主要用于下属事业单位基本医疗保险缴费支出；

2101103 公务员医疗补助：251,459.68元，主要用于单位公务员医疗补助经费支出；

2101199 其他行政事业单位医疗支出：21,280.00元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）大病保险缴费支出；

2210201 住房公积金：640,928.00元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

中共楚雄市委办公室无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额231,250.00元，其中：政府采购货物预算37,830.00元、政府采购服务预算193,420.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共楚雄市委办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计134,000.00元，较上年减少400.00元，下降0.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共楚雄市委办公室2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共楚雄市委办公室2026年公务接待费预算为20,000.00元，较上年减少18,600.00元，下降48.19%，国内公务接待批次为20次，共计接待208人次。

公务接待费较上年减少原因：严格执行《党政机关国内公务管理规定》和《楚雄市市级党政机关国内公务接待用餐标准》，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共楚雄市委办公室2026年公务用车购置及运行维护费为114,000.00元，较上年减少0元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0.00%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0万元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共楚雄市委办公室单位2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共楚雄市委办公室2026年机关运行经费安排906,010.04元，与上年对比增加73,652.16元，增长8.85%。主要用于支付2026年公用经费、在职职工其他交通费费用、工会经费、残疾人就业保障金、工伤保险、失业保险等支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中共楚雄市委办公室2026年委托业务费安排85,000.00元，与上年对比无变化。主要用于支付档案整理费用、《楚雄市年鉴（2025）》、《楚雄市地方党史（第二卷）》、《楚雄市扶贫志》等出版印刷书号费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中共楚雄市委办公室部门资产总额4,544,446.09元，其中，流动资产96,017.12元，固定资产3,373,428.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,075,000.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加177,348.66元，其中固定资产(原值)减少569,340.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；无偿划拨车辆1辆，账面原值378611.00；报废报损资产191项，账面原值627924.50元，实现资产处置收入3,035.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。