中国共产党楚雄市委员会社会工作部2026年部门预算公开

目录

第一部分 中国共产党楚雄市委员会社会工作部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党楚雄市委员会社会工作部2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党楚雄市委员会社会工作部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党楚雄市委员会社会工作部负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，统一领导全市行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展，指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作等。

中国共产党楚雄市委员会社会工作部划入市委组织部“两新”工委职责；划入市委宣传部志愿服务工作统筹协调、指导督促等职责；划入市委政法委员会调查研究非公有制经济组织和社会组织服务管理有关问题并提出政策建议，研究完善群众利益协调机制等职责；划入市民政局拟订城乡基层群众自治和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设等职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括办公室、基层治理科、社会服务科、“两企三新”科、楚雄市党建引领基层治理办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续提升党建引领基层治理效能。健全完善党建引领基层治理领导协调机制，将规范村级组织工作事务、机制牌子和证明事项、微网格划分建设、为基层减负等纳入乡镇（街道）、市属部门述职评议和考核评价重要内容，切实把党建引领贯穿于基层治理各方面、全过程。加大基层社会治理工作的人才培养、引进和使用，完善社会参与基层治理机制。

2.加大在“两新”组织发展党员和党组织建设力度。健全完善“两新”组织党建机制，加大“两新”组织发展党员和组建党组织力度，对已建党组织的加强跟踪指导和服务。抓好“两新党建样板区”“党建引领园区高质量发展示范区”建设，深入开展“双强六好”党组织创建，实施一批“两新”党建示范项目，着力打造一批党建示范品牌。

3.推动新时代志愿服务工作。健全和完善志愿服务供给体系、制度体系，健全人才培养、选拔、使用、流动、评价激励机制。争取资源投入，提升“一老一小”、医疗健康等重点领域的志愿服务能力。指导和帮助行业部门做好志愿服务队伍建设，鼓励各级志愿服务组织吸纳专业人才加入，提升志愿服务质效。

4.加大社会工作人才培育力度。将社会工作人才队伍建设纳入全市社会事业发展重要内容，建立和健全社会工作人才培养体系、评价使用体系、多元化的投入机制和有效的激励保障制度，打造和完善社会工作专业人才工作平台，加大社会工作人才的宣传展示，提升社会认知度、形象感召度，让社会工作人才有为有位，不断激发社会工作人才发展活力。

5.持续抓好信访问题化解。持续巩固拓展群众身边不正之风和腐败问题集中整治成果，指导相关部门、乡镇（街道）做好信访线索收集、源头治理和积案化解工作，推动“五化”“四到位”落地见效，确保辖区内重点信访人员稳定在当地，确保实现“三个不发生”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年9月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入13,873,614.31元，其中：一般公共预算13,773,614.31元，政府性基金100,000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加10,472,535.3元，增加307.91%，主要由于其他社会工作事务支出增加、基层治理和人民建议工作经费增加、编制人员数增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入13,873,614.31元，其中:本年收入13,873,614.31元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,773,614.31元，政府性基金预算财政拨款100,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加10,472,535.3元，增加307.91%，主要由于其他社会工作事务支出增加、基层治理和人民建议工作经费增加、编制人员数增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出13,873,614.31元。财政拨款安排支出13,873,614.31元，其中：基本支出2,151,427.88元，与上年对比减少1,149,651.13元，减少34.83%，主要由于一般行政管理事务支出减少；项目支出11,722,186.43元，与上年对比增加10,258,076.43元,增加700.63%，主要由于其他社会工作事务支出增加。

2026年财政拨款安排支出13,873,614.31元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2013901行政-2-运行：1,656,264.32元，主要用于发放人员工资、办公开支和维持机构运转等；

2013902一般行政管理事务：501,000.00元，主要用于保障党建引领基层治理、志愿服务、社会工作人才培训和人才培养、人民建议征集等工作正常开展；

2013999其他社会工作事务支出：11,120,000.00元，主要用于发放村（社区）干部离任补助；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：213,906.56元，主要用于支付机关事业单位职工基本养老保险缴费；

2089999其他社会保障和就业支出：2,069.43元，主要用于支付职工失业保险缴费；

2101101行政单位医疗：53,450.92元，主要用于支付行政人员职工基本医疗保险缴费；

2101102事业单位医疗：20,103.04元，主要用于支付事业人员职工基本医疗保险缴费；

2101103公务员医疗补助：43,267.04元，主要用于支付行政人员公务员医疗补助缴费；

2101199其他行政事业单位医疗支出：3,360.00元，主要用于支付职工工伤保险缴费；

2210201住房公积金：160,193.00元，主要用于支付职工住房公积金缴费；

2290401其他政府性基金安排的支出：100,000.00元，主要用于支付基层治理和人民建议工作经费。

五、对下专项转移支付情况

中国共产党楚雄市委员会社会工作部无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3,000.00元，其中：政府采购货物预算3,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党楚雄市委员会社会工作部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,000.00元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党楚雄市委员会社会工作部2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共楚雄市委社会工作部2026年公务接待费预算为3,000.00元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党楚雄市委员会社会工作部2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党楚雄市委员会社会工作部2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党楚雄市委员会社会工作部2026年机关运行经费安排48,000元，与上年对比增加8000元，增长20%，主要因为人员增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党楚雄市委员会社会工作部2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党楚雄市委员会社会工作部资产总额238,742.64元，其中，流动资产0元，固定资产238,742.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加238,742.64元，其中固定资产增加238,742.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。