楚雄市人民政府彝海街道办事处2026年预算公开

楚雄市人民政府彝海街道办事处2026年预算公开目录

第一部分 楚雄市人民政府彝海街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  楚雄市人民政府彝海街道办事处2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 楚雄市人民政府彝海街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加居民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设、乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位4个，分别是：

1. 楚雄市人民政府彝海街道办事处党群服务中心

2. 楚雄市人民政府彝海街道办事处综合行政执法队

3.楚雄市人民政府彝海街道办事处区域发展服务中心

4..楚雄市人民政府彝海街道办事处基础建设服务中心

（三）重点工作概述

2026年彝海街道将以“133”工作思路，铆准目标，围绕“七个高地”建设，系统谋划工作抓手，在党建品牌上聚焦怎么“创”，在基层治理上探索怎么“治”，在城乡融合上聚焦怎么“精”，在宜居宜业上聚焦怎么“准”，在农业产业发展上聚焦怎么“破”，在平安建设上聚焦怎么“防”，在和谐共生上聚焦怎么“领”，努力适应新要求、干出新业绩；抓好三个要点（重点、难点、焦点），落实三项措施（提升组织力、增强服务力、凝聚向心力）。围绕市委、市政府中心工作，补短板、夯基础，扩内涵、强特色，统筹推进区域高质量发展。

二、预算单位基本情况

彝海街道办事处编制2026年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位4个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制49人。在职实有79人，其中： 财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆,超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入53500438.14元，其中：一般公共预算29000438.14元，政府性基金24500000元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比总收入较上年48583692.08元，增加4916746.06元，增加10.12%，其中：一般公共预算收入较上年25493692.08元，增加3506746.06元，增加13.76%，主要原因是：新增两个社区，人员工资及日常运转经费相应增加，故预算收入相应上调，一般公共预算收入较上年增加；政府性基金收入较上年23090000元，增加1410000元，增加6.11%，主要原因是：过渡期安置经费增加，故政府性基金收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入53500438.14元，其中:本年收入53500438.14元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29000438.14元，政府性基金预算财政拨款24500000元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：财政拨款收入较上年48583692.08元增加4916746.06元，增加10.12%，增加主要原因是：因优化调整，新增两个社区，人员工资及日常运转经费相应增加，故财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出53500438.14元。财政拨款安排支出53500438.14元，其中：基本支出27444058.14元，与上年对比增加4468994.06元，增长19.45%，增加主要原因是本单位因优化调整，新增两个社区，人员工资及日常运转经费相应增加；项目支出26056380元，与上年对比增加447752元，增长1.75%，增加主要原因是本年度项目经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（一）一般公共预算支出29000438.14元，按功能科目分类情况：

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行3811651.7元，主要用于：行政单位的基本支出。

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务：1483444元，主要用于：项目工作的办公经费支出。

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行784885.3元，主要用于：基层党建办公室的基本支出。

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化14400元，主要用于：群众公共文化服务方面的支出，发放老电影放映员生活补助。

2080150社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行710767.23元，主要用于：党群服务中心的基本支出。

2080299社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出34800元，主要用于：保其他民生项目资金，其他民政管理事务的支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休347465.2元，主要用于：行政单位离退休人员工资发放。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休260033.4元，主要用于：事业单位离退休人员工资发放。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1420596.48元，主要用于：在职人员缴纳养老保险费用支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出480000元，主要用于：在职人员缴纳职业年金费用支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤104436元，主要用于：遗属困难生活补助资金。

2080802社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤6720元，主要用于：保其他民生项目资金，伤残人员的抚恤经和按规定开支的各种伤残补助费。

2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助2,016.00元，主要用于：保其他民生项目资金，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出32239.82元，主要用于：在职人员缴纳失业保险费用支出。

2100799卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出：24000元，主要用于：保其他民生项目资金，其他计划生育管理方面的支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗179566.24元，主要用于：行政单位人员缴纳医疗保险费用支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗313186.78元，主要用于：事业单位人员缴纳医疗保险费用支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：369546.82元，主要用于：在职人员和退休人员公务员医疗补助费用缴纳。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：29400元，主要用于：大病保险费用缴纳。

2120104城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法2100248.67元，主要用于：综合行政执法队的基本支出。

2120201城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理756860.87元，主要用于：基础建设服务中心的基本支出。

2130102农林水支出-农业农村-一般行政管理事务3000元，主要用于：2025年离退休干部党组织工作经费支出。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行2606316.63元，主要用于：区域发展服务中心的基本支出，编外人员的基本支出。

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助12151980元，主要用于：村社区人员工资、补贴及日常运转经费

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金972877元，主要用于：职工住房公积金缴纳。

（二）政府性基金预算支出24500000元，按功能科目分类情况：

2120805城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-补助被征地农民支出：24500000元，主要用于：过渡期安置费用支出经费。

五、对下专项转移支付情况

（一)与中央配套事项

楚雄市人民政府彝海街道办事处无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市人民政府彝海街道办事处无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市人民政府彝海街道办事处无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额423400元，其中：政府采购货物预算118400元、政府采购服务预算305000元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市人民政府彝海街道办事处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计167500元，较上年增加5000元，增长3.07%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市人民政府彝海街道办事处2026年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

楚雄市人民政府彝海街道办事处2026年公务接待费预算为2000元，较上年5000元，减少3000元，下降60.00%，国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。

与上年对比减少的原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市人民政府彝海街道办事处2026年公务用车购置及运行维护费为165500元，较上年增加8000元，增5.08%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费165500元，较上年增加8000元，增长5.08%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

增加变化原因：2025年因从其他单位调入车辆1辆，车辆维护费用相应增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市人民政府彝海街道办事处2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市人民政府彝海街道办事处2026年机关运行经费安排499913.60元，主要用于：30201办公费：67000.00元，30202印刷费：5000.00元，30213维修（护）费：10,000.00元，30215会议费：10000.00元，30216培训费：8,000.00元，30217公务接待费：2,000.00元，30226劳务费：10000.00元，30228工会经费：52813.60元，30231公务用车运行维护费：85500.00元，30239其他交通费用：249600.00元。与上年5,376,206.42元相比，减少4876292.82元，下降90.70%，减少主要原因是：上年编报机关运行经费时口径错误，取数范围太大，上年实际机关运行经费494389.8元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

彝海街道办事处2026年委托业务费安排26000元，与上年30000元对比减少4000元，下降13.33%，主要原因是委托业务费主要用于支付法律顾问费，今年通过议价降低法律顾问费，节约了开支。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，楚雄市人民政府彝海街道办事处资产总额14957356.48元，其中，流动资产487855.33元，固定资产14469501.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加14957356.48元，其中固定资产增加14469501.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 楚雄市人民政府彝海街道办事处2026年部门

预算表

（见附表）