中共楚雄市委政策研究室2026年预算公开

第一部分 中共楚雄市委政策研究室2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共楚雄市委政策研究室作为市委的工作部门，按照市委部门职能划分，主要承担市委重要综合文稿的调研起草、市委重大课题调研、统筹推进全市各领域改革工作等职能职责。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、调研科、市委改革办秘书科、改革研究中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化理论武装。持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心，巩固拓展主题教育成果，严格落实理论学习中心组、“第一议题”制度，持续深入抓好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、二十届四中全会精神的学习贯彻，推动理论学习走深走实。强化实践应用，引导党员干部把学习成果转化为推动政研改革工作的具体举措和实际成效，真正做到学思用贯通、知信行统一。

2.抓调研优服务。围绕贯彻落实党的二十大、二十届三中、四中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧扣贯彻落实州委“强州府”部署要求研究拟订一批调研课题，深入基层、深入实际开展调查研究，了解掌握真实情况和第一手资料，发现问题、研究问题，提出对策建议；坚持问题导向，切实转变文风、作风，扎实抓好调研课题的进度问效、调研报告的审核把关、调研成果的编辑印发等工作，确保高质量完成课题调研任务。积极参与市委、市政府有关文稿起草工作，全面提升以文辅政能力和水平。

3.抓改革增动力。围绕党的二十届三中、四中全会提出的改革目标任务，持续深化国资国企、财税金融、投融资体制等重点领域改革，加快推进文化体制、医疗卫生、乡村振兴、生态文明、社会治理等关键环节改革，进一步激发市场主体活力，加快政府职能转变，持续深入推动改革举措落地见效。紧盯全市重点领域和关键环节改革，深入挖掘改革工作经验和做法，努力打造一批可复制、可推广的改革典型经验和特色亮点，充分展示楚雄市改革发展成果。

4.抓督察促成效。坚持问题导向，按照习近平总书记“三督三察”的要求，抓好抓实改革督察，强化督察问效，确保每项改革任务不折不扣谋划到位、承接到位、落实到位。

5.抓作风强保障。坚持全面从严治党永远在路上，党的自我革命永远在路上，持续压紧压实全面从严治党主体责任，强化“一把手”和领导班子监督，推动“两个责任”贯通协同。持续加强纪律教育，巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，锲而不舍落实中央八项规定精神，深化整治形式主义、官僚主义，切实为基层减负松绑。加大警示教育力度，常态化通报各级查处的典型案例，让党员干部从反面教材中汲取教训，做到知敬畏、存戒惧、守底线。深化机关作风建设，强化党员干部监督管理，筑牢拒腐防变的思想道德防线，推动作风革命效能革命走深走实，确保党中央重大决策部署和省委、州委工作安排及市委具体工作要求落地见效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2866699.20元，其中：一般公共预算2866699.20元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，2026年部门财务总收入2866699.20元、比2025年部门财务总收入2858931.01元增加7768.19元，增长0.27%，主要原因分析：一是本年比上年增加1人，导致工资、津（补）贴、住房公积金、社会保障缴费等收入增加；二是工资调整，导致工资、津（补）贴等收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2866699.20元，其中:本年收入2866699.20，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2866699.20元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，2026年部门财政拨款收入2866699.20元、比2025年部门财政拨款收入2858931.01元增加7768.19元，增长0.27%，主要原因分析：一是本年比上年增加1人，导致工资、津（补）贴、住房公积金、社会保障缴费等财政拨款收入增加；二是工资调整，导致工资、津（补）贴等财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2866699.20元。财政拨款安排支出2866699.20元，其中：基本支出2766699.20元，与上年对比增加217298.19元、增长8.52%，主要原因分析：一是本年比上年增加1人，导致工资、津（补）贴、住房公积金、社会保障缴费等支出增加；二是工资调整，导致工资、津（补）贴等支出增加；项目支出100000.00元，与上年对比减少209530.00元、减少67.69%，主要原因分析：一是上年预算设备购置项目1个、109530.00元，本年没有此类项目，支出减少109530.00元；二是政研改革经费预算支出比上年减少100000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

2013101 行政运行：1994842.36元，主要用于机关行政人员工资及维护机关的正常运转；

2013102 一般行政管理事务：100000.00元，主要用于调研及全面深化改革专项业务支出；

2080501 行政单位离退休：22605.40元，主要用于退休人员统筹外补助支出；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：250843.84元，主要用于缴纳干部职工养老保险单位承担部分支出；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：120000.00元，主要用于缴纳退休干部职工职业年金缴费单位承担部分支出；

2080801 死亡抚恤：37944.00元，主要用于病故人员家属的定期补助支出；

2089999其他社会保障和就业支出：1780.37元，主要用于缴纳职工失业保险；

2101101 行政单位医疗：69680.62元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出；

2101102 事业单位医疗：17295.05元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出；

2101103 公务员医疗补助：53714.56元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出；

2101199 其他行政事业单位医疗支出：4200.00元，主要用于缴纳职工大病保险支出；

2210201 住房公积金：193793.00元，主要用于住房公积金单位缴费部分的支出。

五、对下专项转移支付情况

中共楚雄市委政策研究室无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3240.00元，其中：政府采购货物预算3240.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共楚雄市委政策研究室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1000.00元，较上年减少800.00元，下降44.44%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共楚雄市委政策研究室2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共楚雄市委政策研究室2026年公务接待费预算为1000.00元，较上年减少800.00元，下降44.44%，国内公务接待批次为1次，共计接待10人次。

与上年对比，2026年公务接待费预算减少800.00元，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，加强公务接待管理、严格管控公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共楚雄市委政策研究室2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共楚雄市委政策研究室2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共楚雄市委政策研究室2026年机关运行经费安排198113.08元、与上年206108.26元对比减少7995.18元，下降3.88%，减少的原因主要是贯彻落实过紧日子的要求，人均公用经费逐年下降。机关运行经费主要用于30201办公费：28400.00元，30211差旅费：4000.00元，30217公务接待费：1000.00元，30228工会经费：40581.08元，30239其他交通费用：106260.00元，30299其他商品和服务支出：17872元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中共楚雄市委政策研究室2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中共楚雄市委政策研究室资产总额399425.30元，其中，流动资产28290.30元，固定资产362135.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9000.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加139686.00元，其中固定资产增加139686.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00×元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 中共楚雄市委政策研究室2025年部门预算表

（见附表）

附件：中共楚雄市委政策研究室2026年部门预算表