楚雄市档案馆2026年预算公开

楚雄市档案馆2026年预算公开

第一部分 楚雄市档案馆2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市档案馆2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

楚雄市档案馆2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

2019年5月经九届市委第65次会议审议通过，市档案局（馆）的行政职责划入市委办公室，市档案馆作为市档案局所属的公益一类事业单位，主要职责是：负责接收、征集、管理本行政区域内对国家和社会具有保存价值的各类档案，并依法开展档案开发利用服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、管理科、信息科、编研科，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.在服务中心大局上下功夫，彰显档案价值。围绕全会提出的重大判断、重大战略、重大任务，找准档案工作的切入点和着力点，前瞻性做好相关档案的接收与征集工作，全面记录好楚雄市经济社会发展历程。加强馆藏档案资源的深度开发和精准供给，为党委政府决策、经济社会发展提供资政服务参考。

2.在资源体系建设上下功夫，筑牢业务根基。把档案资源建设作为档案工作的生命线，牢固树立“大档案观”，全方位留存好、记录好楚雄市全面建设社会主义现代化的奋斗历程，多维度、多层次构建楚雄记忆。强化资源管控，依法接收到期档案，开展特色档案征集。

3.在档案服务民生上下功夫，提升服务质效。紧盯人民群众急难愁盼问题，持续加大档案开放力度，完善开放规则，实现到期依法开放、应开尽开。继续做好全国档案查询利用服务平台查档服务，让“数据多跑路，群众少跑腿”。大力拓展档案馆宣传教育功能，推出一批特色鲜明、吸引力强的展览展示和互动体验活动，让公众走进档案馆，身临其境感受档案、档案工作的独特魅力。

4.在档案安全体系建设上下功夫，提升管护水平。统筹抓好人防、物防、技防，切实把档案安全责任和措施落实到位。常态化开展消防安全培训演练，细化日常安全巡查，提升安全防范与风险应急处置能力。在档案数字化、查阅利用中，强化保密审核与流程管控，做好数字资源备份，保障档案规范、安全、高效管理。

5.在档案干部队伍建设上下功夫，建强人才队伍。坚持把党的政治建设摆在首位，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，教育引导干部职工深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持激励约束并重，激发广大档案工作者干事创业的内生动力。加大档案教育培训力度，加强应用型技能型专业人才培训，着力培养一批档案事业发展急需的各方面专业人才。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,817,088.51元，其中：一般公共预算1,817,088.51元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，2026年部门财务总收入1,817,088.51元比2025年部门财务总收入1,785,316.2元增加31772.31元，增长1.78%。增加的主要原因是2026年预算较2025年预算新增1名在职人员。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,817,088.51元，其中:本年收入1,817,088.51元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,817,088.51元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，2026年部门财政拨款收入1,817,088.51元比2025年部门财政拨款收入1,785,316.2元增加31,772.31元，增长1.78%。增加的主要原因是2026年预算较2025年预算新增1名在职人员。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,817,088.51元。财政拨款安排支出1,817,088.51元，其中：基本支出1,717,088.51元，与上年1,635,316.20元对比增加81,772.31元，增加的主要原因是：一是2026年预算较2025年预算新增1名在职人员，二是社会保险费、住房公积金基数提高；项目支出100,000.00元，与上年150,000.00元对比减少50,000.00元，减少的主要原因是根据市政府和财政部门审核结果调整项目支出，故发生变化。

2026年财政拨款安排支出1,817,088.51元，按功能科目分类情况如下：

2012604档案馆：1,301,449.16元，主要用于在职人员工资、公用经费以及档案馆运行维护费项目支出；

2080502事业单位离退休：154,391.00元，主要用于退休人员退休费支出和离退休公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：155,456.96元，主要用于在职人员基本养老保险缴费单位承担部分支出；

2089999其他社会保障和就业支出：4,840.23元，主要用于在职事业人员失业保险缴费支出；

2101101行政单位医疗：5,953.06元，主要用于在职机关工人医疗保险缴费支出；

2101102事业单位医疗：47,019.35元，主要用于在职事业人员医疗保险缴费支出；

2101103公务员医疗补助：46,453.75元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出：4,480.00元，主要用于在职人员和退休人员的大病医疗补助支出；

2210201住房公积金：97,045.00元，主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

楚雄市档案馆2026年无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额121,800.00元，其中：政府采购货物预算1,800.00元、政府采购服务预算120,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市档案馆2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,540.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市档案馆2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是楚雄市档案馆本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

楚雄市档案馆2026年公务接待费预算为2,540元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为3次，共计接待25人次。

与上年相比无变化，主要原因是楚雄市档案馆本年及上年公务接待费预算均为2,540.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市档案馆2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化，主要原因是楚雄市档案馆本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市档案馆2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市档案馆2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，无变化。主要原因是楚雄市档案馆为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

楚雄市档案馆2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，无变化。主要原因是楚雄市档案馆本年及上年委托业务费预算均为0.00元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，楚雄市档案馆资产总额27,355,959.81元，其中，流动资产1,610.58元，固定资产23,538,904.23元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,815,445.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加3,194,936.22元，其中固定资产减少618,888.34元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。