中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会2026年预算公开

中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会2026年预算公开

中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会2026年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

人民政协的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商，以及就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。参政议政是政治协商、民主监督的拓展和延伸，是组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士以多种形式参与国家政治生活的概括性表述。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：市政协办公室、市政协提案委员会、市政协经济农业农村和人口资源环境委员会、市政协教科卫体和文化文史学习委员会、市政协社会和法制委员会、市政协民族和宗教委员会、市政协委员联络委员会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.精准协商议政：召开市政协十届五次会议进行全面协商，召开市政协常委会议进行专题协商（围绕楚雄市乡、镇、村公路建设养护工作情况，楚雄市青少年心理健康工作，楚雄市稳岗就业工作，楚雄市旅居康养产业发展情况开展专题协商）。组织开展恳谈协商（围绕“提振消费 激发经济活力”开展调研，召开“经济运行恳谈会”，开展恳谈协商）、开展提案办理协商（开展市政协十届五次会议提案交办前专题协商、重点提案办理专题协商）。

2.抓实民主监督

（1）开展民主评议监督：对市退役军人事务局、市人力资源和社会保障局、市公安局交通警察大队、州生态环境局楚雄市分局、市林草局开展民主评议监督。

（2）组织视察监督：对楚雄市现代种业高质量发展情况、楚雄市托育工作、楚雄市人民法院民事案件执行工作、楚雄市非物质文化遗产传承发展情况、楚雄市数字经济与实体经济融合发展情况进行视察。

（3）开展专项民主监督：对市政协十届五次会议提案建议落实情况开展专项民主监督。

（4）开展提案办理监督：市政协各委室对联系单位提案办理工作开展监督；市委办公室、市政府办公室和市政协办公室联合督办提案；新闻媒体参与提案办理监督；对市政协十届五次会议重点提案办理情况进行督办。

3.深入调查研究

把调查研究贯穿履职活动全过程，大兴调查研究，坚持不学习不调研、不调研不协商、不协商不建言，把调查研究与强化学习、视察监督、改进作风等紧密结合起来，大力倡导一线工作法，灵活运用分组调研、跟踪调研、联合调研等方式，努力提高调查研究质量，提升建言献策能力水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制19人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入11,584,333.76元，其中：一般公共预算11,584,333.76元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入增加172,705.33元，增加1.51%，主要原因是项目支出中职业年金缴费预算支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入11,584,333.76元，其中：本年收入11,584,333.76元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,584,333.76元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加172,705.33元，增加1.51%，主要原因是项目支出中职业年金缴费预算支出增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出11,584,333.76元。财政拨款安排支出11,584,333.76元，其中：基本支出10,198,125.76元，与上年对比减少20862.67元，主要原因是年内退休人员增加工资、社会保险缴费减少；项目支出1,386,208.00元，与上年对比增加193,568元，主要原因是职业年金缴费预算支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010201行政运行：7,245,920.75 元，主要用于机关行政人员工资及维护机关的正常运转；

2010202一般行政管理事务：788,600.00元，主要用于市政协委员视察调研、提案办理、委员培训以及委员工作室等相关的支出；

2080501行政单位离退休：871,619.80元，主要用于行政单位离退休人员工资及公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：854,520.00元，主要用于缴纳干部职工养老保险单位承担部分支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：480,000.00元，主要用于机关退休人员缴纳职业年金的支出；

2080801死亡抚恤：23,208.00元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

2101101行政单位医疗：301,522.20元，主要用于单位医疗保险缴费的支出；

2101103公务员医疗补助：301,257.01元，主要用于单位医疗保险缴费的支出；

2101199 其他行政事业单位医疗支出：22,400.00元，主要用于单位大病保险缴费的支出；

2210201住房公积金：695,286.00元，主要用于单位住房公积金单位部分缴费的支出。

与上年相比，财政拨款收入增加172,705.33元，增加1.51%，主要原因是项目支出中机关事业单位职业年金缴费预算支出增加。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额99,000.00元，其中：政府采购货物预算34,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计98,500.00元，较上年减少100元，下降0.1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会2026年公务接待费预算为13,000元，较上年减少100元，下降0.1%，国内公务接待批次为10次，共计接待120人次。

与上年对比减少原因：厉行节约，减少公务接待经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会2026年公务用车购置及运行维护费为85,500.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费85,500.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会2025年公务用车购置及运行维护费较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

2026年政协经费

（二）立项依据

《政协章程》、楚雄市人民政府关于下达2026年专项资金预算的通知、会议纪要。

（三）项目实施单位

楚雄市政协办公室

（四）项目基本概况

政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。围绕履行三项职能，通过委员视察、委员提案、大会发言、反映社情民意以及参加党委和政府组织的调查和检查活动等形式，对政治、经济、文化、生态和社会生活中的重要问题和人民群众普遍关心的热点问题，开展调查研究、反映社情民意为推动全市经济社会发展提出意见建议。

（五）项目实施内容

1.召开相关会议：常委会每年不少于4次；党组会议每年不少于12次，主席会议每年不少于6次；委员培训不少于1次；干部职工会议不少于30次。

2.开展专项民主监督、开展视察调研、开展提案办理监督；抓好委员工作室工作，对委员工作室履职情况进行考核，评选年度好提案、优秀社情民意、优秀委员服务联络处、优秀政协委员；积极助推重点工作落实；进行专题协商（围绕楚雄市乡、镇村公路建设养护工作情况、楚雄市青少年心理健康工作、楚雄市稳岗就业工作、楚雄市旅居康养产业发展情况开展专题协商）。组织开展恳谈协商（围绕“提振消费 激发经济活力”开展调研，召开“经济运行恳谈会”，开展恳谈协商）、开展提案办理协商。

3.其他重要工作市委的其他相关工作安排。开展委员履职活动，市政协各委室对联系单位提案办理工作开展监督；市委办公室、市政府办公室和市政协办公室联合督办提案；新闻媒体参与提案办理监督；对市政协十届五次会议重点提案办理情况进行督办。

（六）资金安排情况

2026年专项经费预算80万元。

（七）项目实施计划

为科学合理地使用楚雄市政协2026年项目资金，拟定以下资金支出计划：一季度 ：召开市政协十届五次全体会议、提案交办、春节走访慰问离退休人员；二季度：保障抓好委员履职活动；组织政协委员学习、培训；组织政协委员对楚雄市现代种业高质量发展情况、对楚雄市托育工作、对楚雄市人民法院民事案件执行工作、对楚雄市非物质文化遗产传承发展情况、对楚雄市数字经济与实体经济融合发展情况开展视察及其他日常工作；第三季度：对市退役军人局、市人力资源和社会保障局、市公安局交通警察大队、州生态环境局楚雄市分局、市林草局开展民主评议监督。对市政协十届五次会议提案建议落实情况、对联系单位提案办理工作开展监督；对新闻媒体参与提案办理监督；对市政协十届五次会议重点提案办理情况进行督办。敬老节走访慰问离退休人员及其他日常工作；第四季度：对各委员服务联络处及委员进行年度履职考核、机关公务员考核及其他日常工作。

（八）项目实施成效

不断推进协商民主制度化发展，努力提高议政建言水平，积极探索委员履职新途径，不断拓展委员履职新空间，始终坚持围绕中心、服务大局，为推动全市经济社会高质量跨越式发展作出积极贡献。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）

中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会2026 年预算单位运行经费安排 1,681,000.00 元，与上年对比，减少339,939.40元，减少16.81%。减少的主要原因是2026年政协专项经费中减少培训的预算支出。其中：30201 办公费：643,979.00 元，30202 印刷费：45,000.00 元，30205 水费：15,000.00 元，30206 电费：15,000.00 元，30207 邮电费：40,000.00 元，30211 差旅费：80,400.00 元，30215 会议费：29,918.00 元， 30217 公务接待费：13,000.00 元，30226 劳务费：70,000.00 元， 30228 工会经费：88,683.00 元，30231 公务用车运行维护费： 85,500.00 元，30239 其他交通费用：456,720.00 元，30299 其他商品和服务支出：97,800.00 元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会2026年委托业务费安排70,000元，与上年对比无增减变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会资产总额2,501,292.72元，其中，流动资产160,302.14元，固定资产2,340,990.58元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加51,221.13元，其中固定资产增加108,900.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产15项，账面原值96,960.00元，实现资产处置收入670.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。