楚雄市总工会2026年预算公开

楚雄市总工会2026年预算公开目录

第一部分 楚雄市总工会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况`

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市总工会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 楚雄市总工会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据党的路线、方针、政策和全国总工会、省总工会、州总工会确定的工会工作指导方针和任务，开展工运理论和政策研究，围绕市委、市政府中心工作，制定楚雄市工运发展规划，指导全市工会工作。

2.全面贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，组织指导全市各级工会履行工会的"维护、建设、参与、教育"等社会职能，贯彻执行市委和上级工会的决定，开展工会各项业务工作。

3.坚持以职工为本、主动依法科学维权的维权观，促进完善社会主义劳动法律，围绕职工最关心、最直接、最现实的利益问题，维护职工的经济、政治、文化和社会各项权益。

4.加强自身建设和改革，研究制定加强基层工会建设的各项制度，推进基层工会规范化建设，增强基层工会的活力，把工会建设成为深受职工群众信赖的学习型、服务型、创新型"职工之家"。

5.研究劳动关系领域新情况、新问题，指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，构建和谐劳动关系。

6.紧紧围绕全市经济建设，组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作等活动。

7.积极开展职工宣传思想工作和素质提升工作，教育引导职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性。

8.加强工会领导干部协管工作，研究制定工会干部管理制度和培训规划，打造"信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁"的工会干部队伍。

9.推进工会女职工委会建设，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作，依法维护女职工特殊权益。

10.协助政府做好劳动模范的推荐评选和管理服务工作，大力弘扬新时期劳模精神、劳动精神和工匠精神。

11.大力开展"互联网+工会"工作，打造工会服务职工网络平台和载体。

12.做好工会经费收缴、管理、使用和审查审计工作，做好工会资产管理工作。

13.完成州总工会和市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、组织宣传教育网络部、劳动经济和法律维权部 、财务和资产监督管理部。

所属单位2个，分别是：

1.楚雄工人文化宫

2.楚雄市职工服务中心

（三）重点工作概述

1.聚焦思想政治引领，筑牢团结奋斗共同思想基础。始终坚持正确政治方向，切实履行工会组织政治责任，更好发挥党联系职工群众的桥梁纽带作用，把广大职工群众更加紧密地团结在党的周围。

2.聚焦高质量发展任务，组织动员广大职工建功立业。围绕中心、服务大局，团结动员广大职工群众充分发挥工人阶级主力军作用，立足岗位、担当作为，为推动我市经济社会高质量发展作出更大贡献。

3.聚焦工会主责主业，持续推动构建和谐劳动关系。充分履行维护职工合法权益、竭诚服务职工群众的基本职责，进一步完善工会维权服务工作体系和制度机制，构建和谐劳动关系，切实维护职工队伍和谐稳定。

4.聚焦职工群众需求，提升职工群众获得感幸福感。积极主动发挥工会职能，准确定位，精准施策，切实为职工群众排忧解难，用行动彰显责任担当，全力服务全市经济社会高质量发展。

5.聚焦基层工会建设，不断增强工会组织动力活力。落实群团改革要求，持续深化工会改革创新，坚持强基层、补短板、增活力，使基层工会真正建起来、转起来、活起来，形成全面推进、多点开花、亮点纷呈的良好改革局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,741,765.36元，其中：一般公共预算2,741,765.36元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，部门财务总收入减少274,795.61元，主要原因是财政减少了楚雄市干部疗（休）养工作经费项目资金。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,741,765.36元，其中:本年收入2,741,765.36元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,741,765.36元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，部门财政拨款收入减少274,795.61元，主要原因是财政减少了楚雄市干部疗（休）养工作经费项目资金预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,741,765.36元。财政拨款安排支出2,741,765.36元，其中：基本支出2,287,765.36元，与上年对比增加47,424.39元，主要原因是在职人员基本工资调标、社保缴费基数及住房公积金基数调整；项目支出454,000.00元，与上年对比减少351,290.20元，主要原因是财政减少了楚雄市干部疗（休）养工作经费项目资金预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012901行政运行：1,611,287.25元，主要用于机关行政人员工资及维护机关的正常运转；

2012902一般行政管理事务：300,000.00元，主要用于群众团体事务支出；

2080501行政单位离退休：221,808.60元，主要用于离退休人员统筹外缴费及公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：191,796.80元，主要用于缴纳干部职工养老保险单位承担部分支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：120,000.00元，主要用于退休人员职业年金缴费支出；

2101101行政单位医疗：67,339.72元，主要用于单位医疗保险缴费的支出；

2101103公务员医疗补助：67,578.99元，主要用于单位公务员医疗保险缴费的支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出：5,600.00元，主要用于大病保险缴费支出；

2210201住房公积金：156,354.00元，主要用于单位住房公积金单位部分缴费的支出。

五、对下专项转移支付情况

楚雄市总工会2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市总工会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,690.00元，较上年减少295.00元，下降4.93%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市总工会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄市总工会2026年公务接待费预算为5,690.00元，较上年减少295.00元，下降4.93%，国内公务接待批次为9次，共计接待55人次。

减少的主要原因是我单位厉行节约，落实“过紧日子”要求，年初压减预算额度。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市总工会2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市总工会2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市总工会2026年机关运行经费安排495,685.80元，与上年对比减少297,061.78，主要原因是财政减少了楚雄市干部疗（休）养工作经费项目资金。其中：30201办公费：303,000.00元，30205 水费：6,510.00元，30207邮电费：17,000.00元，30213维修（护）费：10,800.00元，30217公务接待费：5,690.00元，30228工会经费：19,805.80元，30239其他交通费用：97,680.00元，30299其他商品和服务支出：35,200.00 元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

楚雄市总工会2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，楚雄市总工会资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

楚雄市总工会资产属于工会资产，固定资产不在行政事业资产管理系统中填报，故固定资产不在2025年部门决算中列示。

第二部分 楚雄市总工会2026年部门预算表

（见附件）

楚雄市总工会