楚雄市职工服务中心2026年预算公开

楚雄市职工服务中心2026年预算公开目录

第一部分 楚雄市职工服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况`

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市职工服务中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 楚雄市职工服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责困难职工帮扶救助、城镇困难职工解困脱困工作、困难职工医疗、就学、就业及生活帮扶救助、职工医疗互助工作。负责职工就业服务、职工权益维护、劳动争议调解、职工信访。免费为困难职工提供法律援助。开展职工心理健康咨询、体育健身等公益服务活动。创建职工书屋和电子阅览室 ，免费提供阅读服务。负责职工普惠服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、职工帮扶中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.做实帮扶项目。立足工会所能，困难职工所需的原则，市总工会积极整合资源，在抓好逢年过节等常规帮扶慰问的基础上，主动探索帮扶形式及载体，深入企业做好困难职工摸底调查工作，抓实困难职工帮扶工作。

2.认真做好2026年职工困难帮扶及职工服务项目申报工作。 3.积极做好2026年元旦春节送温暖项目工作。

4.做好产业工人队伍建设改革，为楚雄高质量发展提供人才支撑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有7人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,055,694.10元，其中：一般公共预算1,055,694.10元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加43,447.26元，主要原因我单位2025年8月新招录1人，导致部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,055,694.10元，其中:本年收入1,055,694.10元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,055,694.10元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加43,447.26元，主要原因我单位2025年8月新招录1人，导致财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,055,694.10元。财政拨款安排支出1,055,694.10元，其中：基本支出1,055,694.10元，与上年对比增加43,447.26元，主要原因我单位2025年8月新招录1人，导致部门预算总支出增加；项目支出0.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2012901行政运行：789,113.92元，主要用于单位在职职工人员工资及维护机关的正常运转；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：121,580.32元，主要用于缴纳干部职工养老保险单位承担部分支出；

2089999其他社会保障和就业支出：4,260.74元，主要用于单位缴纳失业保险支出；

2101102事业单位医疗：41,390.04元，主要用于单位医疗保险缴费的支出；

2101103公务员医疗补助：24,347.08元，主要用于单位公务员医疗保险缴费的支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出：1,960.00元，主要用于大病保险缴费支出；

2210201住房公积金：73,042.00元，主要用于单位住房公积金单位部分缴费的支出。

五、对下专项转移支付情况

楚雄市职工服务中心2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市职工服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少2,327.00元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市职工服务中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

楚雄市职工服务中心2026年公务接待费预算为0.00元，较上年减少2,327.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的主要原因是我单位厉行节约，落实“过紧日子”要求，2026年无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市职工服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市职工服务中心2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市职工服务中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因我单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

楚雄市职工服务中心2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，楚雄市职工服务中心资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

楚雄市职工服务中心属于楚雄市总工会的下属公益一类事业单位，资产属于工会资产，固定资产不在行政事业资产管理系统中填报，故固定资产不在2025年部门决算中列示。

第二部分 楚雄市职工服务中心2026年部门预算表

（见附件）

楚雄市职工服务中心