​楚雄市红十字会2026年预算公开

楚雄市红十字会2026年预算公开

第一部分  楚雄市红十字会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  楚雄市红十字会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

楚雄市红十字会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市红十字会是主要开展救灾、救助、救护及参与造血干细胞捐献、遗体及器官捐献、无偿献血宣传工作的政府职能部门。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、赈济救护科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强资金物资储备。着力提升创新力、执行力、公信力，提高救助效益。

2.深入开展救灾救助活动。继续加大宣传力度，广泛动员、整合各方力量，努力建立和拓宽资金来源渠道，不断提高红十字会救助实力。结合市红十字会实际，建立健全报灾制度，积极做好救灾、备灾工作准备工作。协助政府部门做好灾害救助工作，努力发挥红十字人道主义救助作用。

3.加大应急救护知识培训。争取在交通、旅游、电力系统、建筑、矿厂等行业开展应急救护知识培训，努力提高群众在突发事故中的自救、互救意识和能力，拓展落实好应急救护培训“五进”工作。

4.强化基层红十字组织建设。以学校为依托，将红十字会工作站触角延伸至楚雄市各中小学、职业学校，实现乡镇基层红十字组织全覆盖。

5.筹备召开市红十字会第四次会员代表大会。对理事会中岗位已经调整的理事进行更换，并对理事报告工作开展情况。

6.完善应急救援体系。一是修订《楚雄市红十字会重大自然灾害应急预案》，细化应急响应流程与职责分工；二是结合地方实际，制定灾害应急工具包配置标准，明确物资储备清单；三是通过线上线下渠道招募志愿者吸纳志愿者，组建涵盖医疗、后勤、通讯等专业的应急救援队，形成“预案-物资-队伍”三位一体的应急保障体系。

7.“博爱送万家”传递温暖。在元旦、春节期间，以“靶向救助、分类施策”为原则，组织开展 “红十字博爱送万家”活动，深入各乡镇、村社区、儿童保护中心及麻风病院，为困难群众送去博爱温暖包，将人道关怀精准送达群众手中。

8.应急救护培训多点开花。创新 “活动+培训” 模式，以“博爱送万家”、“世界红十字日” 等活动为载体，深入村社区开展应急救护培训，发放宣传资料。针对重点行业，完成楚雄市基干民兵、电力系统一线人员及楚雄医药高等专科学校新生的初级应急救护员培训。

9.持续推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接双助推工作。深入结对帮扶农户家中，帮助“六类”重点人群和困难群众解决生产生活困难，5名干部职工积极捐款，动员社会爱心企业捐赠款物，为结对帮扶对象送去温暖；积极向州红十字会汇报，额外争取“温暖被褥包”发放至困难群众手中。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1121273.56元，其中：一般公共预算1121273.56元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

2026年部门财务收入1121273.56元，与2025年部门财务收入729393.94元相比，收入增加391879.62元，增加53.72%。增加的主要原因是：2025年新调入人员2人，在职人员工资增加，基本工资调标，工资升级升档人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年财政拨款收入1121273.56元，其中：本年收入1121273.56元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1121273.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2026年部门财务收入1121273.56元，与2025年部门财务收入729393.94元相比，收入增加391879.62元，增加53.72%。增加的主要原因是：2025年新调入人员2人，在职人员工资增加，基本工资调标，工资升级升档人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1121273.56元。财政拨款安排支出1121273.56元，其中：基本支出937262.05元，与上年633093.94元相比增加304168.11元，增加48.04%，增加的主要原因是2025年新调入人员2人，在职人员工资增加，基本工资调标，工资升级升档人员经费增加；项目支出50000.00元，与上年96300.00元相比，减少46300.00元，减少48.07%，减少主要原因是：2026应急救护培训项目减少，项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501行政单位离退休22324.60元，主要用于我单位2026年度退休人员统筹外支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出94921.28元，主要用于2026年度我单位职工基本养老保险缴费支出；

2081601行政运行820016.17元，主要用于我单位2026年度人员工资、津贴补贴及保障单位正常运转经费支出；

2081602一般行政管理事务50000元，主要用于2026年度项目支出；

2101101行政单位医疗33079.14元，主要用于我单位2026年度职工基本医疗保险支出；

2101103公务员医疗补助 21653.37元，主要用于我单位2026年度职工公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出1680.00元，主要用于我单位2026年度职工其他行政事业单位医疗支出；

2210201住房公积金77599元，主要用于我单位2026年度职工住房公积金补助支出。

与上年729393.94元相比增加支出391879.62元，增加53.72%。增加的主要原因是：2025年新调入人员2人，在职人员工资增加，基本工资调标，工资升级升档人员经费增加。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市红十字会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市红十字会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市红十字会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年对比无增减变化。

（一）因公出国（境）费

楚雄市红十字会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元相比，增加0元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2025年、2026年我单位均无因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费

楚雄市红十字会2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：2025年、2026年度我单位均无公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市红十字会2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：2025年、2026年度我单位均无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2026年部门机关运行经费预算支出82221.88元，主要用于支出办公费:13400.00元，印刷费：500.00元，水费：1200.00元，电费：3200.00元，邮电费：2600.00元，工会经费:9729.16元，公务交通补贴:45000.00元,其他商品和服务支出:6592.72元。

2026年机关运行经费安排82221.88元与2025年度支出114107.48元相比较，减少支出31885.60元，减少27.94%，减少的主要原因是：2026年驻村人员减少，人员经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

楚雄市红十字会2026年委托业务费安排0元，与上年0元相比，增加0元，增长0.00%。

增减变化原因：2025年、2026年度我单位均无委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，2025年资产总额411394.72元，其中，流动资产328772.89元，固定资产82621.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加114040.27元，其中固定资产增加53098.00元，流动资产增加72126.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。