楚雄市残疾人联合会2026年预算公开

楚雄市残疾人联合会2026年预算公开目录

第一部分 楚雄市残疾人联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市残疾人联合会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 楚雄市残疾人联合会2026年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责宣传、贯彻、执行各级党委、政府有关残疾人事业发展的法律、法规和政策。

2.负责协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划、优惠残疾人的措施，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策和建议，对有关业务领域进行指导，发展和管理残疾人事业。

3.负责准确调查、掌握残疾人状况和需求，建档立卡。根据国家的残疾标准，管理和核发《中华人民共和国残疾人证》。

4.负责宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系广大残疾人，听取意见，反映需求，排忧解难，全心全意为残疾人服务。

5.负责团结教育残疾人遵守法律、履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立、为构建和谐社会贡献力量。

6.负责弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

7.负责开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障、用品用具供应、无障碍环境建设和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，促进残疾人平等、充分参与社会生活、共享社会物质文化成果。负责组织实施残疾人按比例安排残疾人就业，开展残疾人实用技术培训，以及开展残疾人创业、就业工作。

8.负责承担市政府残疾人工作委员会办公室的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

9.负责管理和指导各类残疾人协会和组织。

10.承担市委、市政府和上级残联交办的其他工作。

（二）机构设置情况

楚雄市残疾人联合会共设置3个内设机构，包括：办公室、康复和教育就业科、残疾人劳动就业服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化政治建设，筑牢思想根基。严格落实“第一议题”制度，党组理论学习中心组开展集中学习12次，专题研习习近平总书记重要指示批示精神等20余篇，开展政治生态研判1次。筑牢意识形态阵地，组织各类学习教育活动41次，规范召开“三会一课”、组织生活会等党内政治生活，足额收缴党费3960元。深化作风整治，领导班子及科级干部深入查摆问题18个，全部完成整改；压实党风廉政建设责任，专题研究4次，开展警示教育、廉政培训等各类活动32次。畅通群众诉求渠道，组织干部职工签订岗位承诺书6份，扎实推进“清廉楚雄”建设，持续提升为民服务质效。

2.建强干部队伍，激发党建活力。开展作风教育4次、警示教育10次、廉政提醒谈话4次、法律法规学习12次、廉政党课2次；深入贯彻中央八项规定精神学习教育，查摆问题15个，制定整改措施48条，完成全部问题整改，全年无作风问题投诉。搭建跨部门党建共建平台，开展联合活动3次，有效解决6个协作难题；规范7项助残服务流程，打造2个示范服务窗口，精准实施残疾儿童康复救助等多项惠民服务，惠及数千名残疾人。实现村（社区）残协规范化建设全覆盖，指导1个创业示范点党建工作，组织社会组织开展助残活动4场次，协调落实助残资金29.38万元。扎实推进涉残领域问题整改，完成40个突出问题整改任务，老年残疾人养老保险待遇落实工作形成可复制经验，获全省示范推广。

3.州残联重点任务圆满收官。严格对标州残联年度重点工作清单，六个方面19项指标任务全部高标准完成。完成残疾人基本状况调查14315人，调查率100%；实施残疾人精准康复服务83人；争取中央、省级、州级财政资金164万元，为164名残疾儿童提供康复救助；发放辅助器具285件，适配率达100%；市残疾人托养中心完成寄宿托养96人（其中：项目托养80人）、居家托养服务120人，完成率100%；落实省级彩票公益金助学补助3.9万元，惠及31名残疾学生；投入60万元，完成100户重度残疾人家庭无障碍改造；为1990名一、二级残疾人及2595名三级残疾人代缴养老保险，代缴资金65.75万元，代缴率100%；按月向市人社局推送持证残疾人最新信息，符合条件人员养老补助金发放率100%；规范残疾人“两项补贴”审核发放流程，实现按时审核、准确发放，覆盖率100%；符合条件的残疾人低保纳入率100%；3789名一、二级重度残疾人及2502名三级智力、精神残疾人医疗保险参保率100%；投入培训资金10.5万元，开展农村贫困残疾人实用技术培训3期，培训70人；完成用人单位按比例安排残疾人就业年审工作，年审率100%；实现城镇残疾人新增就业48人、农村残疾人新增就业499人；创建残疾人就业创业示范户10户，为7名农村残疾人转移就业带头人发放补助，为10名应届高校残疾毕业生发放求职补贴，成功创建省级残疾人创业就业示范点1个，申报残疾人领军人才2人；累计完成25家盲人按摩机构规范化建设，其中2025年新增2家；完成社区残疾人规范化社区建设2个；通过自查自纠、纪委督导、大数据比对、实地核查等方式，完成涉残领域40个突出问题专项整治，整改率100%，建立长效机制3项，1项“民生小切口”工作经验在省、州推广。

4.“强州府”建设任务落地见效。圆满完成“强州府”确定的三项重点任务：成功创建全省残疾人就业创业示范点1个（楚雄市公共汽车有限公司），培育残疾人领军人才2名（雷涛、施承辉）。残疾人“两项补贴”审核发放工作成效突出，发放率、覆盖率均达100%，考核位居全州第一。楚雄市残联“十四五”期间“残联+企业+就业”创新实践案例获全省交流。严格执行“两项补贴”发放政策，按时足额发放补贴资金，及时为残疾等级变更人员调整补贴标准，规范做好残疾人新增、户口迁出及死亡人员补贴停发工作，有效杜绝错报、漏报问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 9人，其中：离休 0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3,061,113.92元，其中：一般公共预算3,061,113.92元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

2026年部门财务收入3,061,113.92元，与2025年部门财务收入2,656,550.70 元相比收入增加404563.22元，增长13.22%。增长的主要原因是：1.2026年人员类工资经费增加（人员调入）；2.按照2026年部门预算的相关要求，民生类资金纳入特定目标类项目申报，故部门财务收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3,061,113.92 元，其中:本年收入3,061,113.92 元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,061,113.92 元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比：财政拨款收入较上年2,656,550.70 元相比收入增加404563.22元，增长13.22%。增加的主要原因是：1.2026年人员类工资经费增加（人员调入）；2.按照2026年部门预算的相关要求，民生类资金纳入特定目标类项目申报，故财政拨款收入收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3,061,113.92 元。财政拨款安排支出3,061,113.92 元，其中：基本支出2,441,113.92 元，与上年1,997,510.70 元相比增加443603.22元，增长18.17%，主要原因是：2026年新增2名调入人员工资经费预算，故基本支出增加；项目支出620,000.00 元，与上年659,040.00 元相比，减少39040元，下降6.30%，减少主要原因是：2026年特定项目类项目减少，项目支出减少，故项目预算支出较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501行政单位离退休：200,308.60 元，主要用于2026年度我单位退休人员统筹外养老金支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：205,425.12元

，主要由于2026年度我单位职工基本养老保险缴费支出；

2081101行政运行：1,781,424.68元，主要用于2026年度我单位人员工资、津贴补贴及保障单位正常运转经费支出；

2081104残疾人康复：100,000.00 元，主要用于2026年度我单位开展残疾人康复项目支出；

2081105残疾人就业支出：370,000.00 元，主要用于2026年度我单位开展残疾人助学项目支出；

2081199其他残疾人事业支出：100,000.00 元，主要用于2026年度我单位开展残疾人家庭无障碍改造项目支出；

2089999其他社会保障和就业支出：1,903.48 元，主要用于2026年度我单位失业保险项目支出；

2101101行政单位医疗：53,065.98 元，主要用于2026年度我单位行政人员医疗保险费用缴纳；

2101102事业单位医疗：18,490.90 元，主要用于2026年度我单位事业人员基本医疗保险支出；

2101103公务员医疗补助：68,594.16 元，主要用于2026年度我单位在职公务员和退休公务员医疗补助缴纳；

2101199其他行政事业单位医疗支出：5,600.00 元，主要用于2026年度我单位职工其他行政事业单位医疗支出（大病保险费用缴纳）；

2210201住房公积金：156,301.00 元，主要用于2026年度我单位职工住房公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市残疾人联合会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市残疾人联合会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市残疾人联合会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额28,150.00 元，其中：政府采购货物预算4000.00元、政府采购服务预算24150.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市残疾人联合会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27,650.00 元，较上年27,650.00 元增加0.00元，增长0.00%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市残疾人联合会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减无变化原因：2025年、2026年我单位均无因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费

楚雄市残疾人联合会2026年公务接待费预算为2,000.00 元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为3次，共计接待26人次。

增减无变化原因：本年度公务往来、会议活动、调研检查等工作任务与上年基本持平，未发生大规模新增接待事项。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市残疾人联合会2026年公务用车购置及运行维护费为25,650.00 元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费25,650.00 元，较上年增加0元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减无变化原因：我单位严格遵守公务用车的管理规定，实事求是地做好公务用车管理工作，坚持公务用车制度化，厉行节约，反对铺张浪费。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市残疾人联合会2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7.“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。8.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

9.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

11.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明2026年机关运行经费安排296,956.14 元，其中：30201 办公费：124,540.00 元，30202 印刷费：2,600.00 元，30205 水费：

4,000.00 元，30206 电费：5,000.00 元，30207 邮电费：4,860.00

元，30211 差旅费：27,000.00 元，30217 公务接待费：2,000.00

元，30228 工会经费：21,046.14 元，30231 公务用车运行维护费：25,650.00 元，30239 其他交通费用：76,560.00 元，30299 其他商品和服务支出：3,700.00 元。

2026年机关运行经费安排296,956.14 元与上年266,760.50 元相比增加30195.64元，增加10.17%，增加的主要原因是：本年度单位人员编制新增2人，相应增加了人员经费、办公耗材、工会经费、后勤保障等日常运行支出，导致机关运行经费较上年略有增长。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，楚雄市残疾人联合会资产总额7498807.65元，其中，流动资产451640.47元，固定资产68713.26元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程6978453.92元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年8595307.35元相比，本年资产总额减少1096499.7元，其中固定资产净值减少2190346.16元，减少原因：2025年固定资产计提折旧及我单位按楚市机服请〔2024〕10号文件要求，无偿调出房屋两栋，财面净值2188831.89元，累计折旧10158377元，划拨至楚雄市机关事务服务中心。处置房屋建筑物2036.78平方米，账面原值3204669.59元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 楚雄市残疾人联合会2026年部门预算表

（见附表）