楚雄市人民代表大会常务委员会2026年预算公开

楚雄市人民代表大会常务委员会2026年预算公开目录

第一部分 楚雄市人民代表大会常务委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市人民代表大会常务委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 楚雄市人民代表大会常务委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算及执行情况的报告；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；选举本级人民代表大会常务委员会的组成人员；选举市长、副市长；选举本级监察委员会主任、人民法院院长和人民检察院检察长，选出的人民检察院检察长，须报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准；选举上一级人民代表大会代表；听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告；听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告；改变或者撤销本级人民代表大会常务委员会的不适当的决议；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（二）机构设置情况

楚雄市人民代表大会常务委员会共设置8个内设机构，包括：办公室、财政经济委员会、社会建设和教育科学文化卫生委员会、法制和监察司法工作委员会、民族委员会、农业农村与环境资源保护委员会、预算工作委员会、选举联络工作委员会。其中：办公室内设秘书科、行政科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”规划开局之年。市人大常委会工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、习近平总书记在庆祝全国人民代表大会成立70周年大会上的重要讲话精神，在中共楚雄市委领导下，锚定“3815”战略发展目标，紧扣州委关于实施“强州府”行动的部署要求，围绕“四个机关”建设目标任务，认真行使宪法法律赋予的各项职权，推动人民代表大会制度优势更好转化为治理效能，为奋力谱写中国式现代化楚雄市实践新篇章作出人大贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制24人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入15,645,050.96元，其中：一般公共预算15,495,050.96元，政府性基金150,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年12,482,036.71对比，部门财务总收入增加3,163,014.25元，增长25.34%。其中：一般公共预算收入15,495,050.96元与上年12,482,036.71元对比增加3,013,014.25元，增长24.13%，增加的主要原因是：楚雄市市乡两级人民代表大会换届选举工作经费3,170,000.00元是2026年新增预算项目；政府性基金150,000.00元与上年0.00元对比增加150,000.00元，增长100.00%，增加的主要原因是：人大代表履职能力提升经费纳入政府性基金预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入15,645,050.96元，其中：本年收入15,645,050.96元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,495,050.96元，政府性基金预算财政拨款150,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年12,482,036.71元对比，部门财政拨款收入增加3,163,014.25元，增长25.34%。其中：一般公共预算财政拨款15,495,050.96元与上年12,482,036.71元对比增加3,013,014.25元，增长24.13%，增加的主要原因是：楚雄市市乡两级人民代表大会换届选举工作经费3,170,000.00元是2026年新增预算项目；政府性基金150,000.00元与上年0.00元对比增加150,000.00元，增长100.00%，增加的主要原因是：人大代表履职能力提升经费纳入政府性基金预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出15,645,050.96元。财政拨款安排支出15,645,050.96元，其中：基本支出11,322,050.96元，与上年11,192,106.71元对比减少129,944.25元，下降1.16%，主要原因是在职人员比上年减少3人，在职人员工资、车改补贴及随工资基数比例计提的社会保障缴费、住房公积金等减少；项目支出4,323,000.00元，与上年1,289,930.00元对比增加3,033,070.00元，主要原因是：楚雄市市乡两级人民代表大会换届选举工作经费3,170,000.00元为2026年新增预算项目。财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2010101一般公共服务支出－人大事务－行政运行7,500,743.50元，主要用于在职人员工资及机构正常运转支出；

2010102一般公共服务支出－人大事务－一般行政管理事务540,000.00元，主要用于开展人大代表培训、调研、代表之家建设等专项业务活动支出；

2010107一般公共服务支出－人大事务－人大代表履职能力提升130,000.00元，主要用于人大为提高代表履职能力所发生的各项支出；

2010108一般公共服务支出－人大事务－代表工作3,500,000.00元，主要用于人大代表开展各类视察等方面的支出；

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休953,410.40元，主要用于单位退休人员统筹外退休费及退休人员公用经费；

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出882,857.60元，主要用于缴纳在职职工养老保险单位承担部分支出；

2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费600,000.00元，主要用于单位2026年度达到法定退休年龄参保人员职业年金个人账户所需资金支出；

2080801社会保障和就业支出－抚恤-死亡抚恤17,472.00元，主要用于发放单位遗属生活困难补助支出；

2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗311,892.88元，主要用于缴纳行政单位在职职工单位部分基本医疗保险支出；

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助316,858.58元，主要用于行政事业单位在职和退休职工缴纳的公务员医疗补助支出；

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出23,800.00元，主要用于行政事业单位在职和退休职工缴纳的单位部分大病补充保险支出；

2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出150,000.00元，主要用于人大代表履职能力提升；

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金718,016.00元，主要用于行政事业单位在职职工缴纳的单位部分住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

市人大常务委员会无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额85,500.00元，其中：政府采购货物预算10,000.00元、政府采购服务预算75,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

市人大常务委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计93,838.00元，较上年减少100.00元，下降0.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

市人大常务委员会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本单位2026年及上一年因公出国（境）费预算为0.00元。

（二）公务接待费

市人大常务委员会2026年公务接待费预算为8,338.00元，较上年减少100.00元，下降0.11%，国内公务接待批次为10次，共计接待105人次。

公务接待费与上年对比减少的主要原因是：市人大严格执行《楚雄市党政机关国内公务接待管理办法》《楚雄市市级党政机关国内公务接待用餐标准》等文件精神，严格接待审批，严控接待标准和范围，压缩了单位的公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

市人大常务委员会2026年公务用车购置及运行维护费为85,500.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费85,500.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年楚雄市人民代表大会常务委员会纳入重点预算项目1个，编制绩效目标1个，项目绩效目标随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”，安排资金1,000,000.00元。

（一）人大事务专项经费项目

1.项目名称

人大专项经费

2.立项依据

市人民政府会议纪要第11期：八届市人民政府第一次常务会议纪要：会议决定：将市级人大代表和政协委员活动经费保障标准从800元/人/年提高到1,200元/人/年，乡镇人大代表活动经费保障标准从500元/人/年提高到800元/人/年，所需经费列入年度财政预算。

3.项目实施单位

楚雄市人民代表大会常务委员会

4.项目基本概况

坚持把党的政治建设摆在首位，强化党对人大工作的领导，深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，深入开展树立和践行正确政绩观学习教育，坚持全面从严治党，严格贯彻落实中央八项规定，加强党的政治纪律和政治规矩教育，严格执行民主集中制，坚持集体行使职权，坚持“三重一大”决策机制，提高常委会民主决策制度化、规范化水平。坚持加强对乡镇人大工作的联系与指导，着力提升乡镇人大工作整体质量。坚持重视常委会机关建设，围绕“四个机关”定位，不断提高履职能力和工作水平。

5.项目实施内容

（1）州人大代表楚雄市代表团代表视察活动保障及其他工作；（2）编发《楚雄市人大常委会会刊》、人大工作宣传、市人大常委会机关廉政文化建设费用及其他工作；（3）全市170个代表家、站室等建设和人大代表履职活动开展；（4）接待全国人大代表和省州人大代表团赴楚雄市调研人大工作；（5）人大代表及人大干部履职能力提升培训；（6）组织市人大代表开展视察调研检查活动；（7）人大代表网络平台建设；（8）组织人大代表及常委会组成人员召开常委会等二类会议保障。

6.资金安排情况

2026年安排预算重点领域财政项目资金1,000,000.00元，其中：30201办公费521,200.000元，30207邮电费：30,350.00元，30211差旅费：90,170.00元，30215会议费：33,600.00元，30216培训费：130,000.00元，30226劳务费：150,000.00元，30227委托业费40,680.00元，31002办公设备购置4,000元。

7.项目实施计划

市人大常务委员会2026年预算重点领域财政项目按年初计划结合工作具体情况实施，所有项目自2026年1月开始实施，至2026年12月结束。项目实施中按项目进度保障相关经费供给，确保项目绩效目标实现。

8.项目实施成效

经费重点用于代表培训、视察调研、联络站建设、建议办理及履职活动开展，有效解决基层代表履职后顾之忧。通过项目实施，代表参与集中视察、专题调研、进站接待群众等活动更加常态化，履职能力与建言质量明显提升，议案建议办理质效持续改善。代表联系群众渠道更加畅通，一批民生实事加快落地，群众急难愁盼问题得到有效回应。项目实施进一步激发代表履职热情，增强代表责任感与使命感，推动人大工作提质增效，为服务地方发展、增进民生福祉、推进民主法治建设提供有力保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

市人大常务委员会2026年机关运行经费安排5,294,550.20元，其中：30201办公费：3,945,159.00元，30205水费：15,000.00元，30206电费：15,000.00元，30207邮电费：5,000.00元，30211差旅费：110,170.00元，30215会议费：33,600.00元，30217公务接待费：8,338.00元，30226劳务费：150,000.00元，30227委托业务费：40,680.00元，30228工会经费：121,733.20元，30231公务用车运行维护费：85,500.00元，30239其他交通费用：499,620.00元，30299其他商品和服务支出：109,400.00元。

2026年机关运行经费与上年1,018,017.40元对比增加4,276,532.80元，增长420.08%，增加的主要原因是：2026年机关运行经费包含项目支出安排机构运行经费，上一年机关运行经费公开金额不含项目支出安排机构运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

市人大常务委员会2026年委托业务费安排40,680.00元，与上年50,000.00元对比减少9,320.00元，主要原因是厉行节约压缩了委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，市人民代表大会常务委员会资产总额3,246,033.18元，其中，流动资产25,058.32元，固定资产3,220,973.86万元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年3,294,019.15元相比，本年资产总额减少47,985.97元，其中流动资产减少22,752.97元，固定资产减少25,234.00元，无形资产增加1.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；新购车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产16项，账面原值99,784.00元，实现资产处置收入315.00元；补增加停车场道闸1个1,950元，新购计算机10台，账面原值72,600.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 楚雄市人民代表大会常务委员会2026年预算表

（见附表）