楚雄市科学技术协会2026年预算公开

楚雄市科学技术协会2026年预算公开目录

第一部分 楚雄市科学技术协会2026年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

第二部分 楚雄市科学技术协会2026年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、部门财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、部门项目支出绩效目标表

　　十、部门政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、部门政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 楚雄市科学技术协会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

１．密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，举荐优秀科技工作者，建设科技工作者之家。

２．按照《社会团体登记管理条例》管理全市自然科学学会（协会），组织所属学（协）会有序承接政府委托事项或转移职能，指导市属学（协）会和乡（镇）科协开展相关业务工作。

３．开展学术交流活动，促进地区科学技术团体、科技人才的合作、交往，为创新创业提供服务。

4．组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

5．弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

6．完善科学共同体的自律功能，推动建立科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

7．组织开展全市青少年科技活动。

8．指导、协调实用技术的推广、普及与科技培训，促进劳动者素质提高。

9．负责全市农民专业合作组织的建设与指导工作。

10．完成州科协和市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

楚雄市科学技术协会共设置2个内设机构，包括：办公室、科普科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1．持续强化政治引领，提升组织凝聚力。深入学习贯彻习近平总书记关于科技创新的重要论述和考察云南重要讲话精神，引导科技工作者投身发展大局。全面加强党的建设，坚决扛稳压实全面从严治党主体责任，提升执行力。深化作风革命、效能革命，围绕既定目标任务狠抓工作落实。筑牢廉政防线，深入贯彻中央八项规定精神学习教育，强化对科普经费、项目等重点领域的风险防控与监督。

2．聚焦主责主业，增强服务发展实效。聚焦重点人群，实施“五大工程”，构建全域科普新格局。深入实施“银龄科普行动”和“青苗计划”，着力打造特色科普项目。加强科普大篷车以及各类基层公共科普设施的联动协作，打造以“科普中国”APP为龙头的线上线下科普传播矩阵，打通科普服务“最后一公里”。

3．夯实基层基础，激发内生动力。推进乡镇（街道）科协组织规范化建设全覆盖，服务指导好企业、园区科协组织建设，加强对学会（协会）的指导管理。优化资源供给，推动科普场馆与学校课程衔接。实施科普队伍专业素养提升计划，加强科技成果转化、项目评估等专题培训，提升科普队伍能力，打造一支信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的干部队伍，形成想干事、能干事、干成事的浓厚氛围。

二、预算单位基本情况

楚雄市科学技术协会编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

   在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,789,264.54元，其中：一般公共预算2,789,264.54元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年财务总收入2,746,893.01元对比，增加42,371.53元，增长1.54%，主要原因是2026年职工正常晋级晋档，保险基数调增，工资支出、保险支出较上年增加，2026年残疾人就业保障资金较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,789,264.54元，其中：本年收入2,789,264.54元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,789,264.54元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年财政拨款收入2,746,893.01元对比，增加42,371.53元，增长1.54%，主要原因是2026年职工正常晋级晋档，保险基数调增，工资支出、保险支出较上年增加，2026年残疾人就业保障资金较上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,789,264.54元。财政拨款安排支出2,789,264.54元，其中：基本支出1,539,264.54元，与上年1,475,113.01元对比，增加64,151.53元，增长4.35%，主要原因是2026年职工正常晋级晋档，保险基数调增，工资支出、保险支出较上年增加；项目支出1,250,000.00元，与上年1,271,780.00元对比，减少21,780.00元，下降1.71%，主要原因是2025年采购办公电脑3台，金额21,780.00元，2026年仅采购少量其他办公设备。

财政拨款安排支出2,789,264.54元，按功能科目分类如下：

2060101 行政运行：1,070,005.35元，主要用于机关行政人员工资发放及机构日常运转；

2060702 科普活动：1,250,000.00元，主要用于开展科普活动的支出；

2080501 行政单位离退休：153,943.80元，主要用于行政单位离退休人员经费支出；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：122,178.24元，主要用于缴纳干部职工养老保险单位承担部分支出；

2101101 行政单位医疗：43,121.11元，主要用于单位医疗保险缴费支出；

2101103 公务员医疗补助：46,973.04元，主要用于单位公务员医疗保险缴费支出；

2101199 其他行政事业单位医疗支出：3,640.00元，主要用于大病保险支出；

2210201 住房公积金：99,403.00元，主要用于单位部分住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市科学技术协会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市科学技术协会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市科学技术协会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额37,650.00元，其中：政府采购货物预算12,000.00元、政府采购服务预算25,650.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市科学技术协会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26,950.00元，较上年27,050.00元减少100.00元，下降0.37%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市科学技术协会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

楚雄市科学技术协会2026年公务接待费预算为1,300.00元，较上年1,400.00元减少100.00元，下降7.14%，国内公务接待批次为3次，共计接待20人次。

减少原因：在预算安排中对“三公”经费实行压缩，厉行节约，压缩公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市科学技术协会2026年公务用车购置及运行维护费为25,650.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费25,650.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为25,650.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年楚雄市科学技术协会共申报重点项目1个，财政预算安排1,250,000.00元。2026年楚雄市科学技术协会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。下一步，楚雄市科学技术协会将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（一）项目名称

科普活动专项资金

（二）立项依据

《楚雄市人民政府关于下达2026年市级财政专项资金预算支出的通知》

（三）项目实施单位

楚雄市科学技术协会

（四）项目基本概况

本项目依托125万元科普活动专项经费实施，由楚雄市科学技术协会牵头统筹，聚焦提升全市公民科学素质，重点面向青少年、农村居民、社区群众、企业职工四大群体，围绕科技创新、安全健康、生态环保、农业科技、防灾减灾、绿色发展、反诈防邪等主题，开展系统化、常态化、普惠性科普宣传教育活动。

项目立足楚雄市经济社会发展实际，整合市内科技、教育、农业、卫健、应急等部门资源，联动乡镇（街道）、学校、村（社区）、企业及科普志愿服务力量，通过线下主题活动、阵地建设、科普培训、线上宣传等方式，推动科普资源下沉基层、服务群众，着力构建全域覆盖、重点突出、特色鲜明的科普工作体系，切实提升全市群众科学素养与文明素质，为楚雄市高质量发展提供坚实的科普支撑。

（五）项目绩效目标

１．开展各类科普活动不少于120场次；

２．直接服务群众不少于10万人次；

３．科普宣传品制作发放不少于8万份；

４．科普大篷车下乡进校园不少于50场次；

5． 打造标准化社区科普示范点不少于3个；

6． 群众满意度不低于90%。

（六）项目实施内容

１．青少年科学素养提升专项行动

（1）开展校园科普系列活动，组织科普大篷车进校园、科学家进校园、科普讲座、科学实验公开课、科普知识竞赛等活动，覆盖全市中小学校。

（2）举办青少年科技创新大赛、科幻画创作、科技小发明小制作等赛事活动，激发青少年科学兴趣与创新思维。

（3）开展科普研学实践活动，组织学生走进科普教育基地、农业示范园区、企业生产一线，提升实践认知能力。

（4）支持部分学校完善校园科普角、科普宣传栏、科普图书角建设，补充科普教具与读物。

2．农村科普惠民行动

（1）开展科技文化卫生“三下乡”、农技科普进村入户活动，普及特色种养殖技术、农产品质量安全、科学施肥用药、节水灌溉、病虫害绿色防控等实用技术。

（2）更新维护乡村科普宣传栏、科普E站，推送贴合农村生产生活的科普内容。

（3）开展农村安全用水、消防安全、防灾减灾、健康养生、移风易俗等科普宣传，助力乡村振兴与美丽乡村建设。

3．社区科普便民服务行动

（1）在城市社区开展科普进小区、科普游园、健康义诊、安全科普、反诈反邪科普宣传等便民活动。

（2）完善社区科普活动室、科普广场功能，开展常态化科普体验与科普阅读活动。

（3）针对老年人、妇女等群体开展智能技术应用、健康保健、应急避险等实用科普培训。

4．企业科普与安全生产科普行动

（1）面向企业开展科技创新、绿色低碳、安全生产、职业病防治、消防应急、节能环保等科普宣传与培训。

（2）普及科学管理、质量提升、技能升级等知识，提升企业职工科学素养与安全操作能力。

（3）推动企业科普阵地建设，助力企业科技创新与安全发展。

5．重点节点主题科普活动

围绕全国科普日、科技活动周、防灾减灾日、食品安全宣传周、世界环境日、消防宣传月等重要节点，举办全市性大型主题科普活动，营造浓厚科普氛围。

6．科普阵地运维与科普资源制作

（1）维护提升现有科普阵地设施，保障正常开放运行。

（2）制作科普手册、海报、折页、科普短视频等宣传材料，投放至学校、乡村、社区、企业。

（3）开展科普志愿者培训，提升基层科普队伍服务能力。

（七）资金安排情况

项目支出1,250,000.00元，其中：办公费1,118,000.00元；差旅费20,000.00元；维修（护）费50,000.00元；委托业务费50,000.00元；办公设备购置12,000.00元。

（八）项目实施计划

1．前期筹备阶段（1-2个月）

完成项目方案细化、任务分解、部门对接、活动场地落实、科普物资采购、志愿者招募培训、宣传预热等工作，确保项目按期启动。

2．全面实施阶段（3-10个月）

（1）持续开展青少年校园科普、研学、赛事活动，实现重点学校全覆盖。

（2）按季度组织农村科普下乡、社区科普便民、企业科普培训活动。

（3）高质量完成全国科普日、科技活动周等重点节点集中科普活动。

（4）同步推进科普阵地更新、宣传品制作发放、线上科普传播。

3．提质深化阶段（9-10个月）

针对薄弱区域、重点人群开展补点服务，收集群众反馈，优化活动形式，打造楚雄市特色科普品牌活动。

4．总结验收阶段（11-12个月）

全面梳理活动资料、数据统计、成果汇总、经费决算，开展绩效自评，编制总结报告，迎接上级验收与绩效评价。

（九）项目实施成效

1．覆盖范围广泛

项目直接服务群众超3万人次以上，开展各类科普活动80场以上，覆盖全市各乡镇、中小学校、重点社区及企业，科普覆盖面与群众参与度显著提升。

2．科学素质有效提升

青少年创新意识与科学素养明显增强，农村群众实用农技水平提高，社区群众安全健康意识强化，企业职工安全生产与科学技能提升，全市公民科学素质稳步提高。

3．基层科普能力增强

基层科普阵地进一步完善，科普志愿服务队伍不断壮大，常态化科普机制更加健全，科普服务群众“最后一公里”有效打通。

4．社会氛围更加浓厚

崇尚科学、鼓励创新、反对愚昧迷信的社会氛围持续浓厚，科普工作服务民生、服务发展、服务基层治理的作用充分显现。

5．项目绩效目标全面完成

经费使用规范合规，活动组织有序，档案资料完整，社会效益突出，圆满完成科普专项经费既定目标，为楚雄市科普事业高质量发展奠定坚实基础。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2．一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3．基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4．项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7．“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市科学技术协会2026年机关运行经费安排144,172.68元，其中：水费：1,000.00元，电费：1,500.00元，办公费：12,000.00元，差旅费：5,200.00元，公务用车运行维护费：25,650.00元，公务接待费：1,300.00元，工会经费：15,682.68元，其他交通费用：65,340.00元，其他商品和服务支出：16,500.00元。

与上年141,806.10元对比，增加2,366.58元，增长1.67%，主要原因是：其他商品和服务支出预算支出较上年增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

楚雄市科学技术协会2026年委托业务费安排50,000.00元，与上年50,000.00元对比无增减变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，楚雄市科学技术协会资产总额245,500.71元，其中，流动资产6,721.86元，固定资产238,778.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年29,507.24元相比，本年资产总额增加215,993.47元，主要原因是固定资产增加214,694.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分楚雄市科学技术协会2026年

部门预算表

(见附表)