楚雄市文学艺术界联合会2026年预算公开

楚雄市文学艺术界联合会2026年预算公开

　　　　　　　　目录

第一部分 楚雄市文学艺术界联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市文学艺术界联合会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、部门政府性基金预算支出预算表（另文下达）

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 楚雄市文学艺术界联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责对市内各文艺协会（作家协会、美术家协会、书法家协会、摄影家协会、戏剧家协会、音乐舞蹈家协会、诗词楹联学会）和广大文学艺术工作者进行团结引导、联络协调、服务管理。

2.负责主办具有本市特色的文艺刊物，使之成为培养各类文艺人才的园地，弘扬先进文化的阵地，对外开放和宣传楚雄的窗口。

3.负责贯彻执行党的各项文艺方针政策，团结引导、联络协调、服务管理市属7个文艺家协（学）会和文艺工作者，听取和反映文艺界的情况和意见。

4.负责培养文艺人才。发现、培养和扶持文艺人才，重点抓好文学、书法、摄影、美术、音乐舞蹈、戏剧曲艺人才的培养，表彰奖励德艺双馨文艺工作者和优秀文艺作品。

5.负责维护文艺工作者和文艺协会的合法权益，开展维护作家、艺术家知识产权等正当权益工作。

6.负责完成市委、市政府和上级文联交办的其他工作任务。

7.负责组织各文艺协会活动，开展学术交流研讨，推动各文艺协会积极开展各项文艺创作活动，增强各文艺门类的凝聚力和战斗力。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、编辑部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 贯彻执行党的各项文艺方针政策，团结引导、联络协调、服务管理市属7个文艺家协会和文艺工作者。

2. 办好具有本市特色的文艺刊物《楚雄文艺》。

3. 培养文学、书法、摄影、美术、音乐舞蹈、戏剧曲艺等文艺人才。

4. 组织各文艺协会活动，开展楚雄市文联成立40周年系列活动，开展学术交流研讨，开展文学艺术交流。

5. 召开楚雄市文学艺术界联合会第五次代表大会进行换届。

6. 维护文艺工作者和文艺协会的合法权益。

7. 完成市委、市政府和上级文联交办的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1604904.57元，其中：一般公共预算1604904.57元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年1402214.41元对比增加202690.16元，增长14.46%，主要原因：新增人员1人，人员职级变动，基本工资及津贴补贴增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1604904.57元，其中：本年收入160494.57元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1604904.57元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1402214.41元对比增加202690.16元，增长14.46%，主要原因：新增人员1人，人员职级变动，基本工资及津贴补贴增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1604904.57元。财政拨款安排支出1604904.57元，其中：基本支出1506104.57元，与上年1248354.41元对比增加257750.16元，增长20.65%，主要原因：新增人员1人，人员职级变动，基本工资及津贴补贴增加。项目支出98800元，与上年153860元对比减少55060元，下降35.79%，主要原因《楚雄文艺》印刷出版经费预算较上年减少。

财政拨款安排支出1604904.57元.财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2070101行政运行1130170.55 元，主要用于机关行政人员工资及维护机关的正常运转；

2070102 一般行政管理事务98800.00 元，主要用于《楚雄文艺》出版经费；

2080501 行政单位离退休45054.00 元，主要用于离退休人员统筹外缴费及公用经费支出；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出136054.72 元，主要用于缴纳干部职工养老保险单位承担部分支出；

2101101 行政单位医疗47,623.26 元，主要用于单位医疗保险缴费的支出；

2101103 公务员医疗补助33640.04 元，主要用于单位公务员医疗保险缴费的支出；

2101199 其他行政事业单位医疗支出2520.00 元，主要用于大病保险支出；

2210201 住房公积金111042.00 元。主要用于单位住房公积金单位部分缴费的支出。

五、对下专项转移支付情况

楚雄市文学艺术界联合会2026年无对下专项转移支付项目情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额39800元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算39800元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市文学艺术界联合会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市文学艺术界联合会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄市文学艺术界联合会2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市文学艺术界联合会2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市文学艺术界联合会2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。  

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.文化创作与保护：反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

6.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

7.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市文学艺术界联合会2026年机关运行经费118226.84元，其中：办公费：14000元，水电费：3000元，邮电费：3900元，差旅费：4000元，工会经费：14006.84元，其他商品和服务支出：11340元，其他交通费用：67980元。与上年101099.71元对比增加17127.13元，增长16.94%, 主要原因是人员增加，办公经费增加，其他交通费用增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

楚雄市文学艺术界联合会2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，楚雄市文学艺术界联合会资产总额30653.42元，其中，流动资产13465.81元，固定资产17187.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年78897.74元相比，本年资产总额减少48244.32元，其中固定资产减少6385.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 楚雄市文学艺术界联合会2026年部门预算表

（见附表）