楚雄高新技术产业开发区科技创新局2026年预算公开

目录

第一部分 楚雄高新技术产业开发区科技创新局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄高新技术产业开发区科技创新局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

楚雄高新技术产业开发区科技创新局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

2023年4月，根据《中共楚雄高新区技术产业开发区工作委员会楚雄高新区技术产业开发区管理委员会关于印发内设机构和所属事业单位职能职责方案（试行）的通知》的要求，成立楚雄高新技术产业开发区科技创新局。部门主要职责为：负责高新区“双创"体系规划编制并组织实施、高新技术发展、创新主体培育、科技对外合作、科技成果转化工作、统筹知识产权管理工作、科技平台和孵化载体管理服务等工作、高新区火炬统计、争先进位等工作、配合做好科技人才工作等，承办高新区党工委、管委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

楚雄高新技术产业开发区科技创新局共设置5个内设机构，包括：综合保障办公室、科技创新促进办公室、双创平台管理办公室、知识产权办公室、火炬统计办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、做好火炬统计及争先进位工作，为高新区综合评价排名实现争先进位打好基础；2、组织做好“百园百校万企”等活动相关工作，组织企业参加创新创业大赛， 营造良好的创新创业生态;3、积极培育创新主体，组织企业申报高新技术企业、科技型中小企业等创新主体，提升企业创新能力;4、加强创新平台建设，提升企业核心竞争力；5、聚焦科技金融赋能，做好“创指贷”相关工作，促进企业创新发展；6、做好技术合同登记工作、知识产权工作，推动知识产权各项工作稳步开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止到2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入16939073.42元，其中：一般公共预算16939073.42元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年财务总收入16823004.06元对比增加116069.36元，增长0.69%，其中，一般公共预算拨款收入增加116069.36元，增长0.69%，主要原因是：我单位2026年基本支出中人员经费和公用经费根据实际需求适度调整，同时项目支出中一般行政管理事务经费有所增加，以保障科技创新服务工作的深入开展。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入16939073.42元，其中：本年收入16939073.42元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1693907342元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年财政拨款收入16823004.06元对比增加116069.36元，增长0.69%，其中，一般公共预算拨款收入增加116069.36元，增长0.69%，主要原因是：我单位2026年主要原因是本年一般公共预算拨款中，基本支出和项目支出根据工作任务和实际需求进行了合理调整，确保各项科技创新工作顺利推进。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出16939073.42元。财政拨款安排支出16939073.42元，其中：基本支出1599073.42元，与上年对比增加2069.36元，增长0.13%，主要原因是：我单位2025年工资基数调整人员增资，导致2026年工资、社保及公积金等各项人员经费略微增加；项目支出15340000.00元，与上年对比增加114000.00元，增长0.75%，主要原因是一般行政管理事务项目经费增加，用于强化科技创新管理服务和政策落实。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费178608.63元，主要用于单位缴纳职工养老保险支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：3458.28元，主要用于缴纳聘用人员失业保险；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗96270.27元，主要用于缴纳单位基本医疗保险；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助17100.16元，主要用于缴纳公务员医疗补助；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3780.00元，主要用于缴纳大病保险；

2060101科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行1232571.6元，主要用于单位在职职工人员工资、聘用人员工资和社保、残疾人就业保障金、公用经费等日常经费支出；

2060102 科学技术支出-科学技术管理事务-一般行政管理事务340000元，主要用于楚雄高新区科技创新局2025年部门专项经费支出及劳务派遣人员劳务费支出；

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金67284.48元，主要用于缴纳在职职工住房公积金；

2150805 资源勘探工业信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-中小企业发展专项7000000.00元，主要用于支持高新企业发展和管理相关项目支出；

2060404 科学技术支出-技术研究与开发-科技成果转化与扩散8000000.00元，主要用于支持科技成果的转化与扩散相关项目支出。

五、对下专项转移支付情况

楚雄高新技术产业开发区科技创新局无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄高新技术产业开发区科技创新局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6000.00元，与上年6075.00元对比减少75.00元，降低1.23%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元相比，增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

本部门2025年公务接待费预算为6000.00元，较上年75.00元，下降1.23%，国内公务接待批次为12次，共计接待80人次。

减少原因为按财政要求，厉行节约，过紧日子减少“三公”经费接待费预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2026年公务用车购置及运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄高新技术产业开发区科技创新局2026年无财政部门确定的重点项目，无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

6.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄高新技术产业开发区科技创新局2026年机关运行经费安排125290.08元，与上年127272.06元对比减少1,982.00元，下降1.55%，主要原因是我单位2026年严格控制公用经费开支，优化资源配置，减少非必要支出，提高资金使用效益。主要用于30228工会经费8550.08元；30239其他交通费用45540.00元；30207邮电费2500.00元；30201办公费23700.00元；30299其他商品和服务支出16000元；30217公务接待费6000.00元；30211差旅费23000.00元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

楚雄高新技术产业开发区科技创新局2026年委托业务费安排50,000.00元，与上年对比减少6,000.00元，下降10.71%，主要原因是优化委托业务内容，同时加强内部业务能力建设，降低委托成本。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门资产总额148406.77元，其中，流动资产71801.40元，固定资产526535.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1513011.11元，其中固定资产增加526535.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。