楚雄高新技术产业开发区党群工作局2026年预算公开

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表
楚雄高新技术产业开发区党群工作局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责高新区纪检监察工委日常工作；

2.负责高新区党建、党风廉政建设、统战、群团和纪检监察工作；

3.负责干部人事管理、干部选拔任用和监督管理、老干部等工作；统筹高新区人才工作；

4.负责机构编制管理工作；负责高新区基层党组织、两新组织和党员队伍建设等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。

（三）重点工作概述

1.坚持党建引领，凝聚发展合力。一是坚持把理论学习摆在首位，筑牢思想根基，推动党员干部用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。扎实推进学习教育常态化长效化，引导基层党组织和党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是锚定“党建引领园区高质量发展示范区”建设目标，构建“一个核心统领，两翼支撑保障，全域覆盖链接”的立体化党建链组织体系，设立高新区新兴领域党委、园区服务党委及6条产业链党总支，建立“组织共建、资源共享、事务共商、发展共促”机制。深化党建引领科技创新、项目建设等融合模式，推动党建优势转化为高新区高质量发展的核心竞争力。三是以凸显党组织政治功能和提升组织力为重点，打好党建“五五组合拳”，持续推进基层党组织标准化规范化建设；聚焦“两个覆盖”要求，实现组织工作有效有形覆盖，持续整顿后进党组织，切实推动基层党建工作整体提质增效，运用好“三分联动”机制，引导党员担当作为。

2.推进清廉建设，护航高质量发展。一是将“清廉高新”建设与优化发展环境、激励干部担当、推动工作落地紧密结合，以深化作风革命和效能革命为契机，聚焦干部队伍作风建设，深入落实“七天工作法”“三单制”，推动各部门协同联动、合力攻坚，以更实举措为高新区高质量发展提供坚强保障。二是围绕推动全面从严治党向纵深发展中心任务，压紧压实深化“清廉高新”建设政治责任，确保清廉建设各项任务落到实处、见到实效。三是常态化加强党员干部监督管理，聚焦重大决策、重点领域和重要岗位，健全完善监督机制，着力营造风清气正的政治生态和干事创业的良好环境。

3.建强干部队伍，强化发展支撑。聚焦高新区高质量发展需要，锤炼干部队伍大抓产业、主抓工业专业素养，夯实发展根基。一是聚焦高新区高质量发展需要，通过向上精准对接靶向引才、内外联动深化学习研讨、一线深耕锤炼实战本领、多措并举健全考评激励等措施，锤炼干部队伍大抓产业、主抓工业专业素养，夯实发展根基。三是持续深化体制机制改革。进一步推进干部人事效能化改革，强化干部职工季度考核和结果运用，发挥奖优罚劣、激励干部职工担当作为、干事创业。三是认真践行“三法三化”，转变作风、提升效能，全面推行服务企业“2115”工作法，深入推进“清廉高新”建设，加强干部日常教育管理和监督，打造一支“主动想、扎实干、看效果”的干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2人，其中：行政编制2人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有2人，其中：财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入9379804.52元，其中：一般公共预算9379804.52元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比：2026年部门财务总收入9379804.52元与2025年部门财务总收入9519783.15元相比，减少139978.63元，下降1.47%，下降主要原因分析：牢固树立过紧日子的思想，厉行节约，减少各项公用经费开支，压缩办公费、培训费、公务接待费支出。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9379804.52元，其中:本年收入9379804.52元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9379804.52元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比：2026年部门财政拨款收入9379804.52元与2025年部门财政拨款收入9519783.15元相比，减少139978.63元，下降1.47%，下降主要原因分析：牢固树立过紧日子的思想，厉行节约，减少各项公用经费开支，压缩办公费、培训费、公务接待费支出。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出9379804.52元。财政拨款安排支出9379804.52元，其中：基本支出4898444.52元，与上年5311975.15元对比，减少413530元，主要原因分析：2025年退休1人，在职人员相较2025年减少，故基本支出减少；项目支出4481360.00元，与上年4207808.00对比，增加273552.00元，主要原因分析：2026年高新区总工会专项业务增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012906一般公共服务支出-群众团体事务-工会事务1070000.00元，主要用于楚雄高新区管委会工会会员节日慰问；

2013101 党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行4482237.72元，主要用于人员基本工资支出、机关综合绩效支出、残疾人就业保障金缴纳和机构运行经费；

2013102 党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务3364360.00元，主要用于高新区学习培训、专项项目及机关日常事务支出；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休114896.00元，主要用于行政单位退休职工统筹外工资发放；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出133999.53元，主要用于养老保险金缴费支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出80000.00元，主要用于职业年金缴纳；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出3609.48元，主要用于职工缴纳失业保险；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗80371.40元，主要用于职工缴纳基本医疗保险；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助15152.75元，主要用于职工缴纳公务员医疗补助；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4050.00元，主要用于大病医疗缴纳；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金31127.64元，主要用于职工住房公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额18240.00元，其中：政府采购货物预算18240.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄高新技术产业开发区党群工作局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9800.00元，较上年减少100元，下降1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄高新技术产业开发区党群工作局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

楚雄高新技术产业开发区党群工作局2026年公务接待费预算为9800.00元，较上年减少100元，下降1%，国内公务接待批次为8次，共计接待85人次。

增减变化原因：公务接待批次及人次减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄高新技术产业开发区党群工作局2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为0.00辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄高新技术产业开发区党群工作局2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄高新技术产业开发区党群工作局2026年机关运行经费安排4446392.23元，与上年对比增加453440.63元，增长11.36%，主要原因分析：高新区总工会专项业务增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

楚雄高新技术产业开发区党群工作局2026年委托业务费安排10000.00元，与上年对比增加10000.00元，主要原因分析：本年度拟委托专业会计师事务所对单位固定资产进行全面清理与专项审计，以确保资产账实相符及合规管理，故委托业务费较去年有所增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，楚雄高新技术产业开发区党群工作局资产总额611028.73元，其中，流动资产546168.21元，固定资产64860.52元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加131336.79元，其中固定资产减少21089.29元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。