楚雄高新技术产业开发区安全环保和建设管理局2026年预算公开

楚雄高新技术产业开发区安全环保和建设管理局2026年预算公开

目录

第一部分楚雄高新技术产业开发区安全环保和建设管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄高新技术产业开发区安全环保和建设管理局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

楚雄高新技术产业开发区安全环保和建设管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 承担高新区安全生产委员会办公室职责，负责高新区辖区内工矿商贸企业、危险化学品及化工园区等的安全生产监督管理工作。

2. 负责高新区生态环境保护规划编制并组织实施。

3. 负责高新区（化工园区）生态环境准入、监管、区域环境影响评价等工作，统筹高新区绿色低碳发展。

4. 配合做好高新区安全生产、环境保护和执法工作，负责高新区安全生产事故、环境污染事故和生态破坏事件的处置工作。

5. 负责高新区建设工程管理、建筑业管理和发展，负责市政（含园区）配套基础设施和保障性安居工程建设计划编制并牵头组织实施。

6. 负责高新区城市防洪排涝、城市燃气及市政设施管理等相关工作。

7. 统筹高新区新型城镇化建设工作，负责对高新区规划范围的区域发展、城乡统筹与重大基础设施建设等进行指导与协调。

8. 负责高新区范围内房地产发展及房地产市场监管和物业管理等有关工作。

9. 负责管理高新区环卫绿化公司有关工作。

10. 承办高新区党工委、管委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

楚雄高新技术产业开发区安全环保和建设管理局共设置0个内设机构。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，楚雄高新技术产业开发区安全环保和建设管理局将立足“市区一体”发展工作要求，切实推进“强州府”各项任务目标，坚持保民生、保发展、保稳定，抓牢安全生产、环保监管、住房保障等各项工作，以服务大局的责任意识和工作保障，积极推进各项工作走深走实。

（一）深化隐患排查，提升安全生产管理水平。一是发挥好“安全生产隐患排查服务先锋队”模范带头作用，主动靠前服务，帮助企业纾困解难，健全企业安全生产管理服务机制。二是紧盯重点领域，重点围绕危险化学品、金属冶炼、工贸企业、建筑施工等不同领域的安全生产隐患突出问题，强化对企业的安全监管和指导服务，建立完善重大事故隐患专项排查整治长效机制，推进辖区企业安全有序发展。三是全力配合完成云甸化工园区安全风险等级评估各项工作，推动园区基础设施和安全管理从“有”到“优”，降低园区安全风险等级。四是压实安全生产风险隐患闭环管理和消防安全工作机制，不断提高公共消防安全水平，坚决防控重大风险、遏制重特大事故发生。

（二）坚持问题导向，守住绿色发展底线。一是深化园区污染治理，严格落实水环境、大气环境空间管控和排污许可证后监管，不断提高生态环境保护监管能力。二是创新监管模式，着力提升监管效能与覆盖面依据企业环境风险等级、行业特点及历史守法情况，建立差异化的监管企业名录库。三是整合升级现有空气自动监测站、无废园区平台等系统数据，推动构建覆盖水、气、固废、风险源的“环保一张图”智慧监管平台。四是强化源头管控，压紧压实企业主体责任。组织开展面向企业负责人的环保政策法规培训会，通报典型案例，明确违法责任。利用新媒体平台，定期推送政策解读与守法提示，全面提升企业知法、守法意识。

五是强化与招商、经发等部门的联动，提前介入项目引进环节，对高环境风险项目提出明确的环保要求，加强建设项目“三同时”及竣工环保验收的事中事后监管，确保源头防控措施落地见效。

（三）优化服务质效，激活园区发展动力。一是优化市政基础设施。统筹推进站前大道上跨杭瑞高速公路桥等市政基础设施建设，完善配套路网、加密次支线路，优化城市慢行系统，提升园区互联互通水平。加快推进高新区城市排水防涝综合整治、应急救援培训中心、口袋公园建设项目，补齐市政设施短板，助力新型城镇化建设。二是优化审批服务。聚焦园区产业项目、基础设施建设、城市更新等重点领域，推动审批服务端口前移、流程再造、数字赋能，实现审批提速、服务提效、监管提质。对重点项目开辟绿色通道，通过并联审批、容缺受理、告知承诺等方式，推动项目早开工、早投产、早见效，为产业强州建设提供支撑。当好“服务员”“店小二”，组建“项目管家”专班对园区重点项目、招商引资项目，提供“一对一”全周期帮办代办服务，从项目立项到竣工验收全程跟踪指导服务。三是优化项目监管。进一步规范项目招投标管理，严厉打击围标串标，违法转包分包等违法违规行为，切实做好在建项目质量安全和消防审验监管工作，服务好投资项目尽早落地开工建设和验收。

（四）聚焦民生实事，切实增进民生福祉。一是推进保障性住房建设，加快推进庄甸705套保障性租赁住房、云甸725套保障性租赁住房建设项目，进一步完善教育、医疗、交通等配套设施，打通保障房区域交通微循环，提升保障房宜居度，切实增强群众获得感。二是规范保障性住房管理。健全完善“精准识别、公平分配、动态管理”的保障房分配体系，明确保障对象准入标准、申请流程、审核程序，确保分配过程公平、公正、公开。优先保障低收入家庭、新青年群体及园区企业职工、引进人才等重点群体住房需求，实现保障资源精准匹配，为园区产业发展集聚人才力量。三是攻坚问题楼盘治理。全力推进金色佳苑、自在别院、盛世和园、楚雄院子、紫霞苑项目问题楼盘化解工作，实行分类施策、精准攻坚，进一步压实房地产企业、金融机构各方责任，全面化解矛盾纠纷，实现保民生、保稳定、促发展目标。

二、预算单位基本情况

楚雄高新技术产业开发区安全环保和建设管理局编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制5人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入24485341.56元，其中：一般公共预算24485341.56元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年78738457.66元对比，一般公共预算收入减少54253116.10元，下降68.90%。主要原因是本年市区一体化改革城市维护划转，相应的本年部门财务收入比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入24485341.56元，其中:本年收入24485341.56元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24485341.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年78738457.66元对比减少54253116.10元，下降68.90%。主要原因是本年市区一体化改革城市维护划转，相应的本年部门财务收入比上年减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出24485341.56元。财政拨款安排支出24485341.56元，其中：基本支出3150341.56元，与上年3034221.66元对比增加了116119.90元，增长3.83%，主要原因是工作需要本单位增加人员3人，人员经费预算支出增加，相应的本年基本支出比上年增加；项目支出21335000.00元，与上年75704236.00元对比减少54369236.00元，下降71.82%。主要原因是本年城市正常维护经费减少，相应的本年项目支出比上年减少。

2026年财政拨款安排支出24485341.56元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501 行政单位离退休支出：155958.20元，主要用于行政单位退休人员工资发放。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：332067.21元，主要用于在职人员缴纳养老保险费用支出。

2080801 死亡抚恤：17472.00元，主要用于遗属补助的发放支出。

2089999 其他社会保障和就业支出：6626.59元，主要用于缴纳职工工伤保险支出。

2101101 行政单位医疗支出：180093.04元，主要用于职工医疗保险费用缴纳支出。

2101103公务员医疗补助：49675.71元；主要用于在职职工和退休人员医疗补助缴纳支出。

2101199 其他行政事业单位医疗支出：9180.00元，主要用于职工大病保险缴纳支出。

2120101 行政运行：2686905.5元，主要用于支付人员工资及机关运行经费等费用。

2120102 一般行政管理事务：16425234.51元，主要用于2026年项目经费、高新区房地产高质量发展补助经费及日常办公经费支出。

2210111配租型住房保障：4500000.00元，主要用于保障性安居工程支出。

2210201 住房公积金：122128.8元，主要用于职工住房公积金缴纳支出。

五、对下专项转移支付情况

楚雄高新技术产业开发区安全环保和建设管理局2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄高新技术产业开发区安全环保和建设管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄高新技术产业开发区安全环保和建设管理局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

楚雄高新技术产业开发区安全环保和建设管理局2026年公务接待费预算为3000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待35人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄高新技术产业开发区安全环保和建设管理局2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄高新技术产业开发区安全环保和建设管理局无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄高新技术产业开发区安全环保和建设管理局2026年机关运行经费安排220290.11元，其中：30201办公费：81900.00元，30207邮电费：4500.00元，30211差旅费：20000.00元，30217公务接待费：3000.00元，30228工会经费：15415.60元，30239其他交通费用：75240.00元，30299其他商品服务支出：20234.51元。与上年223960.45元对比减少3670.34元，下降1.64%。主要原因是2025年度有人员退休，相应机关运行经费减少。

（二）委托业务费安排变化情况及原因说明

楚雄高新技术产业开发区安全环保和建设管理局2026年委托业务费安排20248000.00元，与上年75250000.00元对比减少了55002000.00元，下降73.09%，主要原因是本年市区一体化改革城市维护划转，相应的本年部门比上年减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，楚雄高新技术产业开发区安全环保和建设管理局资产总额22817089.35元，其中，流动资产4880383.82元，固定资产3350390.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产783940.04元，公共基础设施3045903.9元，保障性住房10756471.32元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少30260152.74元，其中固定资产增加738229.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。