楚雄高新技术产业开发区管理委员会办公室2026年预算公开

楚雄高新技术产业开发区管理委员会办公室2026年预算公开

目录

第一部分 楚雄高新技术产业开发区管理委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄高新技术产业开发区管理委员会办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

楚雄高新技术产业开发区管理委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄高新技术产业开发区管理委员会办公室（以下简称“党政办公室”），主要负责高新区党工委、管委会日常工作和综合统筹协调工作，包括深化改革、政研法治相关工作；档案整理、保密、政务公开相关工作；机关后勤保障事宜；宣传、意识形态、精神文明相关工作；群众来信来访工作；外事工作；高新区大比拼和绩效考核相关工作；统筹高新区应急管理工作，以及承办高新区党工委、管委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

楚雄高新技术产业开发区管理委员会办公室纳入2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（1）行政单位是：楚雄高新技术产业开发区管理委员会办公室。

（2）楚雄高新技术产业开发区管理委员会办公室，内设机构为：综合保障办公室、党务调研工作办公室、政务调研工作办公室、机关事务管理办公室、督查绩效办公室、政研改革办公室、宣传信息办公室。

3.人员情况：包括当年变动情况及原因。

楚雄高新技术产业开发区管理委员会办公室2025年末实有人员编制20人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制9人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员9人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

年末其他人员14人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员14人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

（三）重点工作概述

2025年，区党政办公室在高新区党工委、管委会的正确领导下，按照省、州市党委、政府的工作要求，发挥好承上启下、协调左右、服务全局的中枢作用，为各项工作高效运转提供保障，全面提升履职实效。

1.深化思想铸魂，严明纪律规矩。一是加强思想政治建设。坚持把党的政治建设摆在首位，将加强学习、砥砺党性作为履职尽责、做好各项工作的重要措施。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和历次全会、习近平总书记系列重要讲话、重要指示批示及三次考察云南重要讲话精神。通过学习教育理论武装，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在思想和行动上始终同党中央保持高度一致。二是强化党建引领提质增效。从严从实开展好民主生活会、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等活动，进一步严肃党内政治生活。三是织密廉洁防护网。持续推进廉洁办公室建设，落实中央八项规定及其实施细则精神，强化财务监管。严格执行财经纪律，优化支出结构，加强内控机制建设与资金使用管理，切实防范财务风险，保障资金安全规范运行。

2.在中心工作上狠下功夫，全面提升政务服务水平。一是深耕参谋职责，贡献精准智策。围绕高新区重点产业，制定《关于成立楚雄高新区绿色铜产业链、生物医药产业链、晶硅新能源产业链、风电新能源产业链、绿色化工产业链、燃气发电产业链工作专班的意见》和《建立重点招商引资项目工作机制的方案》，助力重点产业和重大项目建设不断取得新突破。牵头制定《楚雄市“市区一体”协同联动助力高新区高质量发展综合改革方案（试行）》及《市区一体推进招商引资、项目落地、要素保障、数据统计工作方案》等5个子方案，全力助推“市区一体”改革。二是严守公文处理规范，优化全流程运转。持续强化以文辅政水平，完成各类公文、会议讲话、汇报、报告等材料的起草工作，保证各类材料严谨、合理、准确、简练。持续优化公文流转机制，严格执行文件办理时限和流程，实现文件处理“零延误、零差错”。三是深抓督查督办，确保工作落实。紧紧围绕2025年强州府“干在实处，走在前列”大比拼、政务督查、作风革命效能革命、人大代表建议意见和政协提案办理等工作做好跟踪督办，及时通报工作推进情况。完成2024年度“干在实处，走在前列”大比拼年度考核工作，并印发2025年度大比拼考核体系。四是法治建设不断强化。聘请法律顾问，参与党工委会、常务会等会议，参与协调解决纠纷、代理管委会诉讼案件等，开展高新区法律知识讲座，为区党工委、管委会及各职能部门提供法律咨询帮助，促进高新区的依法行政工作。五是坚持政务公开，及时发布信息。畅通依法申请公开渠道，进一步规范办理程序、答复形式和答复内容。六是严守保密规范，确保保密工作有序推进。明确保密工作责任制体系，落实保密工作责任，组织开展保密教育培训，签订保密承诺书，定期开展保密自查自纠和监督检查，全年未发生失泄密事件。七是会务组织精把细控，严守流程规范。严格执行会议审批报备制度，从严控制会议规模和时间，切实为基层松绑减负。

3.以务实作风办实事，全力推动工作落实。一是政务信息上报翔实准确，完备覆盖需求。打造政务信息快车道机制，每日向州政府报送不少于1篇党建、政务信息，当好领导决策参谋助手。2025年实现党建与政务信息双融双促。二是后勤保障全流程覆盖，以细致保障服务精度。认真落实中央八项规定及其实施细则精神，高度重视公务接待管理工作，做到非公务活动范围内，无公函不予接待。加强公务用车使用管理工作，建立严格的派车制度。三是严要求实举措，推动包保责任落实。统筹好高新区干部职工包保工作，目前高新区在职干部职工178人在东瓜街道办事处、苍岭镇结对帮扶507户脱贫户和边缘易致贫户，常态化开展入户走访，动态掌握帮扶户生产生活情况，确保帮扶政策落地。四是把耐心融入信访值班，将负责体现在诉求办理。严格落实信访工作责任制，畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道。定期开展矛盾纠纷研判，有效化解重点信访积案。加强值班值守力量，严格执行24小时值班和领导带班制度，优化应急处置流程，全年妥善处置各类突发情况。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制11人，工勤人员编制9人，事业编制0人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入20008417.95元，其中：一般公共预算20008417.95元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年20382404.01元对比，减少373986.06元，减少1.83%，减少主要原因是因为今年减少了云甸化工园区规范化建设消防设备采购资金，故财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入20008417.95元，其中:本年收入20008417.95元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20008417.95元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年20382404.01元对比，减少373986.06元，减少1.83%，减少主要原因是因为今年减少了云甸化工园区规范化建设消防设备采购资金，故财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出20008417.95元。财政拨款安排支出 20008417.95元，其中：基本支出6273663.03元，与上年6178459.09元对比，增加95203.94元，增加1.54%，增加主要原因是基本工资标准增加，故基本支出增加；项目支出13734754.92万元，与上年14203944.92元对比，减少469190.00元，减少3.30%，减少主要原因是因为今年减少了云甸化工园区规范化建设消防设备采购资金，故项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2026年财政拨款安排支出20008417.95元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2010301 一般公共服务支出-行政运行4444940.88元， 主要用于行政人员工资支出，机关综合绩效支出，编外人员经费支出，工会经费支出，公务用车运行维护费、差旅费、其他交通费用，因公出国（境）费用，办公费；

2010302一般公共服务支出-一般行政管理事务13734754.92元，主要用于：维修（护）费，委托业务费，房屋租金经费，营商环境提升宣传经费，劳务费，修缮购置经费，宣传经费，办公经费等；

2080501社会保障和就业支出-行政单位离退休338586.6元，主要用于：行政单位离退休人员工资发放；

2080505社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出540787.35元，主要用于：在职人员缴纳养老保险费用支出；

2080506社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出226782.48元，主要用于：在职人员缴纳职业年金费用支出；

2089999其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出5442.19元，主要用于长期聘用人员缴纳失业保险费支出；

2101101卫生健康支出-行政单位医疗237149.35元，主要用于：医疗保险费用缴纳；

2101103卫生健康支出-公务员医疗补助135796.06元，主要用于：在职公务员和退休公务员医疗补助缴纳；

2101199卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出13230.00元，主要用于：大病保险缴纳；

2210201住房保障支出-住房公积金330948.12元，主要用于：在职职工住房公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

楚雄高新技术产业开发区管理委员会办公室无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

楚雄高新技术产业开发区管理委员会办公室无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

楚雄高新技术产业开发区管理委员会办公室无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额4575037.00元，其中：政府采购货物预算75000.00元、政府采购服务预算4500037.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄高新技术产业开发区管理委员会办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计290000.00元，与上年240000.00元相比，增加50000.00元，增加20.83%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄高新技术产业开发区管理委员会办公室2026年因公出国（境）费预算为50000.00元，较上年0元增长至50000.00元，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）7人次。

与上年对比增加的原因是:2026年计划因公出国（境）团组1个，计划因公出国（境）7人次，故较上年预算0元增长至50000.00元。

（二）公务接待费

楚雄高新技术产业开发区管理委员会办公室2026年公务接待费预算为100000.00元，，国内公务接待批次为35次，共计接待552人次。

与上年对比无变化的原因是:本年及上年均公务接待费预算均为100000.00元

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄高新技术产业开发区管理委员会办公室2026年公务用车购置及运行维护费为140000.00元，与较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费140000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车运行维护费与上年持平，原因是：加强公务用车管理，优化调度和保养计划，提升了车辆使用效率。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄高新技术产业开发区管理委员会办公室2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄高新技术产业开发区管理委员会办公室2026年机关运行经费安排1604524.08 元，主要用于：30201办公费809800.00元，30206 电费:190000.00元，30211 差旅费:90000.00元，30213维修（护）费:75000.00元，30217公务接待费:100000.00元，30227 委托业务费：100000.00元；30228工会经费:42079.22元，30231公务用车运行维护费:140000.00元，30239 其他交通费用:21780.00元，30299 其他商品和服务支出:35864.86元。与上年1694991.18元对比，减少90467.10元，减少5.34%，减少主要原因是：我单位积极响应中央关于厉行节约、反对浪费的号召，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，切实压降非必要开支，确保每一分钱都用在刀刃上。通过加强预算管理、优化支出结构，有效降低了机关运行成本。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

楚雄高新技术产业开发区管理委员会办公室2026年委托业务费安排3450037.00元，与上年3450037.00元无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，楚雄高新技术产业开发区管理委员会办公室资产总额1446986.69元，其中，流动资产114358.30元，固定资产1332628.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年1101145.68元相比，本年资产总额增加345841.01元，其中流动资产与上年39893.66元相比，增加74464.64元，固定资产与上年1061252.02元相比，增加271376.37元。资产增加的主要原因是：2025年新增资产764300.00元，其中包含核销重复资产是73600.00元，账务调增区工会、团委、妇委资产81500.00元。2025年计提折旧为481000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。