楚雄市公安局高新区派出所2026年预算 公开

楚雄市公安局高新区派出所2026年预算    公开

目录

第一部分 楚雄市公安局高新区派出所2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市公安局高新区派出所2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

楚雄市公安局高新区派出所2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家关于公安警务工作的方针、政策和法规，部署高新区公安警务工作，并督促检查执行情况。

2.及时、准确地掌握危害国内安全、影响社会稳定和社会治安的情报信息，分析社会安全形势，为楚雄市公安局和楚雄高新技术产业开发区党工委、管委决策提供重要信息对策和依据。

3.负责高新区公安队伍的思想政治工作、纪律检查工作；负责高新区公安民警警衔管理以及工资福利、宣传教育、奖惩考核和优抚等工作；按规定权限管理公安民警。

4.防范、制止和侦查违法犯罪活动，负责各类治安案件的查处工作，处置重大案件（事件）、治安事故和骚乱，开展禁毒工作。

5.承办楚雄市公安局和楚雄高新技术产业开发区党工委、管委交办的其他事项。

以维护社会治安，打击犯罪，确保一方平安，保障经济建设顺利进行。

（二）机构设置情况

楚雄市公安局高新区派出所共设置0个内设机构。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚焦主防，全面优化“两队一室”运转逻辑

（1）突出综合指挥室“大脑”作用。一是完善警情处置闭环、合成研判实时跟进、案管实时盯警等工作机制，建立一支高效运转的接处警队伍；二是重构勤务指挥室，对警情开展认真分析，形成工作指令意见，有方向、有目标地开展治安清查、街面巡防、案件查处，构建“指令、执行、反馈、评估”的闭环；三是精准开展考核评价。对综合指挥室、社区警务队、案件办理队单独完善考核评价体系建设。

（2）突出社区警务队防范作用。一是做实社区警务团队建设，广泛物建信息员和治安耳目，进驻物业群、业主群、快递群等，掌握联系群众、了解社情民意的主动权，同时依托各类“圈子”，发现潜在的违法犯罪隐患；二是深化双轨嵌入，夯实融合根基。社区民警已要完成“身份嵌入”，更要实现“功能嵌入”，通过进入社区“两委”班子，获得日常议事决策的话语权，主导社区基础治理，确保警务服务精准锚定社区群众急难愁盼需求；三是探索社区警务探组和“警网联合处置小组”。在“一社区一民警”的基础上，科学划分社区联动区块，组成社区警务探组，积极办理行业管理类案件，提高对辖区的管控能力。探索组建“警网联合处置小组”，在白天工作日内，推动非警务类民生诉求、求助类警情直接向社区警务室报警，由“警网联合小组”前置处置，同时落实对接好自接警录入，努力实现警情案件下降，警民熟悉度提升。四是持续做好矛盾纠纷排查化解和出租房流动人口管理。在出租房流动人口管理方式上探索引入第三方服务管理队伍，释放社区民警警力，聚焦重点矛盾纠纷的排查化解和重点人员的管理。

（3）突出案件办理队尖刀作用。加强图侦小组建设，重建现案行动队，加强与市局特巡警反扒队的联动，力争多破民生小案和群众可感可及的类案现案。

 2.聚焦科技，全面推进智能化建设和运用

（1）深度运用情指行一体化平台、视图综合运用平台、基础管控平台。

（2）挖掘高新区重点企业的智能化平台建设能力，积极主动与高新区经发局、投促局、园区管理中心等主管部门对接，力争在重点企业全覆盖建设结构化视频。

( 3)推进“无人机”值守平台建设。

3.聚焦发展，打造优质高效服务矩阵

(1)让企业安心经营。依托零工市场警务室，主动问需企业，开展政策解读、意见征集、情报收集，推动帮扶解困。按照“一企一策”“一企一档”要求，对专精特新、独角兽等企业实施“挂牌”包保，从项目规划到签约落地，第一时间跟进落实协调对接、背景审查、风险防范等服务措施。

( 2)让群众（打工者）舒心办事。落实好零工市场警务前移护民生十项措施，切实为群众解决一批困难。

 (3) 让高新区放心发展。推进涉企执法问题治理，围绕“需求侧管理”，保障好高新区这张名片。

4.聚焦作风，锻造能战善战的过硬队伍

(1)塑造忠诚警魂。一是健全政治素质考察，跟踪考察民警在“急难险重”任务中的综合表现，作为晋职晋级、择优推荐重要依据；二是主动融入社区党建活动，推动每个社区建成“一品牌一特色”，打造公安党建生态带；三是落实中央八项规定及其实施细则精神，开展好“枪酒密”专项教育，严格执行“六项规定”等铁规禁令，从各类小事、小节抓起，把重在程序性监督、事后监督转为重在具体事项监督、事前监督。

(2)建设最美警像。一是实施“警星璀璨计划”，开展队伍大摸底，建立完善先进典型梯队，按照“一人一策”定制培育方案，为先进人员争取更高等级荣誉；二是做优加大视频、动漫类宣传创作，加强公安文化创作，形成高质量宣传作品。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制31人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有33人，其中： 财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入20863253.11元，其中：一般公共预算20863253.11元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比,2026年一般公共预算收入较上年20934273.22元减少71020.11元，下降 0.34%，减少原因：因为人员减少2人减少定额公用经费。其他支出严格按照2026年部门预算的相关要求，牢固树立“过紧日子”思想，严格车辆管理使用，进一步压缩公务用车运行维护费用；单位加强预算管理，减少不必要的开支，不进行公务接待。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入 20863253.11元，其中:本年收入20863253.11元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20863253.11元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：财政拨款较上年减少71020.11元，下降0.34%,减少原因：因为人员减少2人减少定额公用经费。其他支出严格按照2026年部门预算的相关要求，牢固树立“过紧日子”思想，严格车辆管理使用，进一步压缩公务用车运行维护费用；单位加强预算管理，减少不必要的开支，不进行公务接待。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 20863253.11元。财政拨款安排支出 20863253.11元，其中：基本支出19853253.11元，与上年19584273.22元对比，增加269015.89元，上升1.36%，主要原因是人员减少2人减少定额公用经费，编制外聘用人员支出增加其他工资福利支出里的单位部分保险269015.89元；项目支出1010000.00元，与上年1350000.00元对比，减少340000.00元，下降33.66%，主要原因是：一是由于特定目标类项目减少，项目支出经费减少。二是根据2026年根据部门预算的相关要求，故项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况2026年财政拨款安排支出20863253.11元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况主要用于：

2040201 行政运行支出-行政事业单位的基本支出:17897982.06元，主要用于：单位的基本人员经费和公用经费；

2040202 一般行政管理事务支出-行政事业单位的项目支出:1010000.00元，主要用于：项目工作的办公经费支出；行政执法、侦查办案相关活动的支出：信息网络及软件购置更新经费支出；

2080505 社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出:653012.79元，主要用于：在职人员缴纳养老保险费用支出;

   2080506社会保障和就业指出-机关事业单位职业年金缴费指出：240000.00元，主要用于：实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）；

2089999其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出77308.56元，主要用于：残疾人保障金缴纳。

2101101社会保障和就业支出-行政单位医疗:308276.10元，主要用于：医疗保险费用缴纳;

2101103社会保障和就业支出-公务员医疗补助：137011.60元，主要用于：在职公务员医疗补助缴纳；

2101199社会保障和就业支出-其他行政事业单位医疗支出10540.00元，主要用于：大病保险缴纳；

2210201 社会保障和就业支出-住房公积金:529122.00元，主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项                      

楚雄市公安局高新区派出所无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项                

楚雄市公安局高新区派出所无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项                      

楚雄市公安局高新区派出所无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额218804.00元，其中：政府采购货物预算50804.00元、政府采购服务预算168000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市公安局高新区派出所2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计304000.00元，较上年304000.00元相比，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市公安局高新区派出所2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

楚雄市公安局高新区派出所2026年公务接待费预算为0万元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市公安局高新区派出所2026年公务用车购置及运行维护费为304000.00元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费304000.00元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少原因：主要是2026年牢固树立“过紧日子”思想，严格车辆管理使用，外出出差报批程序严格执行，进一步压缩公务用车运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市公安局高新区派出所2026年无财政部门确立的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市公安局高新区派出所2026年年机关运行经费安排1979121.80元，其中：30201办公费719116.00元，30204手续费：100.00元，30205水费：12000.00元，30206电费：68000.00元，30207邮电费：24000.00元，30211差旅费：250000.00元，30227委托业务费：10000.00元，30228工会经费：68505.80元，30231公务用车运行维护费：304000.00元，30239其他交通费用：275400.00元，30213维修（护）费：150000.00元， 30209物业管理费：98000.00元。与上年2463004.36元对比，减少483882.56元，下降19.65%。减少主要原因是：按照2026年部门预算的相关要求，2026年牢固树立“过紧日子”思想，故机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，楚雄市公安局高新区派出所资产总额10860407.29元，其中，流动资产133051.81元，固定资产9100357.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产1626998.40元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1067439.23元，其中固定资产减少366289.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。