楚雄高新技术产业开发区财政局2026年预算公开

楚雄高新技术产业开发区财政局2026年预算公开

目录

第一部分 楚雄高新技术产业开发区财政局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄高新技术产业开发区财政局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

楚雄高新技术产业开发区财政局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责高新区财政运行、预算管理、会计业务、债务管理等工作；

2.负责政府采购和国有资产监督管理、区属国有企业管理工作;

3.负责投融资体系建设、金融风险整治工作；

4.负责高新区财政绩效评价、内部审计工作；

5.承办高新区党工委、管委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

楚雄高新技术产业开发区财政局共设置0个内设机构，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 强化财政收支管理。严格落实收入征管，加强财源培育，确保财政收入平稳增长；坚持过紧日子，从严压减非刚性、非重点支出，保障财政运行稳健。

2. 严格落实基层“三保”责任，优先保障基本民生、机构运转等重点刚性支出，确保基层财政平稳运行。

3. 规范国有资产管理。严格政府采购，实行资产管理与预算管理相结合，强化资产配置计划的刚性约束，严控资产配置“入口关”。

4. 切实保障和改善民生。聚焦教育、医疗、社保、就业、乡村振兴等重点民生领域，持续优化民生支出结构，提升民生保障水平。

5. 防范化解政府债务风险。从严管控新增隐性债务，稳步化解存量债务，坚决守住不发生系统性风险底线。

6. 深化财政管理改革。推进零基预算改革、全过程预算绩效管理、国库管理等改革，提升财政资金使用效益和规范化水平。

二、预算单位基本情况

楚雄高新技术产业开发区财政局编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2940845.81元，其中：一般公共预算2940845.81元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比：2026年财务总收入2940845.81元与2025年财务总收入3372890.29元相比减少432044.48元，减少12.81%，减少的主要原因为在职人员减少，基本支出，公用经费预算调整，以及上年度一次性支出本年度不再安排预算，同时从严压减非刚性支出，导致收入同比下降。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2940845.81元，其中：本年收入2940845.81元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2940845.81元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：2026年财政拨款收入2940845.81元与2025年财政拨款收入3372890.29元相比减少432044.48元，减少12.81%，减少的主要原因在职人员减少，基本支出，公用经费预算调整，以及上年度一次性支出本年度不在安排预算，同时从严压减非刚性支出，导致收入同比下降。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2940845.81元。财政拨款安排支出2940845.81元，其中：基本支出1975555.81元，与上年2388038.45元对比，减少412482.64元，减少17.27%，减少主要原因是2025年1人退休，工资社保支出相对减少，同时严格执行财政下达的日常公用经费定额标准，本年度定额标准较上年有所下调；项目支出965290元，与上年984851.84元对比，减少19561.84元，减少1.99%，减少主要原因严压减非刚性支出，特定目标类项目减少，项目经费支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2010601行政运行：1339568.8元，主要用于单位基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出；

2010602一般行政管理事务：965290元，主要用于单位项目工作的办公经费支出；

2080501行政单位离退休：202818元，主要用于离休人员工资发放，退休人员统筹外部分工资发放；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：193438.71元，主要用于办单位在职人员养老保险缴纳；

2089999其他社会保障和就业：2742.6元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳失业保险;

2101101行政单位医疗：97827.77元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费;

2101103公务员医疗补助：45215.29元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的公务员医疗补助费用；

2101199其他行政事业单位医疗支出：6480元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的大病医疗保险和工伤保险；

22210201住房公积金：87464.64元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄高新技术产业开发区财政局2026年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄高新技术产业开发区财政局2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄高新技术产业开发区财政局2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10000.00元，其中：政府采购货物预算10000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄高新技术产业开发区财政局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄高新技术产业开发区财政局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元相比，增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

楚雄高新技术产业开发区财政局2026年公务接待费预算为2000.00元，较上年增加0元，增长0%。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化，原因是：本年和上年公务接待费预算金额一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄高新技术产业开发区财政局2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年公务公车购置及运行维护费预算均为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄高新技术产业开发区财政局无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄高新技术产业开发区财政局2026年机关运行经费安排156450.64元。其中：30201办公费：43500.00元，30207邮电费：4800.00元，30211差旅费：16000.00元，30216培训费：2000.00元，30217公务接待：2000.00元，30204手续费：1000.00元，30228工会经费：10984.64元，30239其他交通费用：58080.00元，其他商品和服务支出30299:18086.00元。与上年191606.98元对比，减少35156.34元，减少18.35%。主要原因压缩经费开支办公费减少8900.00元，培训费4000.00元，差旅费5000.00元；因一名人员退休，其他交通费用减少19800元，工会费用减少3256.34元；合理预算，新增预算邮电费4800.00元，专户手续费1000.00元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

楚雄高新技术产业开发区财政局2026年委托业务费安排694890.00元，去年688851.84元，与上年对比增加6038.16，主要原因业务未加大金融风险处置力度和宣传，增加印刷资料费用6038.16元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，楚雄高新技术产业开发区财政局资产总额598997.26元，其中，流动资产8054.46元，固定资产590942.8元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年总资产709014.84元相比，本年资产总额减少3335.62元，其中流动资产减少110017.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。