楚雄高新技术产业开发区投资促进服务中心2026年预算公开

地楚雄高新技术产业开发区投资促进服务中心2026年预算公开

目录

第一部分 楚雄高新技术产业开发区投资促进服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄高新技术产业开发区投资促进服务中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

楚雄高新技术产业开发区投资促进服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄高新技术产业开发区投资促进服务中心于2023年4月成立，隶属开发区管委会下设正科级事业单位。部门主要职责为：认真贯彻落实国家、省、州、市、高新区关于投资促进、招商引资工作的方针、政策和法律、法规、规章制度；负责高新区招商项目落地的前期手续帮办代办、矛盾问题协调处置和建成投产等工作；协助抓好园区不良项目的处置，参与营商环境建设工作。为项目落地、对外合作、利用外资等工作提供技术支撑和服务保障；完成楚雄高新区党工委、管委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

楚雄高新技术产业开发区投资促进服务中心是独立核算的事业单位，归口投资促进和行政审批局业务管理。共设置0个内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，楚雄高新区投资促进服务中心在高新区党工委、管委会、的坚强领导下，牢固树立“政府围着企业转，企业有事马上办”的工作理念，深入践行“2115”工作法和“三三制”学习制度，以奋力打造营商环境最优、项目落地最快的高新区为工作目标，不折不扣落实区党工委、管委会关于项目落地和服务企业的决策部署，以“聚焦产业、优化服务、联动协同”为抓手，扎实推进园区产业培育、项目服务及帮办代办等工作，现将年度工作情况总结如下，并明确下步工作计划。

（一）紧盯节点破难题，全力确保绿色食品专班工作见行见效。

一是深化企业沟通，搭建交流平台。围绕企业生产经营痛点难点，组织召开绿色食品企业座谈会2次，邀请园区内绿色食品生产企业负责人参会，累计走访园区绿色食品企业46次，深入听取企业在生产加工、市场拓展、税务政策等方面的意见建议，搭建政企高效沟通桥梁；编制绿色食品产业专报4期，为企业发展决策提供参考。

二是精准摸排底数，建立清单台账。通过座谈交流与实地走访结合，全面梳理园区内20户绿色食品生产企业情况，建立完善“5个清单台账”——企业生产经营情况清单（精准掌握企业产值、产能、用工等基础信息）、下步发展计划清单（明确企业扩产、技改、转型等规划）、当前困难问题清单（梳理生产资金、供应链、政策适配等难题）、请求帮助解决事项清单（登记企业需工作站协调的具体诉求）、上下游关联企业清单（摸清产业内上下游配套企业资源），为精准服务奠定基础。

三是实地走访调研，精准解决难题。组织专班人员常态化走访园区内绿色食品生产企业，完成对园区20户绿色食品企业走访全覆盖，深入生产车间了解企业生产流程、产能发挥情况，现场对接企业诉求，确保台账信息真实准确，切实把服务送到企业“家门口”，累计为企业解决生产经营用电、配套基础设施等困难问题5个。截止2025年11月，18户绿色食品规上企业工业产值累计20.39亿元，完成新增规上绿色食品企业1户。

（二）以模块化机制驱动服务，构筑招商引资落地新格局。

一是实行“一企一案”模块化服务，精准定制项目落地“施工图”。项目签约后，根据项目建设分类，在1个工作日内完成项目促落地“模块化”推进服务方案的梳理制定，将项目落地以清单形式细化为公司注册、项目立项备案、土地出让、规划许可（并联审批）、施工许可、竣工验收等六个阶段，明确责任部门、责任人、办理时限和流程等，为更好地推进项目落地提供“施工图”和“任务书”。目前，已为三恩化工楚雄高新区涂料生产项目、年产5GWH消费级钠离子电池产业园等10个招商引资项目建立了促落地“模块化”推进机制。

二是精准打破信息壁垒，并联审批显著提速。有效组织专题协调会，邀请行政审批和要素保障部门与企业面对面沟通，为项目落地精准开展政策宣讲及指导服务，打破部门信息壁垒。目前已为三恩化工、施大壮生态肥等4家企业组织召开项目协调会5次，例如：在上海三恩化工有限公司涂料生产项目落地过程中，企业在编制完成安评、环评、能评、规划方案等技术资料后，可将资料同步提交至相关行业主管部门进行技术审查，不再受审批事项互为前置的限制，规划许可证与安评、环评、能评等事项可同步申报、并联审批，不动产登记、规划许可等事项审批时间由15个工作日压减至1个工作日，整体流程较传统模式节省50个工作日以上，显著加快了项目落地和开工建设进度。

三是优化要素保障，助推项目提前开工。破解项目建设中土地、能耗、水电路气等要素保障环节容易“卡壳”的问题，积极运用“拿地即开工”“以函代证”等模式，加快项目用地报批和审批手续衔接，推动了爱尔康二期、施大壮生态肥等6个项目提前进入建设阶段。例如，在爱尔康雨生红球藻提取天然虾青素项目（二期）落地过程中，通过高新区管委会专职代办员的帮办代办，提前完成了规划许可证和施工许可证的办理，项目于2025年11月开工建设，比原计划提早了1个多月，极大的缩减了企业的办事周期，压减了人力资源成本。

（三）以“党建+”模式抓引领，筑牢高质量发展红色堡垒。

坚持以党建引领投资促进服务工作提质增效，组建楚雄高新区投资促进服务中心“服务企业先锋队”，下设帮办代办组和纾难解困组，充分发挥党支部战斗堡垒“服务企业先锋队”和党员先锋模范作用，常态化深入园区企业解难题、优服务、促发展，实现党建兴业、党建赋能。今年以来，党员带头累计走访企业300余次，为瑞药金方、三恩化工、东晋电缆、康彝细胞等众多项目提供政策答疑82次，完成审批帮办代办58件，协调解决用水用电等实际困难超63个，切实以“党建+”模式破解企业发展难题。

（四）以工作站为枢纽抓服务，服务企业新机制走在全省前列。坚决落实高新区党工委、管委会决策部署，在庄甸医药园区和赵家湾桃园工业园区设立了2个投促服务工作站，选派业务骨干驻点服务，全力推进项目帮扶与企业培育。工作站严格执行“爱商护商专员、联系走访企业、帮办代办+纾难解困服务”等工作制度，通过政策宣讲、政企面对面等活动精准对接企业需求，分类建立清单并联动解决问题，切实做到“园区事园区办”。工作站成立以来，累计开展走访服务316次，覆盖企业95家，收集政策扶持、人才招聘、融资贷款等各类诉求问题115项，已办结诉求110项，办结率达96%，剩余闲置资产盘活等问题正在积极推进。  

（五）聚力攻坚前期服务，强化要素精准保障，全力推动项目早投产早达效。

2025年，全区重点招商引资在库项目共31个，计划总投资约92.56亿元。其中，前期促开工项目17个，在建促进度项目5个，待竣工促投产项目9个。    

一是建立“1+1+N”代办服务架构，实现全流程帮办代办服务。建立“1名挂包领导+1名专职代办员+N个审批专”代办服务联动机制，将新签约招商引资项目100%纳入审批代办服务范围。落实项目研判和函前会商机制，实现行政审批和要素保障部门全参与、项目周期全覆盖、代办服务全方位，有力助推项目审批提速增效。累计为三恩化工、康彝清馨洗涤、南铂环保等20个前期促开工项目提供帮办代办服务101件次，为企业解决工商注册、税务登记、立项审批、项目申报等资讯服务及业务办理，全方位解决企业“急难愁盼”。

二是紧盯关键环节，力促项目按期建成投产。加强开工项目的常态化管理，深入落实“企业服务日”“联系走访”“两解一代”等服务机制。紧盯设备采购安装、竣工验收报审、生产试制报批等关键环节，着力破解项目在工程建设、投融资、人力资源、市场经营及技术创新等五类难题共计57项。加强项目投产过程的跟踪、协调与问效，积极创造条件，高效保障滇中有色20万吨阴极铜、晶冠糖业、云辣生物、康彝清馨洗涤、川至半导体等一批竣工项目建成投产。

（六）以攻坚姿态抓推进，坚决完成“大比拼”目标任务。

一是不折不扣落实区党工委、管委会决策部署，牢固树立结果导向意识，全力推动各项工作取得实质性进展与突破。目前，中心共有“争一流” 目标两项，即：持续提升庄甸园区、赵家湾桃园园区投促服务工作站的服务质效和招商引资项目帮办代办满意度100%，“补短板”和“守底线”目标各1项，即：招商引资项目包装策划不少于10个和推动晶冠糖业项目、药科院一期项目于2025年底前建成投产，已按要求完成目标任务。

二是聚焦能力提升，激发干部职工项目策划包装内生动力，切实提升项目谋划质量，2025年，入库固定资产投资项目7个，完成投资3亿元；入库招商引资项目7个，完成投资2.8亿元，已按期完成全年目标。

二、预算单位基本情况

高新技术产业开发区投资促进服务中心编制2026年部门预算单位共1个。编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2558503.07元，其中：一般公共预算2558503.07元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比2025年部门财政拨款收入1355268.35元，2026增加1203234.72元。主要原因分析：2025年2月调入2名事业编人员、8月招考7名专业技术人员、1名管理人员，共计增加10人的工资和社会保障就业、卫生健康、住房保障费用。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2558503.07元，其中:本年收入2558503.07元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2558503.07元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比2025年财政拨款收入1355268.35元，2026增加1203234.72元。主要原因分析：2025年2月调入2名事业编人员、8月招考7名专业技术人员、1名管理人员，共计增加10人的工资和社会保障就业、卫生健康、住房保障费用。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2558503.07元。财政拨款安排支出2558503.07元，其中：基本支出2326103.87元，与上年对比增加1278544.32元，主要原因分析：2025年2月调入2名事业编人员、8月招考7名专业技术人员、1名管理人员，共计增加10人工资保险、公积金职业年金费用；项目支出232399.20元，与上年对比减少75309.60元，主要原因分析：按习惯过“紧日子”要求，2026年单位部门小专项预算整体在2025年基础上进行压缩。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2011350 事业运行:2034021.18元，主要用于保障全单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出）；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:221740.65元，主要用于职工基本养老保险单位部分的缴纳;

2089999 机关事业单位其他社会保障和就业支出:9470.83元，主要用于职工失业保险单位部分的缴纳;

2101102 事业单位医疗:104799.77元，主要用于缴纳职工医疗保险费支出;

2101103公务员医疗补助：45835.16元，主要用于缴纳机关职工医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出5130.00元，主要用于缴纳机关职工其他医疗支出；

2210201 住房公积金:137505.48元，主要用于缴纳单位承担的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄高新技术产业开发区投资促进服务中心2026年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄高新技术产业开发区投资促进服务中心2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄高新技术产业开发区投资促进服务中心2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额37000.00元，其中：政府采购货物预算37000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄高新技术产业开发区投资促进服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄高新技术产业开发区投资促进服务中心2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因:楚雄高新技术产业开发区投资促进服务中心2024年、2025年、2026年没有出国（境）预算费用，无可比对数据。

（二）公务接待费

楚雄高新技术产业开发区投资促进服务中心2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：楚雄高新技术产业开发区投资促进服务中心2024年、2025年、2026年无公务接待预算费用，无可比对数据。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄高新技术产业开发区投资促进服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为25000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费25000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：2024年经上级部门审批通过于5月新增采购公务用车一辆。2024年与2025年公务用车无可比对预算数据。2026年公务用车运行维护费用和2025年一致无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄高新技术产业开发区投资促进服务中心2026年无财政部门确定的重点项目，无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄高新技术产业开发区投资促进服务中心2026年机关运行经费安排0万元。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，楚雄高新技术产业开发区投资促进服务中心资产总额204296.17元，其中，流动资产2667.85元，固定资产267850.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额下降30295.42元，其中固定资产增加15600.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。