楚雄市农业农村局2024年度部门决算公开

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楚雄市农业农村局2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1．贯彻执行国家有关农业经济政策和行业的法律法规及条例。执行国家、省、州有关畜牧业工作的方针、政策、法律法规。研究拟订农业农村有关地方性法规、政府规章草案，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。

2．统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，指导农业行业安全生产工作。

3．拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4．指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5．负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。

6．负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7．组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。

8．负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9．负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，组织疫情扑灭工作。

10．负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省、州投资安排的农业投资项目建设规划，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11．推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。组织开展农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12．指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13．牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14．完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、组织人事科（党委办公室）、计划财务科、法规与行政审批科、发展规划与乡村产业科、种植业与农药管理科、畜牧兽医与渔业渔政科、农田建设管理科、农产品质量安全与生产安全监督管理科、市场与经济信息科、农村社会事业促进科、市委农办秘书科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级主管部门预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员31人。包括财政拨款开支经费的：公务员29人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员71人（离休0人，退休71人）。年末遗属11人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.扛牢压实政治工作责任，粮食等重要农产品有效供给。认真贯彻落实粮食安全党政同责和“菜篮子”行政首长负责制，按照“稳面积、攻单产、增总量、保安全”思路，抓实人民群众生活之需的“米袋子”“菜篮子”“肉盘子”“油瓶子”供给。一是强化基础建设。实施增发国债高标准农田建设项目，总投资1.5亿元新建高标准农田5万亩。二是严格耕地保护。三是深挖粮食潜力。提早落实5000亩烟稻协同发展示范种植和1.8万亩烟后玉米套种，共建立市乡村三级粮食示范样板214片2.28万亩，形成“以点带片、以片促面”的粮食生产格局。四是优化结构调整。坚持生猪产能稳定，大抓肉牛肉羊养殖，推进以“规模化种植、标准化生产、产业化运作、品牌化销售”的蔬菜生产，提高优质蔬菜、畜禽的综合生产能力和应急保供能力。五是强化保障服务。强化春耕物资储备和农业防灾减灾，开展农作物病虫害草鼠害综合防治231.014万亩次，兑付2024年中央财政耕地地力保护补贴资金3786.13万元；2024年政策性种植业保险投保水稻9556.8亩，玉米126352.92亩，马铃薯237亩。2024年全市完成粮食种植面积57.12亩，完成粮食总产量22.25万吨。油菜播种8.28万亩，产量15382.8吨。大豆播种7335亩，产量1699.69吨。大豆玉米带状复合种植1588.1万亩。截至三季度末牛存栏7.58万头，出栏肉牛3.36万头；羊存栏17.31万只，出栏9.75万只；禽存栏183.07万羽，出栏265.42万羽；蛋产量1384吨。预计全年肉牛出栏5.10万头，羊出栏19.6万只。

2.巩固拓展脱贫攻坚成果，守牢不发生规模性返贫底线。认真贯彻落实早发现、早干预、早帮扶“三早”工作原则，抓牢防止返贫监测和帮扶“两个环节”，坚持线上线下“双向协同”监测帮扶，坚决守住不发生规模性返贫的底线。

3.强化乡村产业发展担当，推动乡村产业量效齐增。围绕做好“土特产”文章，按照“建基地、强龙头、培园区、树品牌”发展思路，坚持“大产业+新主体+新平台”发展模式，持续推进“三巩固六争先”三年行动和现代农业发展三年行动、乡村产业发展争先行动，注重新型经营主体培育和品牌创建，着力抓好畜牧、魔芋、果蔬、中药材、人工食用菌、淡水渔业、花卉、茶叶等高原特色优势产业发展，壮大农产品加工业等业态，形成“稳粮、强畜、促特”高原特色农业发展格局。完成2024年高原粳稻种业发展大会各项工作任务，加快推进省级水稻种业基地建设项目和种业繁种示范带建设项目，认真谋划“稻香木兰种业示范项目”和“滇系种业一带一路交易展示中心建设项目”等重点项目。

4.筑牢乡村建设责任根基，推动乡村全面振兴发展。聚力开展农村人居环境“大起底大整治”集中攻坚“秋风”行动，围绕“村庄规划编制、农村厕所革命、农村生活污水治理、农村生活垃圾治理、村容村貌整治、绿美乡村建设和长效管护机制”7个方面开展大起底、大排查、大整治，加快补齐短板弱项，推动全市农村人居环境提质增效，建设宜居宜业和美乡村。一是抓实农村厕所革命工作。农村卫生户厕覆盖率达90%以上，常住户100户以上自然村卫生公厕全覆盖，提前完成“十四五”期间改厕任务，切实提升改厕质量，增强管护水平，推广粪污资源化利用。二是抓实农村生活污水治理工作。全市2695个涉农村民小组，“秋风”行动前已实施360个，因面临拆迁、易址新建未纳入19个，纳入“秋风”行动计划实施2316个，目前已完工1155个村民小组，完工率49.87%，已安装埋设污水管网998.894公里，建设污水收集池3084个，建设生态氧化塘1072个。其中吕合镇已实现全域农村生活污水收集治理。抓实村容村貌整治工作，常态化开展村庄清洁行动，清理五堆十乱、残垣断壁、户外广告等，持续保持村庄环境干净、卫生、整洁、有序；开展2024年第一批、第二批“美丽村庄”评比，评选美丽村庄120个；创建打造了苍岭前马房、红光队，子午以口夸，西舍路坝边，八角水井等一批示范效果好、辐射能力强的示范村组。抓实绿美乡村建设工作，因地制宜建设“小花园、小菜园、小果园”18494个和建设美丽庭院13268户，累计栽植苗木27459株，新增绿化面积20.69万平方米，紫溪镇和东瓜镇创建成省级绿美乡镇，东瓜蔡家湾、东华上瓦伍、大地基巴拉际创建成省级绿美村庄，鹿城黑泥坝等353个村庄创建成州级绿美村庄。抓实长效管护机制执行工作，建立健全了村规民约、“红黑榜”“四个日”、公共设施运行管护机制、垃圾清运收费等长效管护机制并有效执行，推动农村人居环境整治常态长效。三是压紧压实责任促进工作落实。坚持“一月一调度”制度，以调度会、现场会等形式进行调度，把“秋风”行动纳入“八比八拼月擂台”，每月擂台比拼、排名、通报和奖惩，季度进行会议调度和授旗。

5.深化改革和科技创新，激活农业农村发展动能。一是健全土地流转管理服务。扎实开展工商企业等社会资本通过流转取得土地经营权行政审批州级试点工作。截至目前，系统备案合同913件，备案面积4.03万亩，涉及企业45家，流转金额3.89亿元，平均流转单价982.84元/亩。建立健全合同预警机制和舆情监测制度，及时核实处置平台下发的预警信息和舆情信息。目前，已经完成预警信息核实处置85件，整改不规范流转行为45个，补传合同附件513个。二是强化农村集体经济组织管理。根据《云南省农业农村厅办公室关于做好农经统计年报和农村集体资产清查工作的通知》和省、州的要求，紧盯时间节点，加强督促通报，完成了全市农村集体资产清查工作，并将数据录入全国农村集体资产清产核资管理系统，巩固农村集体产权制度改革清产核资成果。

6.全面推进农业面源防控，保驾护航绿色农业发展。一是推进农作物秸秆综合利用工作。指导各乡镇开展农作物秸秆“饲料化、肥料化、基料化、原料化和燃料化”的“五化”综合利用工作，最大限度减少农作物秸秆露天焚烧或随意丢弃对环境和水源的污染。二是持续开展化肥减量增效行动。在吕合镇实施化肥减量增效示范300亩，示范区亩减氮肥3千克，较常规16千克减18%；在子午镇实施化肥减量增效水稻“三新”技术示范1000亩，采用水稻测土配方施肥+无人机喷施、钙+镁等中微量元素水溶肥的技术模式，打造测土配方施肥升级版，实施施肥精准化，自动化、轻简化、智能化和绿色化。完成化肥减量增效示范30万亩。三是强化技术措施推广。推广主要农作物测土配方施肥技术83.476万亩，技术覆盖率达93.3%。推广使用商品有机肥9万亩，绿肥种植4.581万亩，秸秆还田28.91万亩，水肥一体化示范推广6.114万亩。推广农作物间套种40万亩，水稻集中育秧0.901万亩，玉米集中育苗0.5万亩。

7.强化监管与隐患排查，筑牢安全事故防线。一是狠抓兽药饲料、动物诊疗场所监管。召开监管会议3期，落实了安全主体责任，与兽药、饲料经营企业及诊疗机构签订责任书166份，共出动监管人员315人次，发放粘贴禁限用兽药名录和兽药使用规定182份，明白纸185份，其他宣传资料194份，检查兽药经营企业212家次，饲料经营企业206家次，诊疗企业135个次，养殖企业256个场次，排查兽药142个品种，对没有正常使用追溯体系和数据上传不达标的兽药经营企业进行通报并督促整改，完成年度饲料产品质量安全检测抽样8个（其中配合料4个、浓缩料4个），兽药质量安全检查抽样个14批次，调查处理回复动物诊疗纠纷12件。二是加强畜产品质量安全监管和监测抽检。共完成楚雄市2024年省级农产品质量安全监督抽查任务48个样；完成楚雄市2024年州级农产品质量安全监督抽查任务22个样。三是牢固安全生产意识，做好安全生产工作。结合“三个必须”的要求，认真贯彻落实云南省农业行业安全生产畜牧兽医专项行动实施方案，以“两池”安全为重点，持续开展“三个到位”专项行动，对养殖场员工进行安全生产培训，并检查粪污收集池及处理设施及警示标志是否符合标准，是否存在安全风险，连通了乡村沼气设施与牲畜养殖粪便储存池的安全防护最终环节。1036家沼气池和畜禽养殖场（户）的粪污收集池已设置警示标牌。四是做好变型拖拉机“清零”准备工作。以发送短信、送达《强制注销告知书》的形式，对达到强制注销的107辆变型拖拉机及26辆轮式拖拉机进行强制注销，督促机手对拖拉机进行解体回收。五是推进外省籍拖拉机假牌假证车辆隐患整治进度。

第二部分 2024年度部门决算表

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

楚雄市农业农村局单位资产总额1254369.11元，其中，流动资产732198.49元，固定资产522170.62元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加400653.23元，其中固定资产增加215729.13元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值1437021.59元；处置车辆0.0辆，账面原值601133.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入合计237221293.11元。其中：财政拨款收入237221293.11元，占总收入的100%；无上级补助收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加106047706.35元，增长80.84%。其中：财政拨款收入增加106047706.35元，增长80.84%。增加的主要原因是本年度新增2023年增发高标准农田国债项目拨款增加。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出合计237221293.11。其中：基本支出8576732.63元，占总支出的3.62％；项目支出228644560.48元，占总支出的96.38％；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加106047706.35元，增长80.84%。其中：基本支出增加96442.59元，增长1.14%；项目支出增加105951263.76元，增长86.35%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。项目支出增加主要原因是本年度新增2023年增发高标准农田国债项目，项目投入增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障楚雄市农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8576732.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8195341.33元，占基本支出的95.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费381391.3元，占基本支出的4.44％。（人均支出12302.94元）

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄市农业农村局机关、下属事业单位等机构为为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出228644560.48元。其中：基本建设类项目支出227904470.48元。

城市建设支出项目经费152424.99元，主要用于付市级重点项目工作推进保障经费。

农业事业发展支出项目经费473226.00元，主要用于农村社会事业发展的支出。

农业农村生态环境支出项目经费11337200.00元，主要用于农村户厕改造补贴支出。

稳定农民收入补贴支出项目经费37861306.12元，主要用于农业耕地保护补贴支出。

农业生产发展支出项目经费25821480.00元，主要用于农机购置补贴支出。

农业生态资源保护支出项目经费25606538.74元，主要用于长江经济带农业面源污染治理项目和草原生态补贴支出。

耕地建设与利用支出项目经费121246700.00元，主要用于2023年增发国债高标准农田建设项目支出。

农业保险保费补贴支出项目经费5287321.43元，主要用于政策性种植业保险和政策性养殖业保险费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出225238442.12元,占本年支出合计的94.95%。与上年相比增加103733175.48元，增长85.37%,完成年初预算的1259.89%。主要原因：1.2024年补发2023年单位部分养老保险，社会保障和就业支出增加。2.2024年拨付2023年增发高标准农田国债项目资金，农林水项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3031575.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%,完成年初预算的114.61%。主要用于单位养老保险支出；造成预决算差异的主要原因是增加的主要原因是2024年补发2023年单位部分养老保险。

9.卫生健康（类）支出494956.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%,完成年初预算的90.24%。主要用于单位公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是公务员医疗补助支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出221201310.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.21%,完成年初预算的1557.25%。主要用于高标准农田建设项目支出；造成预决算差异的主要原因是2024年拨付2023年增发高标准农田国债项目资金。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出510600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%,完成年初预算的106.47%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年住房公积金调整增资。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为99800.00元，决算为86970.00元，完成年初预算的87.14%；支出决算较上年减少39644.84元，下降83.77%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为79800.00元，决算为79550.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.47%，完成年初预算的99.69%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为7420.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.53%，完成年初预算的37.10%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加51224.84元，增长180.85%；公务接待费支出决算较上年减少11580.00元，下降60.95%；具体是国内接待费支出决算7420.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少11580.00元，下降60.95%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为99800.00元，支出决算为86970.00元，完成年初预算的87.14%，支出决算较上年减少39644.84元，下降83.77%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为79800.00元，决算为79550.00元，完成年初预算的99.69%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为7420.00元，完成年初预算的37.10%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实“三公”经费开支管理，节省开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加51224.84元，增长180.85%；公务接待费支出决算公务接待费支出决算较上年减少11580.00元，下降60.95%；具体是具体是国内接待费支出决算7420.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少11580.00元，下降60.95%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政减缩，节省开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次84人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于高标准农田建设项目、长江面源污染项目和户厕改造项目等相关工作，发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市农业农村局2024年机关运行经费支出381391.30元，比上年减少7087.86元，下降1.82%,主要原因是其他交通费支出减少，节省开支。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维修护费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，楚雄市农业农村局单位资产总额1254369.11元，其中，流动资产732198.49元，固定资产522170.62元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加400653.23元，其中固定资产增加215729.13元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值1437021.59元；处置车辆0.0辆，账面原值601133.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表，部门整体支出绩效自评表详见附表，项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年本部门无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1．部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2．科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

3．病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

4．农产品质量安全：反映用于农业质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

5．行业业务管理：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

6．农业生产发展：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

7．农村社会事业：反映用于农村社会事业发展的支出。

8．农业资源保护修复与利用：反映用于耕地质量保护、草原草场利用、渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

9．农田建设：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

10．农业保险保费补贴：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

监督索引号53230101432601111