楚雄市工业信息化科学技术局2024年部门决算公开

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楚雄市工业信息化科学技术局2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.负责工业与信息化领域的政策与发展规划制定。

2.贯彻执行国家和省、市、区有关工业和信息化的法律法规和方针政策，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合；提出优化产业布局和结构的政策建议，引导和扶持工业和信息产业发展。

3.监测分析全市工业运行态势；推动全市制造业服务化、平台化发展。

4.负责全市中小企业、民营经济发展的宏观指导，负责推动建立和完善中小企业服务体系。

5.负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。

6.负责科学技术领域的政策与发展规划制定。

7.推动建立全市科技创新体系和科技创新机制，优化科技资源的配置；负责全市高新技术企业的培育申报；强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作。

8.指导、推进科技成果转化；协调、指导全市对外科技合作与交流工作，推进全市的科普工作和科技服务体系建设。

9.组织制定工业园区发展规划及政策措施，推动工业园区建设。

10.拟订生物医药、新能源、新材料、信息等产业的规划和政策并组织实施。

11.负责联系移动、联通、电信三家运营商和铁塔公司，推进全区5G网络建设。

12.负责工业园区入驻项目的服务工作。

13.承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括办公室、组织人事科、财务科、工业经济运行科、工业园区科、产业发展科、信息化推进科、中小企业服务科、科技创新科、科技发展科。

所属单位2个，分别是：

1.楚雄市中小企业服务中心

2.楚雄市工业大麻产业服务中心

以上2个单位都是非独立核算单位、非独立批复单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末实有人员编制24人，其中：行政编制18人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）。2024年末编制内实有人员27人。包括财政拨款开支经费的：公务员21人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员7人。包括财政拨款开支经费的人员7人；经费自理人员0人。年末遗属1人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.工业经济平稳运行。一是强化工业经济运行实时监测。把握重点行业、重点企业运行态势，持续开展“三进企业”帮服工作，深入查找分析企业发展过程中存在的困难问题，按照“一企一策”工作思路，切实为企业做实做好服务。二是狠抓升规纳统，培育发展增量。加强与部门和乡镇协作配合，积极主动开展拟达规企业培育申报，2024年度，全市新增规模以上工业企业6户（长龙木业、现代食品、本宽水务、一致魔芋、圣铭再生资源、达盛塑胶）。全市91户规模以上工业企业实现产值546.8亿元，增加值同比增长1.5%，增幅排名全州第五位；全部工业增加值占地区生产总值的比重达34.3%，比上年提高2.7个百分点。

2.民营经济平稳发展。一是加强政策宣传。对国家、省、州出台的惠企政策分门别类进行梳理汇总，通过线上线下多种渠道加强政策解析、解读，为企业精准推送，变“漫灌”为“滴灌”，累计举办政策解读会5场。二是积极协助中小企业申报专项资金。指导云南圣铭再生资源科技有限公司、楚雄现代产业发展有限公司、云南宇泽新能源股份有限公司3户企业成功申报2024年省级制造业高质量发展和省级中小企业高质量发展专项资金640万元，有效缓解企业资金压力。完成2025年全省工业和信息化导向计划项目征集储备15个。三是加强优质中小企业培育。楚雄市绿之源农业发展有限公司、楚雄三牧农业科技有限公司等5家企业认定为省级专精特新中小企业。四是加强企业人才招聘服务与技能培训指导。搭建中小企业服务平台，整合各类资源，引导和鼓励高校毕业生到中小企业工作，优化企业人才结构，缓解企业招工难题。指导企业职工参加职业技能培训，助力企业提升经营管理水平。2024年度，全市市场主体户数达97370户（民营企业27770户、个体工商户69600户），同比增长15.32%；实现增加值349.53亿元，同比增长5.5%，占全部的比重49.4%。

3.产业链不断延伸。以“建链延链补链强链”为主线，积极谋划包装绿色硅、先进装备、循环经济产业项目，开展精准招商，分别由市委、市政府主要领导、分管领导带领相关部门领导赴北京、浙江、江苏、大理等地就硅光伏产业、工业园区建设运营、全钒液流储能电池高端装备制造、循环水聚能发电、火麻全植株综合利用加工等项目与北京绿钒总部、无锡华东重机科技集团有限公司、云南鼎清环保科技有限公司、宾川昆林麻业有限公司等公司进行洽谈。2024年度，累计招商引资到位资金1.84亿元。

4.园区建设有序推进。楚雄市循环经济静脉产业园基础设施及标准厂房建设项目已取得项目投资备案证和林地批复，目前正加快推进土地划拨、环评等相关手续办理；富民庄甸片区污水处理厂（一期）建设项目已取得投资备案文件、土地使用权证，完成了场地“三通一平”、临时办公驻地建设，设计施工采购一体化EPC总包、全过程咨询服务、监理、勘察及其他技术服务的招投标及合同签订已完成，正在办理环评、水土保持、修详规文本及批复等相关手续。2024年度，工业园区实现规上工业产值295.19亿，同比下降11.01%，黄草片区（循环经济静脉产业园区）2024年规上工业产值31839万元，同比增长713.4%。

5.重点项目有序推进。云南圣铭再生资源科技有限公司综合利用废铅酸蓄电池及含铅废弃物年产12万吨再生铅项目、楚雄祺祥环保科技有限公司年处理10万吨生活垃圾焚烧炉渣综合利用项目建成投产；宇泽三期20GW拉棒项目、楚雄川至电子材料有限公司年产600吨半导体材料建设项目加快推进。2024年度，累计完成固定资产投资3.64亿元。

6.科技创新成效显著。一是研发经费投入持续增长。2024年全社会研发经费投入总量2.93亿元，排名全州第1,投入强度0.46%，排名全州第3位。二是加强科技对外交流合作。成功举办云南·楚雄2024年高原粳稻种业发展大会暨第八届科技入楚楚雄市专场对接活动。三是抓实项目申报管理。实施省级科技项目35项，争取扶持资金983万元；14户科技型企业获得省科技厅创新券支持26.29万元；云南宇泽新能源股份有限公司22GW单晶硅片建设项目（四期）等5个项目列为云南省2024年工业和信息化高质量发展3个100项目；云南领峰机械制造有限公司年产200台套矿山套设备组装及2000吨矿山设备零部件技改扩建项目入选云南省工信厅2024年工业质量品牌提升重点项目库。四是加强创新平台培育。为企业提供“一对一”精准化培育辅导服务，2024年度，9户企业获国家高新技术企业认定、16户企业通过高新技术企业复审认定，高新技术企业总数达59户；44户企业进入国家科技型中小企业库、37户企业完成云南省科技型中小企业备案；23户企业进入云南省高新技术企业培育库；14户企业获创新型中小企业认定；云南华派医药科技有限公司获州级企业技术中心认定；云南特可科技有限公司列为云南省新型研发机构培育对象。五是强化科技人才引培。推荐5户企业申报省级州级专家工作站、20名科技人员获省级科技特派员认定。六是做好科技服务业稳增长工作。2024年度，科技服务业抽样调查样本单位劳动工资总额4974.3万元，同比增长22.79%。七是加快中药材产业发展，助力乡村振兴。全市共完成中药材种植83369亩，实现产量5420.39万公斤，产值3.91亿元。

7.信息化基础不断夯实。积极推进互联网基础设施建设，基本建成了高速泛在安全的互联网基础设施。2024年度，全市宽带端口共60.74万个（其中光端口达60.74万个），宽带用户达到29.09万户(其中光用户达到29.09万户)；光缆规模总长52457公里，其中城区接入光缆规模29525公里；物联网覆盖率达100%，可提供2500万物联网终端接入能力，建成了初具规模的物联网。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市工业信息化科学技术局2024年度收入合计458619202.32元。其中：财政拨款收入458619202.32元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加399358628.46元，增长673.90%。其中：财政拨款收入增加399358628.46元，增长673.90%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%；主要原因是本年政府性基金项目支出增加，财政下达资金增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市工业信息化科学技术局2024年度支出合计458619202.32元。其中：基本支出8348084.07元，占总支出的1.82％；项目支出450271118.25元，占总支出的98.18％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加399358628.46元，增长673.90%。其中：基本支出增加1018125.01元，增长13.89%；项目支出增加398340503.45元，增长767.06%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%；主要原因是本年政府性基金项目支出增加，财政下达资金增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障楚雄市工业信息化科学技术局机构正常运转的日常支出8348084.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7635730.89元，占基本支出的91.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费712353.18元，占基本支出的8.53％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄市工业信息化科学技术局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出450271118.25元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

科学技术支出项目经费4860000.00元，主要用于省州补助科技计划项目专项资金；上级补助科技计划专项资金。

城乡社区支出项目经费12844200.93元，主要用于偿债资金；春节前农民工工资专项资金；富民工业园生物产业加工基地24米道路建设项目资金；宇泽晶科项目建设工作专项经费；富民工业园区项目建设专项资金；楚雄震旦火麻研究院运营经费；富民工业园区生物产业加工基地B号路建设项目资金；云南省民营经济暨中小企业发展专项扶持资金项目尾款经费；技术服务费专项经费；污水处理费专项资金。

农林水支出项目经费227000.00元，主要用于州级高原特色现代农业担保贷款费资金。

交通运输支出项目经费400000000.00元，主要用于2024年调整后专项债券项目转贷资金。

资源勘探工业信息等支出项目经费11958317.32元，主要用于企业管理业务工作经费；“八比八拼月擂台”行动奖励资金；春节慰问专项经费；工业企业培育奖励资金；年省级制造业高质量发展专项资金；新能源汽车推广应用省级（第一批）奖励资金；互联网和信息技术服务业培育奖励补助资金；省级工业和信息化发展专项资金；稳增长的若干政策措施符合条件企业奖励资金；中小企业发展专项资金。

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出项目经费20381600.00元，主要用于南省专项债券（七至八期）转贷资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市工业信息化科学技术局2024年度一般公共预算财政拨款支出26166423.95元,占本年支出合计的5.71%。与上年相比减少2500920.37元，下降8.72%,完成年初预算的340.03%。主要原因是本年政府性基金项目支出增加，财政下达资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出300785.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%,完成年初预算的100.96%。主要用于2019999其他一般公共服务支出300785.00元；造成预决算差异的主要原因是基本完成年初预算支出经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出4860000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.57%,年初无此项预算。主要用于2060404科技成果转化与扩散2520000.00元；2060503科技条件专项2340000.00元；造成预决算差异的主要原因是此资金为专项项目资金，无年初预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3028202.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.57%,完成年初预算的166.50%。主要用于2080501行政单位离退休1091706.60元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出532851.04元；2080801死亡抚恤1403645.20元；造成预决算差异的主要原因是本单位人员有所变动，人员增加。

9.卫生健康（类）支出362845.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%,完成年初预算的88.97%。主要用于2101101行政单位医疗132312.22元；2101102事业单位医疗39314.66元；2101103公务员医疗补助175260.96元；2101199其他行政事业单位医疗支出15958.00元；造成预决算差异的主要原因是本单位人员有所变动，人员增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出773022.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%,年初无此项预算。主要用于2120399其他城乡社区公共设施支出773022.56元；造成预决算差异的主要原因是此资金为专项项目资金，无年初预算。

12.农林水（类）支出227000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%,年初无此项预算。主要用于 2130122农业生产发227000.00元；造成预决算差异的主要原因是此资金为专项项目资金，无年初预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出16207984.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.94%,完成年初预算的339.30%。主要用于2150501行政运行3845267.39元；2150502一般行政管理事务722717.32元；2150517产业发展8660000.00元；造成预决算差异的主要原因是此资金多付年初预算产业发展资金。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出406583.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%,完成年初预算的103.17%。主要用于2210201住房公积金406583.00元；造成预决算差异的主要原因是本单位人员有所变动，人员增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出）。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4500.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4500.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位2024年未有“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数据无增减变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市工业信息化科学技术局2024年机关运行经费支出712353.18元，比上年增加181630.41元，增长34.22%,主要原因是本单位因人员变动增加，相应办公耗材及公用经费怎加。。单位机关运行经费主要用于办公费6,500.00元，水费2,999.30元，电费7,567.56元，邮电费10,000.00元，物业管理费2,676.00元，差旅费11,669.50元，劳务费150,734.82元，其他交通费用204,606.00元，其他商品和服务支出315,600.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，楚雄市工业信息化科学技术局资产总额8899374.36元，其中，流动资产130836.68元，固定资产8768537.68元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少531053.01元，其中固定资产增加22380.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市工业信息化科学技术局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

7.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

8.“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

监督索引号53230101741501111