中国共产党楚雄市委员会社会工作部2024年度部门决算公开

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中国共产党楚雄市委员会社会工作部2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

市委社工部负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，统一领导全市行业协会商会 党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展，指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作等。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、基层治理科、“两企三新”科、社会工作服务科、楚雄市党建引领基层治理工作办公室，所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入中共楚雄市委社会工作部2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）聚焦政治铸魂，思想根基与忠诚本色双夯实。将学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神作为“第一议题”，通过部务会、理论学习中心组、专题党课等进行深度学习研讨。先后集中学习5次，讲授专题党课2次，持续深化提升学习成效。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育和违规饮酒专项整治，研究制定部机关学习教育“一计划两清单”，建立问题整改台账，完善内部制度，扎实抓好清廉楚雄建设2025年重点任务落实，风清气正的政治生态持续巩固。

（二）攻坚新兴领域党建，组织覆盖与功能发挥双提升。一是“两个覆盖”提质扩面。认真开展新兴领域“两个覆盖”集中攻坚工作，累计摸排到新经济组织共100764个，新社会组织300个。截至目前，437家重点企业已被党组织覆盖286家，加强组建群团组织、选派党建指导员，实现党的工作100%覆盖。二是“两个功能”显著增强。聚焦州委书记“领办项目”，加大新就业群体关爱力度，印发10件暖“新”惠“新”实事，打造“骑手友好”社区13个、党群服务站点100个，选聘338名网约配送员、快递员等新就业群体担任流动网格员，党在新兴领域的群众基础日益深厚。车坪社区被评选为省级骑手群体满意“友好社区”。

（三）深化基层治理创新，智慧赋能与减负增效双驱动。一是减负成果持续巩固。扎实开展基层治理“小马拉大车”突出问题集中整治，清理村（社区）内外挂牌1931块，规范挂牌154个，不应由出具证明事项65项，考核评估事项65项，微信（QQ）群203个，责任书31类，55项具体任务已整改48项。二是智慧治理取得突破。聚焦2025年基层党建市委书记“领办项目”，以灵秀社区等4个社区为试点，配合市委组织部在全州率先打造“楚雄微智理”平台，收到群众报送事项491件，办结482件。三是小区治理成效显著。强抓党建引领居民小区治理攻坚行动，全市业主委员会组建率达41.67%，物业企业党组织覆盖率达33.07%，小区物业服务面积覆盖率达95.71%。打造西苑社区等3个党建引领“五社联动”促进基层治理试点。争取省级专项扶持资金8万元，打造鹿城街道龙江社区下园居民小组省级党建引领城乡社区治理试点项目。四是“村”两委换届前期工作扎实开展。全力参与推动2026村（社区）“两委”换届各项工作，开展村“两委”人员经济责任审查和后备力量培育储备。

（四）聚力服务凝聚群众，志愿服务与人才队伍双促进。一是志愿服务活力持续迸发。聚焦“威楚志愿”品牌建设，建立全市志愿服务精品项目库储备项目35个，“小火把”“红丝带”“缝补嬢嬢”“社区妈妈”等品牌影响力持续彰显。全市注册志愿者12万余人，开展活动2400余场次。詹家社区、西苑社区分别纳入国家级党建引领“专业社工+志愿服务”融合试点项目和省级项目试点。二是社会工作人才队伍建设水平不断提升。积极开展社会工作职业资格考试宣传动员，通过线上、线下相结合，抓好社会工作职业资格考试考前培训，204人取得社会工作职业资格证书，全市有社会工作者1624人，位居全州10县市首位。

（五）持续畅通民意渠道，人民信访与人民建议征集双推进。一是信访工作法治化深入推进。坚持和发展新时代“枫桥经验”，构建“幸福调解”楚雄模式。截至目前，信访总量1689批次、1824人次，实现总量、批次、人次“三下降”。二是人民建议征集渠道畅通高效。草拟《楚雄市人民建议征集工作指引》，健全“征集-办理-反馈”闭环机制，将“民声”转化为“民生”。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

1.中共楚雄市委社会工作部2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.中共楚雄市委社会工作部2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党楚雄市委员会社会工作部2024年度收入合计1204781.74元。其中：财政拨款收入1204781.74元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加1204781.74元，增长100%。其中：财政拨款收入增加1204781.74元，增长100%。主要原因是我部门为2024年新组建部门，无2023年数据。

二、支出决算情况说明

中国共产党楚雄市委员会社会工作部2024年度支出合计1204781.74元。其中：基本支出976146.42元，占总支出的81.02％；项目支出228635.32元，占总支出的18.98％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1204781.74元，增长100%。其中：基本支出增加976146.42元，增长100%；项目支出增加228635.32元，增长100%。主要原因是我部门为2024年新组建部门，无2023年数据。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党楚雄市委员会社会工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出976146.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出928146.42元，占基本支出的95.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费48000.00元，占基本支出的4.92％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党楚雄市委员会社会工作部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出228635.32元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

市委社会工作部公用项目经费21242.32元，主要用于办公开支；

市委社会工作部筹建工作项目经费207393元，主要用于筹建部门成立开支，购置办公设备、办公家具等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党楚雄市委员会社会工作部2024年度一般公共预算财政拨款支出1204781.74元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1204781.74元，增长100%,完成年初预算的36.5%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1069169.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.74%,完成年初预算的37.14%。主要用于工资福利支出792534.24、商品和服务支出161845.32元、资本性支出114790.00元、；造成预决算差异的主要原因是我部门为2024年新组建部门，工资福利支出预算数为2024年全年数，实际从2024年5月开始发放工资。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

9.卫生健康（类）支出53388.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%,完成年初预算的52.69%。主要用于职工基本医疗保险缴费33614.78元、公务员医疗补助缴费19773.4元；造成预决算差异的主要原因是我部门为2024年新组建部门，预算数为2024年全年数，实际从2024年5月开始缴纳职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出82224.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%，完成年初预算的58.82%,主要用于住房公积金82224.00元，造成预决算差异的主要原因是我部门为2024年新组建部门，预算数为2024年全年数，实际从2024年5月开始缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四 、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为3000元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加/减少0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加/减少0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加/减少0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加/减少0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加/减少0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加/减少0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%，支出决算较上年增加/减少0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为3000元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度未产生公务接待费用，故公务接待费用为0元小于年初预算数3000元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是本部门为2024年新组建部门，无2023年数据，且2024年“三公”经费支出决算数为0元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党楚雄市委员会社会工作部2024年机关运行经费支出48000.00元，比上年增加48000.00元，增长100%,主要原因是本部门为2024年新组建部门，无2023年数据。部门机关运行经费主要用于其他交通费用48000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党楚雄市委员会社会工作部资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额117110.00元，其中：政府采购货物支出117110.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

监督索引号53230100772801111