楚雄市大地基乡人民政府2024年度部门决算公开

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楚雄市大地基乡人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.在上级政府和乡党委的领导下，贯彻执行党的路线、方针和政策，国家的法律、法规。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决议和决定，保持政令畅通。

3.规定本级政府的行政措施，发布决定和命令。

4.执行国家经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。

5.保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主权。

6．采取措施，贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策。

7.保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。

8.保障《中华人民共和国宪法》和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9.指导村民委员会（社区）建设，提高群众自我管理水平。

10.建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。

11.发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，改善人民生活质量。

12.组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

13.受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定。

14.指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。

15.引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业。

16.协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。

17.办理上级国家行政机关交办的事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室.所属单位3个，分别是：

1、党群服务中心

2、综合行政执法队

3、农业农村发展服务中心

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员75人。包括财政拨款开支经费的：公务员33人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员42人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员23人。包括财政拨款开支经费的人员23人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。年末遗属4人。

车辆编制3辆，在编实有车辆9辆，超编6辆。超编原因是2024年上级下拨应急保障车辆1辆，特种专业技术车辆5辆。

三、重点工作概述

2024年是实施“十四五”规划、加快现代化建设的关键一年，也是大地基乡聚焦高质量发展的提速攻坚之年。一年以来，在市委、市政府、乡党委的领导下，我乡始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习、全面把握、全面落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，聚焦省委“3815”战略部署、州委“一极三区”的发展定位、市委“五篇文章”的发展思路、市人民政府发展“三大经济”、落实落细“六个大抓”的工作要求，坚持“农业稳乡、生态立乡、产业兴乡、旅游富乡、依法治乡”的发展思路，找准方位、攻坚克难，全乡经济社会高质量发展迈出了新的步伐。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市大地基乡2024年度收入合计19187785.83元。其中：财政拨款收入19187785.83元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计增加3134012.31元，增长19.52%。其中：财政拨款收入增加3134012.31元，增长19.52%%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。收入增加主要原因是2024年有新招录人员，人员经费、公用经费增加，且2024年度积极向上争取项目，财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市大地基乡2024年度支出合计19187785.83元。其中：基本支出15129233.32元，占总支出的78.85％；项目支出4058552.51元，占总支出的21.15％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加3134012.31元，增长19.52%。其中：基本支出增加3944300.59元，增长35.26%；项目支出减少810288.28元，下降16.64%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2024年度有新招录人员，人员支出、公用经费支出增加，导致基本支出增加；2024年度开展的项目减少，项目支出减少，导致本年支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障楚雄市大地基乡机构正常运转的日常支出15129233.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14125881.65元，占基本支出的93.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1003351.67元，占基本支出的6.63％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄市大地基乡为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4058552.51元。其中：基本建设类项目支出0元。

一般公共预算财政拨款项目经费3393660.38元，其中商品和服务支出1531118.78元，主要用于办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、“三公”经费、专用材料费和劳务费；对个人和家庭的补助1382506.60元，主要用于2024年“春节”慰问走访支出、特殊疑难信访问题专项经费、护林员工资、2024年森林生态效益补偿资金（集体部分）、退耕还生态林抚育补助、原大队（村公所）退职干部生活补助、非财政供养人员亡故后火化并入公墓安葬补助、村级退役军人服务站工作人员补助、遗属补助和惠民殡葬补助等；资本性支出480035元，主要用于水利防灾减灾、集镇亮化工程、公路小修保养等。

政府性基金预算财政拨款项目支出664892.13元，其中城乡社区支出664892.13元，主要用于大地基乡村庄规划编制40000元、“增减挂”300000元、森林防火50000元、乡村振兴137000元、占补平衡26200元、“两污”治理征占补偿111692.13元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市大地基乡2024年度一般公共预算财政拨款支出18522893.70元,占本年支出合计的96.53%。与上年相比增加2669120.18元，增长16.84%,完成年初预算的109.96%。主要原因是2024年有新招录人员，人员经费、公用经费增加，且2024年度积极向上争取项目，财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7843783.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.35%,完成年初预算的103.57%。主要用于一般行政管理事务、事业运行、专项业务、其他信访事务支出和其他纪检监察事务支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度机构改革新成立了综合行政执法队，需要追加人员经费和运行经费，并对以往年度拖欠款项在今年进行了支付，挤占了2024年度的预算额度。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出50000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%,年初无此项预算。主要用于大地基乡省级综合治理平安云南建设办公费支出；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算安排，市级财政安排综合治理平安云南建设资金。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出348498元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%，完成年初预算的98.25%。主要用于发放老电影放映员补助、事业人员工资；造成预决算差异的主要原因是2024年度机构改革，人员编制调整，人员经费、公用经费相对减少。

8.社会保障和就业（类）支出2740079.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.79%,完成年初预算的120.54%。主要用于发放社会救助经办员工资、原大队（村公所）退职干部生活补助、非财政供养人员亡故后火化并入公墓安葬补助和遗属补助；造成预决算差异的主要原因是在2024年度对2023年度的社会救助经办员工资、原大队（村公所）退职干部生活补助进行了补发。

9.卫生健康（类）支出634766.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%,完成年初预算的100.14%。主要用于2024年单位部分职工大病保险、公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是2024年度人员增加导致人员经费相对增多。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出288486元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%,完成年初预算的97.19%。主要用于发放事业人员工资、事业单位公用经费；造成预决算差异的主要原因是2024年度人员调动导致人员经费相对减少。

12.农林水（类）支出5167640.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.90%，完成年初预算的114.98%；主要用于发放事业人员工资、其他事业单位公用经费、事业乡镇工作岗位补贴；造成预决算差异的主要原因是2024年度人员增加导致人员经费相对增多，并对2020-2023年度的护林员工资进行了补发。

13.交通运输（类）支出400035元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%，年初无此项预算。主要用于发放公路养护工人工资及以前年度小修保养资金；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算安排，市级财政安排资金发放农村公路养护补助资金。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出808104元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%,完成年初预算的109.36%。主要用于职工住房公积金缴纳支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度对2023年的部分职工住房公积金进行补发。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出241500元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%,完成年初预算的50.30%。主要用于应急救援、自然灾害救灾补助；造成预决算差异的主要原因是年初预算12个月的应急救援队工资，在2024年9月后由市级统一发放。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为397500元，决算为215583.09元，完成年初预算的54.23%；支出决算较上年减少13141.16元，下降5.75%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为197500元，决算为118642.19元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的55.03%，完成年初预算的60.07%；公务接待费支出年初预算为200000元，决算为96940.90元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的44.97%，完成年初预算的48.47%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少21303.41元，下降15.22%；公务接待费支出决算较上年增加8162.25元，增长9.19%；具体是国内接待费支出决算96940.90元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加8162.25元，增长9.19%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为397500元，支出决算为240583.09元，完成年初预算的60.52%，支出决算较上年增加11858.84元，增长5.18%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为197500元，决算为143642.19元，完成年初预算的72.73%；公务接待费支出年初预算为200000元，决算为96940.90元，完成年初预算的48.47%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，加强公务用车管理，规范公务用车。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加3696.59元，增长2.64%；公务接待费支出决算较上年增加8162.25元，增长9.19%；具体是国内接待费支出决算96940.90元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加8162.25元，增长9.19%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车使用年限较长，维修保养成本大幅增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待173批次（其中：外事接待0批次），接待人次1385人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各项政府工作发生的接待支出，发生的接待支出96940.90元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

楚雄市大地基乡不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市大地基乡2024年机关运行经费支出661406.67元，比上年增加340051.25元，增长105.82%,主要原因是2024年度机构改革，人员调整，以及支付上年度未支付费用，导致运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费支出和水电费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，楚雄市大地基乡资产总额84510224.73元，其中，流动资产1439968.95元，固定资产2960505.78元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产80109750元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少326240.25元，其中固定资产（净值）增加104490.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额113466.19元，其中：政府采购货物支出113466.19元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额113466.19元，其中：授予小微企业合同金额113466.19元。

四、部门绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表，部门整体支出绩效自评表详见附表，项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市大地基乡2024年度无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

4.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

监督索引号53230100556501111