楚雄市国有林场2024年度部门决算公开

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楚雄市国有林场2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

楚雄市国有林场属于公益一类正科级事业单位，主要职能：承担森林资源监督和生态修复的公益职能，组织开展造林绿化、中幼林抚育、退化林修复、低质低效林改造的规划制定和技术监督等。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

本单位共设置7个内设机构，包括：办公室、财务科、技术生产科、樟檀林管护站、新村管护站、白依河管护站、旧关管护站。

本单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

本单位作为楚雄市林业和草原局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

本单位2024年末编制内实有人员33人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员18人，事业工人15人；经费自理人员0人。

本单位2024年末其他人员79人。包括财政拨款开支经费的人员79人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。年末遗属5人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）党建引领强保障，队伍锻造促发展

始终坚持将深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，扎实推进党纪学习教育走深走实。强化党建引领，推动党建工作与业务工作深度融合，严格落实党风廉政建设责任制，加大监督执纪力度，不断增强党员干部纪律意识和规矩意识。定期组织开展廉政提醒谈话，及时提醒和纠正苗头性、倾向性问题，确保党风廉政建设各项任务落到实处、取得实效。

（二）切实抓好森林管护工作，筑牢生态安全屏障

楚雄市国有林场实际管护森林草原面积44.877万亩，其中国有林12.041万亩，以委托代管方式管护非国有林32.836万亩，森林覆盖率达93.11%。全面落实管护责任，将任务明确至各管护实施单位及管护点，确保管护责任到人、到岗，责任落实率达到100%。坚决防范森林火灾和人员伤亡事故，持续巩固生态保护成效，推动森林覆盖率稳步提升。

（三）聚力项目攻坚，推动发展提质增效

加快推进欠发达国有林场巩固提升项目，紧密结合林场实际，深入开展调研，准确把握政策要求，聚焦项目申报、产业发展、工程建设中存在的突出问题和矛盾，加强统筹协调。强化全过程项目管理，严守时间节点，保障建设任务高质量完成，切实提升发展质量和效益。

（四）稳步实施森林抚育，强化生态修复职能作用

充分发挥国有林场在生态修复中的主力军作用，主动承接省、州、市生态修复项目，压实项目管理责任，强化项目全过程精细化管控。在科学规划设计的基础上，有序推进森林抚育工作，完成项目招投标，加强对施工队伍的安全生产培训和专业技能指导，持续优化森林空间结构，提升森林生长量和资源质量。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入合计16550391.66元。其中：财政拨款收入16550391.66元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计增加8476574.22元，增长104.98%。其中：财政拨款收入增加8476574.22元，增长104.98%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因：一是根据中共楚雄市委办公室楚雄市人民政府办公室关于印发《楚雄市国有林场全面深化改革实施方案》的通知（市党办通〔2023〕17号）精神，市国有林场79名企业身份职工年工资、运行经费、职工福利统一由市财政统筹保障；二是特定目标类项目增加。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出合计16550391.66元。其中：基本支出9815866.94元，占总支出的59.31%；项目支出6734524.72元，占总支出的40.69%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。

与上年相比，支出合计增加8476574.22元，增长104.98%。其中：基本支出增加2802049.5元，增长139.95%；项目支出增加5674524.72元，增长635.33%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。增长主要原因：一是企业身份职工年工资、运行经费、职工福利统一由市财政统筹保障；二是特定目标类项目增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于本单位机构正常运转的日常支出9815866.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9553751.51元，占基本支出的97.33%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费262115.43元，占基本支出的2.67%。人均公用经费2340.3元

（二）项目支出情况

2024年度用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6734524.72元。其中：基本建设类项目支出0元。

草原生态修复治理项目经费50000元，主要用于购买草籽。

森林管护项目经费3858800元，主要用于管护人员工资。

社会保险补助项目经费1591800元，主要用于管护人员养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、住房公积金。

生态环境支出项目196008.72元，主要用于购买防火车和防火车辆保险。

事业支出项目937916元，主要用于林地林木税金及附加费用。

森林资源培育项目100000元，主要用于华山松良种项目建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出16354382.94元，占本年支出合计的98.81%。与上年相比增加8280565.5元，增长102.56%，完成年初预算的98.33%。主要原因是：部分项目资金没有支付完。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1565950.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.57%，完成年初预算的55%。其中：退休费670530元，机关事业单位基本养老保险缴费810557.76元，抚恤金43740元，其他社会保障和就业服务支出41122.27元。主要用于发放单位退休人员统筹外工资、退休公用经费、缴纳职工基本养老保险、职业年金缴费、遗属补助。

9.卫生健康（类）支出465424.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%，完成年初预算的46%。其中：事业单位医疗支出215204.7元，公务员医疗补助支出195832.14元，其他行政事业单位医疗支出54388.04元。主要用于单位基本医疗保险和公务员医疗补助缴费；

10.节能环保（类）支出5500600元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.63%，年初无此项预算。主要是用于森林管护人员工资、社会保险、草原生态修复治理。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出8292540.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.71%，完成年初预算的72%。其中：林业和草原事业支出8192540.03元，森林资源培育100000元。主要用于单位职工工资发放、公用经费、遗属生活补助等机构正常运转支出和华山松良种培育。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出529868元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%，完成年初预算的44%。主要用于缴纳单位在职职工的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为97600元，决算为52638.72元，完成年初预算的53.93%；支出决算较上年增加50572.72元，较上年增长2447.85%。增长主要原因是：2023年没有车辆运行维护费。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，公务用车运行维护费支出年初预算为90000元，决算为52008.72元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.8%，完成年初预算的57.78%；公务接待费支出年初预算为7600元，决算为630元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.2%，完成年初预算的8.28%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加52008.72元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1436元，较上年下降69.51%；具体是国内接待费支出决算630元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少1436元，较上年下降69.51%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为97600元，支出决算为630元，完成年初预算的0.6%，支出决算较上年减少1436元，较上年下降69.51%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为90000元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为7600元，决算为630元，完成年初预算的8.28%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是公务用车运行维护费支出是政府性基金预算财政拨款收入；二是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制支出结果。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1436元，较上年下降69.51%，具体是国内接待费支出决算630元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少1436元，较上年下降69.51%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是公务用车运行维护费支出在政府性基金预算财政拨款收入中列支；二是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制支出结果。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于林业工作检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，本单位资产总额1822522.39元，其中，流动资产534085.81元，固定资产1288436.58元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加118281.25元，其中固定资产增加78325.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额56968.72元，其中：政府采购货物支出34960元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出22008.72元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表，部门整体支出绩效自评表详见附表，项目支出绩效自评表详见附表。。

五、其他重要事项情况说明

本单位没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

7.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

8.“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

监督索引号53230101433501111