中国共产主义青年团楚雄市委员会2024年度部门决算公开

监督索引号53230100771201000

中国共产主义青年团楚雄市委员会2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1．贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和中央、省、州、市党委要求，领导全市团员青年和少先队工作，指导基层团组织的业务工作和全市青年社团组织工作。

2．参与制定楚雄市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对网上共青团、志愿者指导服务中心、教育培训基地、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3．密切联系服务青年，发挥共青团作为党联系青年的桥梁纽带作用；代表和维护青少年的权益，畅通青少年利益诉求表达渠道，以希望工程、“贷免扶补”、创业担保贷款和微型企业培育工作等品牌项目为抓手，服务青少年成长成才需求。

4．调查青年思想动态和青年工作状况，研究楚雄市青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，积极开展青少年思想政治引领工作，切实担负起引导青年听党话、跟党走的政治任务。

5．协助市政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

6．积极围绕中心服务大局，组织广大团员和青年在楚雄市经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。

7．组织实施青年志愿者行动，指导做好青年志愿者网上注册工作，协调、指导青少年参与生态环境保护工作；负责楚雄市大学生志愿服务西部计划项目管理办公室日常工作。

8．参与楚雄市有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协调与青少年利益相关的事务。

9．履行楚雄市重点青少年群体服务管理和预防犯罪全国试点工作领导小组办公室、楚雄市未成年人保护委员会办公室和预防青少年违法犯罪专项组办公室的职责，发挥沟通协调作用，积极争取党委、政府和各职能部门以及社会各界的关心、重视和支持，共同做好青少年权益维护和预防青少年违法犯罪工作。

10．坚持党建带团建，推进从严治团，加强自身建设，不断提升团的基层建设水平，夯实团的基层基础，推动团的组织力持续提升，保持和增加团组织的政治性、先进性、群众性。确保共青团牢牢扎根在青年之中，更加坚强有力、充满活力，更好地发挥党的助手和后备军作用，为做好新时代党的青年群众工作提供坚强的组织保证。

11．参与制定有关楚雄市青年统战、民族工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

12．完成团州委和市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、青年发展科、学少科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化政治引领，把握正确方向。一是始终把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，严格落实“第一议题”制度，巩固拓展主题教育成果，常态化开展团员和青年主题教育。二是把加强党的政治建设放在共青团工作首要位置，加强党建带团建、队建，加大对下级团、队组织的监督指导，确保习近平总书记和党中央重要指示要求在共青团、少先队得到全面落实。严格执行团内重大事项请示报告制度，把讲政治要求贯彻到请示报告工作的全过程和全方位。三是落实管党治党要求，强化全面从严治党，加强机关党建，严格开展党纪学习教育，全面落实基层减负工作要求，持续整治形式主义、官僚主义。

（二）深化思想引领，夯实凝心铸魂。一是引领青年增强信心跟党走，发挥青年宣讲团、红领巾讲解员作用，开展党的二十届三中全会宣讲20场次，举办“红色故事我来讲”红领巾讲解员大赛，充实红领巾讲解员队伍，开展讲解服务100余小时、3.2万人次，增强青少年政治底蕴和文化自信。结合清明、五四、六一等重要时间节点，组织开展集中入团入队、“扣好人生第一粒扣子”等主题活动800余场次，强化青少年思想道德建设。二是发挥“楚雄市共青团”微信公众号团属新媒体的优势，加强文化产品创新，围绕“威楚团行”“威楚青学”“威楚少年”主题，提升正面宣传能力，开发视频、图文等网络文化产品，让思想引导既“走心”又“有形”。三是选树优秀典型，持续做好“两红两优”“青年五四奖章”“青年岗位能手”“红领巾奖章”等各类评选表扬，用身边榜样激励引导青少年。

（三）围绕中心大局，奋力挺膺担当。一是助力经济建设，聚焦创新创业人才发展，统筹政策扶持引导，助力青年创业就业，举办“梦在远方 路在脚下”青年就业服务专场招聘会1场，获评“楚雄青年创业州长奖”1人，推动实施“楚雄市创业市长奖”评选，评审表扬“楚雄市创业市长奖”10人、奖补资金20万元，对接金融授信4000万元。二是助力乡村振兴，认真落实《云南省支持青年创业兴乡三年行动（2024—2026年）》，举办高素质青年农民培训班，培训青年致富带头人300余人，开展“青耘中国”直播助农消费帮扶，助农销售农产品3万余元。招募2024年至2015年度大学生西部计划志愿者56名，支持乡村建设。三是助力社会服务，不断健全青年志愿服务体系，常态化开展“知路爱路护路”“利剑护蕾”等青年志愿服务活动20余场次、参与人数500余人，充分发挥初心志愿者协会作用，以“专业社工＋青年志愿者”模式，开展关爱“一老一小”志愿服务活动20余场次。

（四）紧盯青年需求，服务青年成长。一是纵深推进青年发展规划。深入贯彻落实《楚雄市中长期青年发展规划（2021一2025年)》，聚焦青年民生需求，成立楚雄市青年联合会，广泛凝聚服务各族各界、各行各业青年，举办青年联谊活动3场次、就业引航活动4场次、首届青年理想音乐节，服务覆盖青年1600余人。招募“返家乡”志愿者2期300余人，开展“威楚青年看威楚”市情体察活动，发挥实践育人功能。二是广泛开展公益服务，线上线下开展“云岭青春扬帆基金”“腾讯公益一起捐”等公益筹集活动。开展“圆梦微心愿”活动4期，为1200余名留守儿童送上圆梦礼物。开展“相”和你在一起公益摄影活动，为247名留守儿童拍摄写真，送给外出的父母，活动公益微视频被省媒央媒采用。争取在詹家社区实施“茅台王子·明亮少年”希望港湾项目，搭建“童伴妈妈＋志愿服务”的留守儿童服务平台。三是关注青年群体急难愁盼。依托“青听心语”青少年心理健康服务平台，联合专业机构开展心理健康服务11场次。持续贯彻落实“利剑护蕾”专项行动部署要求，举办暑期“少年警校”活动，发挥团组织优势联合多部门开展青少年安全教育、自护教育活动。

（五）全面从严治团，筑牢组织基础。一是抓牢团建基础业务，推动落实“三会两制一课”、主题团日、团员评议等组织生活。把好团员发展“入口关”，发展新团员1278名。二是加强基层团组织建设。指导乡镇团委、市级团组织按时开展换届工作，充实团组织工作力量。坚持全团抓学校，深化学校共青团改革，不断增强思想政治引领和实践育人功能。三是严格团干部管理。落实团干部双重管理制度，严格落实团内请示报告制度。从严加强团组织建设，严格团干部教育管理监督，不断推动全面从严治团工作向纵深发展。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团楚雄市委员会2024年度收入合计2753187.44元。其中：财政拨款收入2753187.44元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加407966.10元，增长17.40%。其中：财政拨款收入增加407966.10元，增长17.40%。主要原因是2024年大学生西部计划志愿者养老保险单位部分由团市委统一缴纳，导致团市委收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团楚雄市委员会2024年度支出合计2753187.44元。其中：基本支出813037.96元，占总支出的29.53％；项目支出1940149.48元，占总支出的70.47％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加407966.10元，增长17.40%。其中：基本支出减少143743.74元，下降15.02%；项目支出增加551709.84元，增长39.74%。主要原因是2024年团市委在职人员减少，基本支出减少；大学生西部计划志愿者养老保险单位部分由团市委统一缴纳、志愿者人数增加，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产主义青年团楚雄市委员会机构正常运转的日常支出813037.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出746329.08元，占基本支出的91.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费66708.88元，占基本支出的8.20％。人均使用公用经费16677.22元，比上年10460.17元增加6217.05元、增长59.44%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产主义青年团楚雄市委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1940149.48元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

楚雄市西部计划志愿者生活补助经费1611321.52元，主要用于发放西部计划志愿者生活补贴、缴纳西部计划志愿者养老保险

2024年楚雄市青少年活动专项业务经费66953.12元，主要用于组织开展青少年活动、青少年权益维护等相关支出

州级补助青少年活动阵地工作经费29913.00元，主要用于青少年活动阵地建设相关支出

楚雄市2023年群众文化活动经费27000.00元，主要用于发放火把节志愿者补贴

州级补助青少年关心关爱工作经费4961.84元，主要用于组织青少年关心关爱活动

楚雄市2024年“青年创业市长奖”奖补经费200000.00元，主要用于发放楚雄市2024年“青年创业市长奖”获得者奖补资金

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团楚雄市委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出2553187.44元,占本年支出合计的92.74%。与上年相比增加207966.10元，增长8.87%,完成年初预算的138.36%。主要原因是2024年楚雄市大学生西部计划志愿者养老保险单位部分由团市委统一缴纳，导致支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2353974.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.20%,完成年初预算的148.69%。主要用于（1）行政运行支出613824.76 元，其中：基本工资171230.50元，津贴补贴238365.00元,奖金128160.00元，其他社会保障缴费9360.38元，办公费17598.88元，其他交通费用49110.00元；（2）专项业务经费支出1740149.48元，其中：生活补助1162802.00元，代缴社会保险费448519.52元，商品和服务支出128827.96元；造成预决算差异的主要原因是年初西部计划志愿者上级补贴部分未纳入预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出95297.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%,完成年初预算的86.53%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出95297.12元；造成预决算差异的主要原因是在职人员减少，养老保险缴费减少。

9.卫生健康（类）支出41685.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%,完成年初预算的68.37%。主要用于行政单位医疗25657.56元，公务员医疗补助14533.52元 ，其他行政事业单位医疗支出1494.00元；造成预决算差异的主要原因是在职人员减少，医疗保险、公务员医疗补助、大病保险缴费减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出62231.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%,完成年初预算的68.32%。主要用于缴纳住房公积金 62231.00元；造成预决算差异的主要原因是在职人员减少，住房公积金缴费减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；

公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，支出决算为0.00元，完成年初的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，预算上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是“三公”经费厉行节约，基层减负工作开展，未产生接待费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变主要原因是2023年、2024年团市委均未产生“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团楚雄市委员会2024年机关运行经费支出66708.88元，比上年增加3947.88元，增长6.29%,主要原因是2024年支付了以前年度未支付的部分办公费。单位机关运行经费主要用于办公费 17598.88元，其他交通费用 49110.00元 。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产主义青年团楚雄市委员会资产总额159238.46元，其中，流动资产145137.90元，固定资产13475.56元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产625.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少22217.83元，其中固定资产减少10994.92元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产15项，账面原值60855.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表，部门整体支出绩效自评表详见附表，项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53230100771201111