楚雄市档案馆2024年度部门决算公开

监督索引号53230100772401000

楚雄市档案馆2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

楚雄市档案馆于2007年12月批准为参照公务员法管理的事业单位，隶属楚雄市人民政府的正科级事业单位，具体负责行使档案行政管理职能。2019年5月经九届市委第65次会议审议通过部门机构编制方案，市档案局（馆）的行政职责划入市委办公室，市档案馆作为市档案局所属的副科级公益一类事业单位，主要职能是：负责接收、征集、管理本行政区域内对国家和社会具有保存价值的各类档案，并依法开展档案开发利用服务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、管理科、信息科、编研科。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为中共楚雄市委办公室的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

（一）强化政治理论学习，全面提升档案队伍综合素质。突出政治引领，把牢政治方向，市档案馆始终把习近平总书记对档案工作的重要指示批示精神作为做好新时代档案工作的根本遵循和行动指南，坚持“第一时间”传达学习、“第一要件”贯彻落实。一年来，把学习贯彻党的二十大精神、二十届三中全会精神与习近平总书记对档案工作的重要批示精神贯通起来，扎实开展党纪学习教育，全面贯彻落实全国、省、州档案工作会议精神，围绕“十四五”档案事业发展规划，聚焦2024年档案工作重点，持续加强档案资源、利用、安全体系和队伍建设，不折不扣推动党中央和省州党委关于档案工作的部署要求落到实处。2024年，组织本馆人员开展学习贯彻习近平总书记对档案工作重要指示批示精神专题学习和《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施条例》《云南省档案条例》等法律法规及业务规范学习16次，参加上级档案部门组织的业务培训5场次，7人参加州档案局李洪波老师开展的师带徒培训，结合党纪学习教育和二十届三中全会精神开展学习研讨交流4次，以政治理论学习武装头脑，强化法律法规和业务知识学习，打造综合素质过硬的档案队伍，认真贯彻落实“四个好”“两个服务”“三个走向”目标要求。

（二）加强档案资源体系建设，不断夯实档案工作基础。一是紧紧聚焦档案资源建设的主渠道，结合到期应进馆档案和涉改单位档案制定了年度接收计划，对各单位移交档案情况进行全面梳理筛查，主动与立档单位对接，及时解决移交过程中的问题，有序接收各单位形成满10年的档案；持续跟踪督促重大活动承办单位档案整理及规范移交工作；结合实际工作情况，对群众查询利用频率较高的婚姻档案、国有企业退休人员社会化管理人事档案等各类民生档案加大接收力度，优先接收、提前接收，对档案规范整理移交工作提出具体要求，加快民生档案社会化服务进程。2024年，共接收18家立档单位文书档案796卷48996件，专业档案4743卷，主题教育文书档案869件，19家国有企业退休人员社会化管理人事档案176卷，完成数字化加工档案条目92547条，扫描纸质档案60.6万画幅。二是积极开展档案征集工作，共征集到档案资料109册。三是全力支持楚雄市“三合一”制度审批工作。选派1名业务骨干参与楚雄市“三合一”制度审批工作，协助市档案局完成86家单位“三合一”制度审查和批复，为推动楚雄市“三合一”制度编审工作进度贡献力量。

（三）加强档案资源利用建设，提升档案服务质效。一是聚焦“四个好”“两个服务”目标要求，紧扣档案查阅利用需求，不断优化档案服务方式，始终坚持把“利用者满不满意”作为衡量档案利用工作的标尺，推动档案查阅利用服务提质增效，提升群众查档满意度。2024年，共接待查阅利用者1507人次，利用档案3071卷次，复印、打印、摘抄、拍摄档案4505份28130页，受理全国档案查询利用服务平台查档4件，电话查档293人次，为群众解决婚姻、工龄等问题和各机关单位、乡镇工作查考提供了有效证明，充分发挥档案的凭证作用,为经济和社会发展保驾护航。二是制定了本馆档案开放工作流程，规范开展本馆馆藏档案解密、划控和开放。建立完善档案解密、划控和开放制度及流程，2024年，我馆组织对馆藏档案进行清理，对市团委、市妇联、市科协、市工商联和市档案馆5个全宗形成期满25年的374卷进行开放鉴定，经鉴定有249卷档案可以向社会开放。三是充分发挥档案馆爱国主义教育和红色教育功能，以档案馆馆藏档案为支撑，通过照片、文字、实物等档案资料展示楚雄市发展历程，为加强党性锻炼、培育民族精神等提供了重要场所。2024年，共接待干部群众学习参观团体42个、参观人次1033人。

（四）强化法治意识，不断提升依法治档效能。一是深入学习宣传贯彻《中华人民共和国档案法实施条例》。结合“6·9”国际档案日，与州、市档案局联动开展档案普法宣传活动，共悬挂宣传横幅2条，发放档案文创产品200余份，发放宣传资料200余份，现场接受群众咨询50余人次。通过讲解档案知识，发放宣传资料，加大对《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施条例》的学习宣传力度，营造学法、用法的浓厚氛围，增强社会档案意识和法治观念。二是积极开展档案法治教育学习，每周一例会上组织干部职工学习政治理论、档案法律法规及业务，不断提升全员思想政治素质、法治意识和业务能力。今年，我馆全员参加了2024年云南省档案法律法规知识竞赛活动，9名干部职工均取得满分100分的成绩，1人获得了继续教育结业证书，组织1名同志参加执法资格考试，累计7人取得行政执法证，档案执法力量不断充实，为档案工作“走向依法管理”奠定坚实基础。

（五）推进档案安全体系建设，切实筑牢档案安全屏障。认真落实全省档案安全建设年工作要求，牢固树立档案安全是档案工作的生命线和底线理念，统筹抓好人防、物防、技防，确保馆藏档案安全。一是加强组织领导，压实档案工作责任。依法落实档案工作责任制，细化职责分工，切实加强对档案安全管理工作的领导，明确了责任领导，制定了档案安全责任制，要求责任到人，将档案安全列入议事日程和工作计划，及时分析和解决存在问题，确保档案安全管理工作责任的落实。今年，开展了1次档案馆安全风险评估，严格对照风险清单完成了整改。二是建立健全制度，规范库房安全管理制度。严格按照档案管理相关法律法规要求，修订了《楚雄市档案馆制度汇编》，建立健全了档案调归卷、人员出入库登记、双人管理库房和严格档案外出借管理等78项制度，涵盖了“收、管、用”各个环节，全面规范档案库房管理及提供利用调卷、归卷和查询利用等程序。三是完善应急预案，重视安全工作实战演练。制定了突发事件应急预案，组织全馆职工认真学习档案安全管护，突发事件预防、避险、自救、互救方面常识以及不同种类突发事件的应急知识。今年，组织全馆人员安全学习及应急演练2次。四是安防设施维保，提升档案安全管理能力。设置安全管理员2名，配备安保人员4名，定期对全馆库房、展厅及外围环境巡查，不定期调阅全馆监控影像，影像保存时间长达3个月。同时，聘请消防安全维保公司每月对全馆消防设备进行检查，发现故障及时维修。五是强化保密管理，增强档案安全保密意识。严格落实安全保密责任，把安全理念始终贯穿于档案“收、管、存、用”各个环节，制定下发《档案安全保密工作提醒函》，严格落实档案业务服务外包标准规范，主动对接年度计划移交单位档案安全情况，全力抓好档案日常管理、档案服务外包的安全保密工作，严防档案失泄密事件发生。严格落实档案业务服务外包标准规范。六是强化档案信息管理，及时开展电子档案异地备份。严格按照“三网分离”要求，将互联网、电子政务网、档案管理局域网分开布局，并配备了网御防火墙、不间断电源，保证了档案馆网络安全。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

楚雄市档案馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

楚雄市档案馆没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市档案馆2024年度收入合计2008418.47元。其中：财政拨款收入2008418.47元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加389629.89元，增长24.07%。其中：财政拨款收入增加389629.89元，增长24.07%。主要原因是：2024年度有退休人员去世需发放丧葬抚恤金。

二、支出决算情况说明

楚雄市档案馆2024年度支出合计2008418.47元。其中：基本支出1906149.32元，占总支出的94.91％；项目支出102269.15元，占总支出的5.09％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加389629.89元，增长24.07%。其中：基本支出增加431471.85元，增长29.26%；项目支出减少41841.96元，下降29.03%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：一、2024年度有退休人员去世需发放丧葬抚恤金，二、本年度项目经费财政未保障到位。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障楚雄市档案馆机构正常运转的日常支出1906149.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1878494.52元，占基本支出的98.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27654.8元，占基本支出的1.45％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄市档案馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出102269.15元。其中：基本建设类项目支出0元。

楚雄市档案馆2024年运行维护经费项目经费102269.15元，主要用于保障市档案馆馆内日常运行维护费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市档案馆2024年度一般公共预算财政拨款支出2008418.47元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加389629.89元，增长24.07%,完成年初预算的105.888%。主要原因是2024年度有退休人员去世需发放丧葬抚恤金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1229428.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.21%,完成年初预算的97.32%。主要用于市档案馆正常运行的日常支出。其中：2012604档案馆1229428.95元；造成预决算差异的主要原因是2024年有1名干部职工退休、1名干部职工调出。

2.外交（类）无支出

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）无支出。

6.科学技术（类）无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8.社会保障和就业（类）支出573242.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.54%,完成年初预算的135.15%。主要用于2080502事业单位离退休154208.75元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出164201.92元，2080801死亡抚恤249616.8元，2089999其他社会保障和就业支出5215.02元；造成预决算差异的主要原因是2024年度有退休人员去世需发放丧葬抚恤金。

9.卫生健康（类）支出96388.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.8%,完成年初预算的90.19%。主要用于2101101行政单位医疗6808.65元，2101102事业单位医疗40846.09元，2101103公务员医疗44500.29元，2101199其他行政事业单位医疗支出4233元；造成预决算差异的主要原因是2024年有1名干部职工退休、1名干部职工调出。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）无支出。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出109359元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%,完成年初预算的106.47%。主要用于2210201住房公积金109359元；造成预决算差异的主要原因是2024年住房公积金缴费基数变动，缴费金额增加。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2540元，决算为890元，完成年初预算的35.04%；支出决算较上年减少677元，下降43.2%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为2540元，决算为890元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的35.04%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少677元，下降43.2%；具体是国内接待费支出决算890元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少677元，下降43.2%；国（境）外接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2540元，支出决算为890元，完成年初预算的35.04%，支出决算较上年减少677元，下降43.2%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为2540元，决算为890元，完成年初预算的35.04%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大小于年初预算数的主要原因是单位严格执行厉行节约，严格控制公务接待，切实规范和加强公务接待费用管理，减少公务接待，因此公务接待费比上年度减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少677元，下降43.2%，具体是国内接待费支出决算860元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少677元，下降43.2%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格执行厉行节约，严格控制公务接待，切实规范和加强公务接待费用管理，减少公务接待，因此公务接待费比上年度减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2024年双柏县档案馆5人到楚雄市档案馆参观交流发生的接待支出和禄丰市档案馆5人到楚雄市档案馆参观交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

2024年度楚雄市档案馆不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市档案馆2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是事业单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，楚雄市档案馆资产总额24161023.59元，其中，流动资产2356.02元，固定资产24157792.57元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产875元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少648899.32元，其中固定资产减少621961.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额106000元，其中：政府采购货物支出6000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出100000元。授予中小企业合同金额106000元，其中：授予小微企业合同金额106000元。

四、部门绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表，部门整体支出绩效自评表详见附表，项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年度楚雄市档案馆无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53230100772401111