楚雄市农业技术推广中心2024年度部门决算公开

监督索引号53230101434101000

楚雄市农业技术推广中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出情况自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.负责全市粮食生产计划和先进农业技术推广。

2.负责粮油作物新技术、新品种的引进、试验、示范、推广。

3.负责开展农业科普教育、农业科技培训、农业科技咨询服务及乡（镇）农业农村服务中心技术指导，提高农业新技术在粮油生产中的应用。

4.负责全市耕地质量等级提升、土壤肥力和墒情监测。

5.开展农作物科学施肥技术指导、培训和咨询。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室和项目组。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为楚雄市农业农村局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员25人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员24人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.强化科技培训，促进科技兴农。为进一步提升农民素质，强化农民实用技术培训，制定科学合理的农业科技推广计划，确定农业主导品种和主推技术，深入各镇、村及重点农业科技示范点举办各类技术培训班。有效地提高了技术员的技术水平；为各项目农业技术及农业机械的顺利推广应用提供必要保证，进一步提高了农民的科技种植和农机应用技术水平。

2.积极引进新品种，配套新技术，做好新推广。 加大良种引进力度，因地制宜做好良种示范推广；抓实良法示范，良种良法配套推广；强化技术措施推广，提高技术覆盖率；抓好小春科技应用，确保粮食总产。

3.抓好田间试验，为农企合作肥料企业提供参数。认真完成肥效试验18组，其中：耕地质量监测点大小春肥效试验14组，完成土样采集74个，施肥调查100户。完成小麦肥效试验1组，油菜“三新”试验1组，玉米水肥一体化试验1组，玉米有机肥料试验1组。

4.强化耕地保护，提升等级质量，确保节本增效。健全耕地质量监测网络；做好耕地质量评价；有效开展受污耕地安全利用工作；坚持绿色生产，提升单产品质，大力倡导废旧农膜回收再利用；持续开展化肥减量增效行动。

5.强化项目储备申报，提升高产优质高效农业。紧扣上级支持提升粮油单产资金投资导向，积极做好项目包装储备申报。编制上报了投资1046.5万元的楚雄市水稻单产提升项目，计划建设水稻育秧工厂2座、水稻绿色优质高原粳稻高效技术集成示范区4300亩，争取财政扶持资金496.5万元；编制上报了投资506万元的楚雄市2025年粮油生产项目，计划实施大豆玉米带状复合种植推广示范1500亩、轮作休耕冬油菜种植补助项目82000亩、水稻绿色高质高效示范补助项目1500亩、烟后玉米套种补助项目8000亩、“三新”集成技术推广示范补助项目2000亩。

6.认真做好第三次全国土壤普查。为认真做好第三次全国土壤普查工作，按照要求，安排市、乡专业技术人员19人次参加土壤普查指导员业务培训并取得相应资质，普查过程中安排47人次参加普查业务阶段性培训，质控员严格按照技术规范把关，及时提交省级质控审核，确保按质按量完成。完成表层样品采集1573个，制备样品1801份，检测化验样品1842份，成果编制工作已完成招标采购，土地、林业、气象、农业生产、基本农田建设等部门成果资料已收集完成，编制工作正在有序开展。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

楚雄市农业技术推广中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市农业技术推广中心2024年度收入合计5803195.85元。其中：财政拨款收入5803195.85元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加1136510.46元，增长24.35%。其中：财政拨款收入增加1136510.46元，增长24.35%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年科技转化与推广服务项目增加，财政拨款收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市农业技术推广中心2024年度支出合计5803195.85元。其中：基本支出4607615.85元，占总支出的79.40％；项目支出1195580.00元，占总支出的20.60％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1136510.46元，增长24.35%。其中：基本支出减少5869.54元，下降0.001%；项目支出增加1142380元，增长2247.33%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年科技转化与推广服务项目增加，财政拨款收入比上年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障楚雄市农业技术推广中心机构正常运转的日常支出4607615.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4574351.10元，占基本支出的99.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33264.75元，占基本支出的0.72％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄市农业技术推广中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1195580.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：1.科技转化与推广服务支出1195580.00元，主要用于农业科技成果转化，农业新品种、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市农业技术推广中心2024年度一般公共预算财政拨款支出4607615.85元,占本年支出合计的79.40%。与上年相比减少5869.54元，下降0.001%，完成年初预算的100.00%。主要原因是2024年退休2人，相应的人员工资、社会保险、住房公积金等支出减少，财政拨款支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.社会保障和就业（类）支出1017835.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.54%。主要用于发放单位退休人员统筹外工资和缴纳职工基本养老保险。

6.卫生健康（类）支出300638.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于单位基本医疗保险和公务员医疗补助。

7.农林水（类）支出4142343.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.38%。主要用于单位职工工资等机构正常运转支出和项目管理经费支出。

8.住房保障（类）支出342378.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.90%。主要用于缴纳单位在职工住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数一致，无增减变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数一致，无增减变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市农业技术推广中心2024年机关运行经费支出0.00元，与上年一致，无变化；我单位为公益一类的事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，楚雄市农业技术推广中心资产总额1215017.62元，其中，流动资产3644.79元，固定资产1176540.7元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产34832.13元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少40097.75元，其中固定资产减少39176.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额18914.31元，其中：政府采购货物支出4500元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出14414.31元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表，部门整体支出绩效自评表详见附表，项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年楚雄市农业技术推广中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53230101434101111