楚雄市苍岭镇人民政府2024年度部门决算公开

监督索引号53230100555301000

楚雄市苍岭镇2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

楚雄市苍岭镇人民政府的职责主要有以下十七项：

在上级政府和镇党委的领导下，贯彻执行党的路线、方针和政策，国家的法律、法规。

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决议和决定，保持政令畅通。

规定本级政府的行政措施，发布决定和命令。

执行国家经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。

保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主权。

采取措施，贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策。

保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。

保障《中华人民共和国宪法》和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

指导村民委员会（社区）建设，提高群众自我管理水平。

建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。

发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，改善人民生活质量。

组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定。

指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。

引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业。

协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。

办理上级国家行政机关交办的事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.农业农村发展服务中心

2.党群服务中心

3.综合行政执法队

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员75人。包括财政拨款开支经费的：公务员30人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员41人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员64人。包括财政拨款开支经费的人员64人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编8辆。（超编8辆是市上配置划拨给我单位8个村委会垃圾运输车。）

三、重点工作概述

（一）坚持党建引领，推动基层党建提质增效。一是始终把党纪学习教育和深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神摆在突出位置，把学习教育融入日常、抓在经常，年内召开党委理论学习中心组集体学习7期，读书班1期，全镇58个党（总）支部开展集中学习134次、交流研讨64次，开展警示教育9场次，镇党政班子成员及各党支部书记讲授专题纪律党课58场次，组织开展“万名党员进党校”培训2期。二是抓实以学促干、以学促改，严格按照“四个一”整顿措施，认真开展软弱涣散基层党组织整顿提升，市镇挂包联系责任领导、责任人及部门定期深入云甸村开展调研、指导、检查、督促15次，云甸村党总支组织党员集中学习党纪党规及法律法规37场次，开展警示教育6场次，党组织书记讲授专题纪律党课2场次，党员签订拒绝酒驾承诺书95份，组织党员参加镇党委“万名党员进党校”培训2期次，党员遵纪守法意识得到进一步增强。三是抓实书记领办项目落实，把乡土人才作为乡村产业振兴的主力军，围绕退伍军人、大学毕业生、返乡创业青年、致富能手等群体，全面摸排各类人才信息，建立人才信息库，让各类人才为家乡建设出谋划策，摸排村党组织书记后备力量初步人选24名，研究确定对16名人选进行立体赋能培养，对43名村级后备人才落实结对帮带机制，不断提升后备人才理论素养和业务能力。持续开展“双联双带双提升”工作，11名党政班子成员作为联系帮带导师，对36名镇村年轻干部进行一对一帮带，“传”出知识、“帮”出成长、“带”出骨干。四是坚持把网格化管理作为推动城乡社会精细化治理和精准化服务的有效手段，深入推进网格化管理工作机制，进一步调整完善“微网格”设置，选配总网格长8名、网格长29名、网格员190名、微网格员813名，进一步完善网格化管理、精细化服务、信息化支撑的基层治理平台，把基层治理触角延伸到户到人，以“小网格”凝聚治理“大合力”。

（二）坚持严实作风，推动党风廉政走深走实。一是深入贯彻落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，研究制定《苍岭镇2024年度党风廉政建设和反腐败重点工作任务分解清单》《苍岭镇领导班子2024年度党风廉政建设主体责任清单》《苍岭镇2024年度班子成员履行全面从严治党“一岗双责”责任清单》，年内召开党委会议专题研究党风廉政建设工作10次，听取班子成员履行党风廉政建设“一岗双责”情况报告5次，听取8个村党总支抓党风廉政建设工作情况报告1次，下沉8个村党总支开展党建、党风廉政建设、意识形态等工作督导检查1轮，对重大信访案件、党员违纪案件亲自主持研判督办11次，与班子成员和8个村主要负责人开展“两个责任”专题约谈1轮，对全镇77名在职在编干部职工和54名村“两委”成员一对一全覆盖开展责任主体提醒谈话1轮。二是一体推进“三不腐”工作走向深入。始终保持高压态势，紧盯重点领域、关键岗位，强化不敢腐的震慑。2024年立案查处案件6件，对1名机关干部给予党内严重警告处分；对1名村干部、3名农村党员给予党内警告处分；对1名农村党员给予开除党籍处分。加强“小微权力”的监督管理，制定《苍岭镇规范农村“小微权力”运行操作手册》，有效防范权力滥用，扎牢不能腐的笼子。召开警示教育大会3期，组织观看《政绩之祸》等警示教育专题片6场次360人次，通报各类违纪违法典型案例22场30起，增强不想腐的自觉。三是扎实推进“清廉楚雄”建设十大专项行动，持续优化大监督工作格局，加强对“一把手”和领导班子的监督，整合各职能部门监督力量，管住管好“关键少数”。全年相关职能部门上报各类问题线索2件，经镇纪委核实，已对2名村干部开展谈话提醒。

（三）坚持项目为王，推动经济发展向新而行。一是招商引资成效显著。在州市的大力推介和帮助支持下，到成都、昆明、大理、姚安等省内外地区开展招商工作10余次，引进169户经营主体落户苍岭发展花卉、果蔬产业。二是稳增长工作稳健推进。截至目前，完成招商引资到位资金5520万元，完成固定资产投资2.14亿元，完成向上争资108万元，完成一般公共预算（非税）收入7.95万元；培育市场主体287户，各项主要经济指标任务正在稳步推进。三是全力发展项目经济。总投资2800万元的安曼石化苍岭加油站于9月11日正式投入运营，终结了苍岭没有加油站的历史。投资3391.21万元推进智明、竹园、石涧16440亩高标准农田建设项目，目前已实施完成12340亩，预计年底可全面完成。总投资约5.9亿元的苍岭太苏石头105兆瓦光伏项目顺利推进，现已全面完成土地流转2369亩，涉及5个村委会20个村小组，预计每年可增加村集体经济收入106.6万元。投资92万元实施苍岭、竹园两条防火通道项目；投资60.4万元启动实施黄草、竹园、石涧、西云辖区8个村小组应急打井工程，黄草、李家、石涧、西云4个村小组农村饮水安全巩固提升项目，马石铺抽水泵站抗旱应急供水设施修复项目；投资35.5万元启动实施西云大云甸、智明兴隆村内户外道路硬化建设项目。四是紧紧围绕全市工业开发和重大项目建设大局，全力以赴抓好辖区内征地拆迁、安保维稳等服务保障。年内完成云甸园区征地拆迁16户、黄草园区征地72.89亩，完成东南绕城高速建设项目征地1171亩，其中：永久性征地653亩，临时性征地518亩；搬迁坟墓63塚；房屋拆迁18户4070平方米，应安置建房农户9户，目前已建盖7户；完成滇中引水项目征地312.2亩，兑付征地补偿资金567.67万元，兑付专业项目恢复改建费57.33万元，交付项目用地254.89亩。

（四）坚持产业兴镇，绘好乡村振兴蓝图。一是认真落实粮食生产党政同责，坚决守牢粮食安全底线，抓好粮烟生产工作。2024年全镇栽种水稻26800亩，玉米12000亩，大豆1000亩，油菜11700亩；种植烤烟5540亩，完成收购烟叶87万公斤年度任务；种植蔬菜8700亩、人工食用菌20677平方米、花卉3271亩、中药材2080亩、鲜食水果3052亩。二是对标对表抓好耕地流出整改。2023年下发苍岭镇耕地流出图斑177个261.79亩，需整改面积218.47亩，已100%完成整改。2024年下发苍岭镇疑似耕地流出图斑165个342.54亩，现已完成整改110.92亩，正在就地恢复整改82.84亩。2024年耕地体检问题图斑242个1261.95亩，现已完成整改125.70亩，正在就地恢复整改240亩。三是围绕5000亩园地，明晰规划，明确产业发展目标和路径，全力推动花卉产业转型升级。积极引进百集龙集团、国控投集团等龙头企业，率先推行全基质无土鲜切花种植模式，以点带面推进全镇花卉产业转型升级。目前，百集龙·苍美园一期项目200亩已启动建设，计划投资7000万元，预计12月底大棚主体可建设完成并具备移栽条件。国控投集团在连汪坝收费站旁100亩核心示范样板建设项目已完成土地流转，计划11月底开工建设。两个项目建成后将成为苍岭鲜花小镇转型升级的标杆样板。计划投资2235.57万元的楚雄州楚雄市2025年大中型水库移民后期扶持产业发展花卉冷链建设项目按照盘活资源方式新选址在原戒毒康复中心实施，现已完成方案设计，计划年底前启动实施。

（五）坚持干群同心，推动乡村出彩再谱新篇。一是深入推进“全域净美、千村和美”。完成全镇7580座户厕进行摸排整改，尾水全部纳入污水治理系统，100户以上自然村实现了卫生公厕全覆盖。全镇166个村小组除云甸工业园区控规区内8个征地拆迁的村小组外，100%纳入“秋风”行动污水治理。截至目前，建设完成三格式和玻璃钢氧化池234个，埋设管道120.3千米，彻底治理完成102个村小组，占小组数的65%。43个村小组完成了氧化池建设，待管材水泥就位后，即可全面推进完成。2024年4月，苍岭镇全力实施全省健康乡镇建设现场会静脉产业园点位的提升打造工作，成功保障了该点位的现场考察。二是全面贯彻落实习近平生态文明思想，树牢“绿水青山就是金山银山”理念，落实落细“林长制”“河湖长制”责任，全面保障山水林田湖安全。截至目前，完成镇级河长有效巡河417次，开展清河护河行动17场次，投入人力1196人次，大型机械33台次，清理河库垃圾、杂草、花枝、秸秆547.7吨。抓牢抓实森林草原防灭火工作。严格落实逐级包保责任机制，与8个村委会签订防火责任状，逐户签订责任书8543份，与护林员签订管护合同44份，召开森林防火宣传群众会议178场，敲门行动入户宣传6844户，在主要进村口、入山口悬挂防火标语357条、悬挂彩旗425面、设置警示标牌108个，牢牢把握森林防火主动权。年内及时有效处置森林火情5起，共查处违规野外用火32起，罚款33000元，警示教育14人。强化污染治理，严格落实生态环境保护责任。年内组织开展环境保护专项督查2次；配合调查处理中央第七生态环境保护督察组转交举报件1件，排查整治环保问题2个。

（六）坚持为民初心，推动民生福祉持续增进。一是持续巩固拓展脱贫成果。全镇464户脱贫户、97户监测对象（含27户脱贫不稳定户）全部落实帮扶责任人和帮扶措施。按月开展防止返贫动态监测，一月一调度、半月一分析，8月份开展防止返贫监测帮扶集中排查1轮，新识别纳入监测对象4户13人，切实做到了“应纳尽纳、应扶尽扶、应退尽退”。年内兑付2024年春季学期“雨露计划”补助资金41人9.4万元，全镇脱贫劳动力转移就业1016人，其中，省外转移就业204人；开发公益性岗位安置脱贫劳动力和“三类”监测对象50人。二是全面落实民生保障政策。截至目前，累计发放低保金282.52万元，发放临时救助21户78人5.33万元；发放养老保险金900.207万元；申报残疾人护理补贴3949人次，发放补贴资金28.587万元，申报残疾人生活补贴2431人次，发放补贴21.879万元。全力抓实劳动力转移就业，年内组织开展种养殖技术培训5场次，参与群众达260余人次；完成农村劳动力转移就业12137人次，落实乡村公益性岗位安置托底25个。三是社会公共服务建设持续加强。教育结构不断优化，按照“发展需要、群众自愿、学校申请、政府研究”的程序，科学调整学校布局，优化配置教育资源，完成黄草完小整校并入中心完小，石涧、智明、竹园完小并入李家完小工作。2024年6月，苍岭中学九年级共有165人参加中考，114人被普通高中录取，上线率达69.1%；文旅融合不断推进，2024年7月，在李家村委会前马房村再次成功举办了“夏日田园·火与花之舞”2024年楚雄火把节苍岭分会场系列活动，累计吸引游客2万余人次，“节庆搭台、经济唱戏”收到显著成效；国家基本公共卫生服务项目工作质量不断提升，居民健康档案电子建档人数达29688人，电子建档率达92%。老年人慢性病管理、健康教育、艾滋病防治等工作扎实推进，100%完成“两癌”筛查任务，老年人儿童中医药管理服务规范开展，家庭医生签约服务有效落实；征兵工作取得新突破。截至目前，我镇共有70余名适龄青年报名应征，双合格人员13人，其中大学生兵源11人，超额完成市人武部年初下达指标任务。

（七）坚持改革驱动，激发社会发展新活力。苍岭镇认真落实“四个一”基层治理改革要求，与乡镇机构改革一盘棋谋划、一体推进，任免股级干部24名，推荐任用2名事业单位副科级领导岗位，激发干部干事创业热情。积极借鉴永仁经验做法，探索建立“一张清单明权责、一颗印章管审批、一支队伍管执法、一体协同强治理”“四个一”工作机制。通过职能综合、力量整合、机制融合、效应聚合，圆满完成改革任务，初步形成“集中审批更高效、综合执法更规范、指挥调度更联动”的基层治理新格局，全面提升苍岭镇应急救援能力和基层治理效能。

（八）坚持统筹发展和安全，推动社会大局持续稳定。一是压紧压实安全生产责任。认真落实安全生产十五条硬措施，按季度开展安全生产大检查和消防安全除患攻坚大整治行动。年内排查整治消防安全隐患45处，安全生产风险隐患5处，下发整改意见、建议通知51份，发放道路交通安全宣传册2000余份，开展道路交通安全劝导120余次，在危险路段设置“应急三保”，处置安全隐患26处；持续加强电信网络诈骗打击力度，劝阻600多次；组织开展水库、坝塘安全巡查3轮次；对辖区内的个体经营户开展食品、药品专项检查3次；对3处文物保护单位、11个文物点和8个重点民间信仰场所按季度进行排查，全力维护人民群众生命财产安全。二是深入开展深化普法强基补短板专项行动，年内开展普法活动65场次，受众达13000余人次；常态开展农村地区矛盾纠纷排查化解工作，年内召开信访联席会议4次、分析研判会议4次，印制8500份《致全镇父老乡亲的一封信》，排查矛盾纠纷201件，成功化解186件，化解率达92.54%；深入开展“利剑护蕾”专项行动工作，全面摸准“三留守”人员，登记造册，全面压实镇村两级人员包保责任。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市苍岭镇2024年度收入合计30350087.42元。其中：财政拨款收入30323087.42元，占总收入的99.91%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入27000.00元，占总收入的0.09%。

与上年相比，收入合计增加8221761.64元，增长37.15%。其中：财政拨款收入增加8194761.64元，增长37.03%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加27000.00元，增长100.00%。主要原因是调整优化财政支出结构，保障机构运行，保障民生资金投入力度，项目支出增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市苍岭镇2024年度支出合计30350087.42元。其中：基本支出20193975.59元，占总支出的66.54％；项目支出10156111.83元，占总支出的33.46％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加8221761.64元，增长37.15%。其中：基本支出增加4359843.19元，增长27.53%；项目支出增加3861918.45元，增长61.36%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是调整优化财政支出结构，保障机构运行，保障民生资金投入力度，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障楚雄市苍岭镇机构正常运转的日常支出20193975.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19039081.05元，占基本支出的94.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1154894.54元，占基本支出的5.72％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄市苍岭镇为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10156111.83元。其中：基本建设类项目支出500000.00元。具体项目开支情况：

1.提升乡镇公共服务能力，保障推进重点工作（工程）开展（建设），确保镇级机构正常运转等项目支出1980619.63元。主要用于提升乡镇公共服务能力，完成镇、村级扶贫工作任务、安全生产任务、固定资产、招商引资、乡村振兴等，部署推进重点工作（工程）开展（建设），确保镇级机构正常运转、民生资金保障工作等社会事务管理补助项目支出1454619.63元；楚市财行〔2024〕47号州级补助“四个一”改革夯实基层治理专项经费100000.00元；楚市财行〔2024〕200号2024年州级补助“清廉楚雄”建设专项经费50000.00元；楚市财行〔2024〕12号2024年开展“五进”宗教场所州级补助经费10000.00元；楚市财预〔2024〕338号2024年烟叶税返还资金66000.00元；综合治理（平安云南建设）相关支出50000.00元；社会福利的彩票公益金支出250000.00元。

2.美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放项目支出1536.00元。主要用于楚市财教〔2024〕298号2024年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放省级配套专项资金1536.00元。

3.火化补助、水利伤残民工生活补助、残疾人生活补助等民生资金项目支出1254894.20元。主要用于残疾人补助支出20000.00元；民政事业省级专项补助支出50400.00元；原大队原村公所干部等民生生活补贴支出48346.20元；水利水电伤残民工和企业回乡水利民工生活补助支出42820.00元；非财政供养人员亡故后火化并入公墓安葬支出1044500.00元；国防战备民工和60年代精简人员生活补助支出48828.00元。

4.基本公共卫生服务项目支出18000.00元。主要用于楚市财社〔2024〕88号苍岭镇基本公共卫生服务项目省级补助资金18000.00元。

5.农村社会事业、水利工程建设、农村人畜饮水、农村基础设施建设、生产发展等项目支出6506082.00元。主要用于病虫害控制支出5000.00元；农业生产发展支出1524200.00元（含楚市财建〔2024〕264号2023年省预算内前期工作经费基本建设类项目支出500000.00元）；森林生态效益补偿支出2684482.00元；林业草原生态保护恢复资金补助支出636000.00元；抗旱救灾资金支出150000.00元；农村基础设施建设增减挂钩项目支出100000.00元；财政衔接推进乡村振兴补助资金支出455000.00元；楚市财农〔2024〕14号2024年中央农村综合改革转移支付资金200000.00元；对村民委员会和村党支部的补助支出33800.00元；农村基础设施建设支出647600.00元；农业农村生态环境支出70000.00元。

6.农村公路等养护项目支出228480.00元，主要用于交通部门公路等养护支出。

7.灾害防治及应急管理项目支出166500.00元，主要用于楚市财预〔2024〕315号苍岭镇综合应急救援队运行经费8200.00元；楚市财建〔2024〕142号苍岭镇2024年中央自然灾害救灾资金40000.00元；楚市财农〔2024〕158号2024年新增流动防雹点工作经费118300.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市苍岭镇2024年度一般公共预算财政拨款支出29355487.42元占本年支出合计的96.72%。与上年相比增加7397161.64元，增长33.69%完成年初预算的126.37%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10929824.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.23%完成年初预算的104.81%。主要用于提升乡镇公共服务能力，保障推进重点工作（工程）开展（建设），确保镇级机构正常运转等支出。其中：工资福利支出6875454.00元；商品及服务支出2281355.51元；对个人和家庭的补助支出1706754.58元；资本性支出66260.00元。造成预决算差异的主要原因一是人员正常工资调整、社会保障缴费及住房公积金增加，二是非税收入的返还。

2.无外交（类）支出。

3.无国防（类）支出。

4.公共安全（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%年初无此项预算。主要用于综合治理（平安云南建设）相关支出。其中：商品及服务支出50000.00元。造成预决算差异的主要原因是省级综合治理（平安云南建设）专项补助资金。

5.无教育（类）支出。

6.无科学技术（类）支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出252414.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%完成年初预算的94.28%。主要用于文化和旅游广播电视体育机构运转和本地文化体育事业发展。其中：工资福利支出236711.00元；商品及服务支出2423.01元；对个人和家庭的补助支出13280.00元。造成预决算差异的主要原因是压缩公务经费开支。

8.社会保障和就业（类）支出4174294.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.22%完成年初预算的115.27%。主要用于社保和民政机构运转、火化补助、水利伤残民工生活补助、残疾人生活补助等民生资金支出。其中：工资福利支出2204729.07元；商品及服务支出74430.66元；对个人和家庭的补助支出1895134.60元。造成预决算差异的主要原因是调整优化财政支出结构，加大民生资金投入力度。

9.卫生健康（类）支出807210.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%完成年初预算的98.19%。主要用于计生部门机构运转和计生、医疗以及医疗保险等支出，其中：工资福利支出789210.00元；商品及服务支出18000.00元。造成预决算差异的主要原因是压缩公务经费支出。

10.节能环保（类）支出636000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%年初无此项预算。主要用于自然生态保护及森林保护修复等支出。其中：对个人和家庭的补助支出336000.00元；资本性支出300000.00元。造成预决算差异的主要原因是兑付中央财政林业草原生态保护恢复资金。

11.城乡社区（类）支出550302.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%完成年初预算的99.73%。主要用于国土和乡镇规划建设部门机构运转和集镇建设支出，其中：工资福利支出534845.00元；商品及服务支出15457.57元。造成预决算差异的主要原因是压缩公务经费支出。

12.农林水（类）支出10298252.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.08%完成年初预算的167.86%。主要用于农林水部门机构运转和苍岭镇农业补偿、森林防火、水利建设、扶贫、农村建设等支出。其中：工资福利支出3298587.00元；商品及服务支出678623.42元；对个人和家庭的补助支出5171042.00元；资本性支出（基本建设）500000.00元；资本性支出650000.00元。造成预决算差异的主要原因是调整优化财政支出结构，加大对个人和家庭的补助支出和基础设施建设。

13.交通运输（类）支出228480.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%年初无此项预算。主要用于交通部门公路等养护支出。其中：资本性支出228480.00元。造成预决算差异的主要原因是兑付省、州公路日常养护资金。

14.无资源勘探工业信息等。

15.无商业服务业等（类）支出。

16.无金融（类）支出。

17.无援助其他地区（类）支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出118300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%年初无此项预算。主要用于2024年新增流动防雹点支出。其中：资本性支出118300.00元。造成预决算差异的主要原因是州级补助2024年新增流动防雹点支出。

19.住房保障（类）支出1029760.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%完成年初预算的111.58%。主要用于职工住房公积金支出。其中：工资福利支出1029760.00元。造成预决算差异的主要原因一是职工住房公积金基数增加；二是补缴2023年财政欠拨资金。

20.无粮油物资储备（类）支出。

21.无国有资本经营预算（类）支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出280650.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%完成年初预算的58.46%。主要用于灾害防治及应急支出。其中：工资福利支出232450.00元；商品及服务支出40000.00元；资本性支出8200.00元；造成预决算差异的主要原因是镇应急队人员工资及公用经费预算是全年，实际支出7个月，剩余5个月由市级发放管理。

23.无其他（类）支出。

24.无债务还本（类）支出。

25.无债务付息（类）支出。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为240500.00元，决算为218390.12元，完成年初预算的90.81%；支出决算较上年增加72444.51元，增长49.64%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为130100.00元，决算为146602.72元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的67.13%，完成年初预算的112.68%；公务接待费支出年初预算为110400.00元，决算为71787.40元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的32.87%，完成年初预算的65.02%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加86923.31元，增长145.65%；公务接待费支出决算较上年减少14478.80元，下降16.78%；具体是国内接待费支出决算71787.40元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少14478.80元，下降16.78%；国（境）外接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为240500.00元，支出决算为191390.12元，完成年初预算的79.58%，支出决算较上年增加45444.51元，增长31.14%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为130100.00元，决算为119602.72元，完成年初预算的91.93%；公务接待费支出年初预算为110400.00元，决算为71787.40元，完成年初预算的65.02%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我镇严格控制公务用车购置，加强公车管理，努力压缩公务用车运行费支出，部分单位运行费用降低，加强预算管理、接待管理，压缩接待标准。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加59923.31元，增长100.41%；公务接待费支出决算减少14478.80元，下降16.78%，具体是国内接待费支出决算71787.40元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少14478.80元，下降16.78%；国（境）外接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年财政指标拨款得到相对保障。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于镇上公务活动及相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待87批次（其中：外事接待0批次），接待人次745人（其中：外事接待人次0人）。主要用于镇上公务活动及相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市苍岭镇2024年机关运行经费支出690044.88元，比上年增加268395.91元，增长63.65%，主要原因是本年财政指标拨款得到相对保障。单位机关运行经费主要用于办公经费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，楚雄市苍岭镇资产总额95915297.35元，其中，流动资产8383754.78元，固定资产7901215.42元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产79,630,326.15元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加651396.73元，其中固定资产增加193793.52元。处置房屋建筑物674.18平方米，账面原值418173.25元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋100平方米，账面原值37908.42元，实现资产使用收入5607.25元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额288302.72元，其中：政府采购货物支出141700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出146602.72元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表，部门整体支出绩效自评表详见附表，项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

5.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

监督索引号53230100555301111