楚雄市动物疫病预防控制中心2024年度部门决算公开

监督索引号53230101434001000

楚雄市动物疫病预防控制中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）负责组织实施动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告；提出重大动物疫病防控技术方案；动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传。

（二）负责畜禽新品种引进和品种改良、草山管理利用和饲草饲料开发利用技术推广，畜禽养殖新技术引进、示范以及畜牧业发展适用技术的指导、技术培训、科技宣传，以及负责国家和省州市各项畜牧科技项目的实施。

（三）负责对全市畜牧兽医技术员的监测技术进行培训和指导。

（四）负责动物产品质量安全管理工作，依法做好全市动物防疫、检疫、兽药、饲料及饲料添加剂、种畜禽的管理及行政执法监督工作。

（五）负责定期或不定期地对活畜禽交易市场、肉食品市场、规模养殖场、活畜禽收购运输等进行监督检查，防止病害动物及产品上市经营销售，查处动物防疫和动物卫生违法案件。

（六）负责全市动物卫生检疫、监督人员的培训及业务指导。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、疫病防控组、科技推广组、动物卫生监督组。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为楚雄市农业农村局二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员39人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员37人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。年末遗属4人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）抓实动物疫病防控。精心组织开展2024年重大动物疫病强制免疫，全市畜禽群体免疫密度常年维持在90%以上，其中应免畜禽免疫密度达到100%，群体免疫抗体合格率常年保持在70%以上。做好其它疫病的计划免疫，有效控制疫病损失，使畜禽疫病死亡率控制在猪、羊3%，大牲畜1.5%，禽6%以内。努力确保不发生区域性重大动物疫病、不发生畜产品质量安全事件。按照省、州要求做好免疫抗体效价监测、动物疫情测报等工作。

（二）落实畜牧科技措施，加大科技推广力度。加强对猪人工授精站点、肉牛冻精改良站点技术指导，抓好生猪、牛、羊品种改良工作，不断提高家畜良种覆盖率、优化品种结构。积极争取加大畜牧科技培训力度，提高养殖户科学养殖意识和水平。

（三）加强对规模养殖场、特别是种畜禽场的指导、监管。结合动物疫病变化特点，指导种畜禽场、规模养殖场做好动物疫病防控各项措施的落实，加强种畜禽场的疫病监测，不断提高规模场的标准化规范化程度，提高疫病防控能力。

（四）畜禽粪污资源化利用工作。加强对养殖企业监管和设备设施核查；加强畜禽粪污收集池贮存池安全生产排查整治，广泛宣传教育，深入开展隐患排查整治，确保安全生产。

（五）畜牧业主要指标计划。稳步发展生猪、牛、羊、禽存栏、基础母畜存栏，提高畜禽出栏，确保畜牧业年均增长速度保持在8%以上。全市生猪出栏58.5万头，肉牛出栏6.2万头，肉羊出栏20.2万只，家禽出栏515万只，禽蛋产量2500吨。新增规模户60户。

　　　　　第二部分 2024年度部门决算表

　　　　　　　　（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　　　　第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市动物疫病预防控制中心2024年度收入合计8342197.01元。其中：财政拨款收入8342197.01元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加549546.00元，增长7.05%。其中：财政拨款收入增加549546.00元，增长7.05%，增加的主要原因为2024年较2023年在职人员增加4人，2023年协检员8-12月工资在2024年发放，导致相应资金增多。

二、支出决算情况说明

楚雄市动物疫病预防控制中心2024年度支出合计8342197.01元。其中：基本支出7750397.01元，占总支出的92.91%；项目支出591800.00元，占总支出的7.09％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加549546.00元，增长7.05%。其中：基本支出增加1104119.69元，增长16.61%；增加的主要原因是2024年较2023年在职人员增加4人，2023年协检员8-12月工资在2024年发放，导致相应资金增多。项目支出减少554573.69元，下降48.38%；主要原因是2024年动物疫苗资金支付减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障楚雄市动物疫病预防控制中心机构正常运转的日常支出7750397.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7383133.79元，占基本支出的95.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费367263.22元，占基本支出的4.74％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄市动物疫病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出591800.00元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：1、2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目经费484800元，用于支付采购动物强制免疫疫苗欠款。2、中央畜牧良种补贴专项资金69000元，用于肉羊良种补贴项目购买种羊支出。3、中央生猪调出大县奖励资金38000元，用于支付猪瘟及猪蓝耳疫苗欠款

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市动物疫病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出8342197.01元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加549546.00元，增长7.05%，完成年初预算的100%。增加的主要原因是2024年较2023年在职人员增加4人，2023年协检员8-12月工资在2024年发放，导致相应资金增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00元，年初无此项预算。

2．外交（类）支出0.00元，年初无此项预算。

3．国防（类）支出0.00元，年初无此项预算。

4．公共安全（类）支出0.00元，年初无此项预算。

5．教育（类）支出0.00元，年初无此项预算。

6．科学技术（类）支出0.00元，年初无此项预算。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，年初无此项预算。

8．社会保障和就业（类）支出1606596.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.26%，完成年初预算的103.96%，主要用于事业单位离退休支出732428.9元，机关事业单位基本养老保险缴费支出702123.84元，职业年金缴费支出41090.47元，死亡抚恤支出102862元，在职人员失业保险缴费支出28091.65元。造成预决算差异的主要原因是2024年较2023年在职人员增加4人。

9．卫生健康（类）支出462322.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。完成年初预算的99.34%，主要用于事业单位医疗支出227338.29元，公务员医疗补助支216558.68元，其他行政事业单位医疗支出18426元。造成预决算差异的主要原因是核定费用减少。

10．节能环保（类）支出0.00元，年初无此项预算。

11．城乡社区（类）支出0.00元，2024年初预算数为180000.00元，2024年决算数为0元，预决算差异原因为资金不到位。

12．农林水（类）支出5795297.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.47%。完成年初预算的117.90%，主要用于事业运行支出5203497.18元，用于在职职工人员工资、办公费、水电费等日常公用经费支出；病虫害控制支出522800元，用于动物强制免疫疫苗购买；科技转化与推广服务支出69000元，用于肉羊良种补贴项目购买种羊支出。造成预决算差异的主要原因是2024年较2023年增加在职4人，2023年协检员8-12月工资在2024年发放，导致相应资金增多。

13．交通运输（类）支出0.00元，年初无此项预算。

14．资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，年初无此项预算。　

15．商业服务业等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

16．金融（类）支出0.00元，年初无此项预算。

17．援助其他地区（类）支出0.00元，年初无此项预算。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，年初无此项预算。　

19．住房保障（类）支出477980.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。完成年初预算的120.81%，主要用于住房公积金支出477980.00元。造成预决算差异的主要原因是2024年较2023年增加在职人员4人，市财政补2023年住房公积金个人部分。

20．粮油物资储备（类）支出0.00元，年初无此项预算。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，年初无此项预算。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，年初无此项预算。　

23．其他（类）支出0.00元，年初无此项预算。

24．债务还本（类）支出0.00元，年初无此项预算。

25．债务付息（类）支出0.00元，年初无此项预算。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16000元，决算为14480元，完成年初预算的90.5%；支出决算较上年增加26元，增长0.0018%，增加的主要原因是2024年机构改革，职能职责增加，下乡次数增多。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为14500元，决算为14480元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的99.86%；公务接待费支出年初预算为1500元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1480元，增长11.38%，增加的主要原因是2024年机构改革，职能职责增加，下乡次数增多；公务接待费支出决算较上年减少1454元，下降100%，减少的主要原因是执行中央八项规定，贯彻落实厉行节约。具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少1454元，下降100%，减少的主要原因是执行中央八项规定，贯彻落实厉行节约。国（境）外接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16000元，支出决算为14480元，完成年初预算的90.5%，支出决算较上年增加26元，增长0.0018%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为14500元，决算为14480元，完成年初预算的99.86%；公务接待费支出年初预算为1500元，决算为0元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是执行中央八项规定，贯彻落实厉行节约精神，年初预算的1500元接待费未支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加1480元，增长11.38%；公务接待费支出决算减少1454元，下降100%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出）；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是主要原因是2024年机构改革，职能职责增加，下乡次数增多，公务用车运维费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于动物检疫监管、动物疫病防治及防疫体系建设、畜牧科技推广等工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

　　　　不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，楚雄市动物疫病预防控制中心资产总额2575585.02元，其中，流动资产1154976.16元，固定资产1420606.86元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增减少241714.81元，其中固定资产减少238957.08元。处置房屋建筑物128.54平方米，账面原值33457元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额12600元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出12600元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表，部门整体支出绩效自评表详见附表，项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年楚雄市动物疫病预防控制中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

三、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

四、基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

五、病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫病防治、扑杀补偿等支出。

监督索引号53230101434001111