楚雄高新实验学校2024年度部门决算公开

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楚雄高新实验学校2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

楚雄高新实验学校（以下简称学校），于2022年经中共楚雄市委、市人民政府批准成立。学校位于楚雄高新区高铁新城片区，占地187.09亩，建筑面积69239平方米，办学总编制设定为45个教学班2100人，其中小学设置30个教学班，初中设置15个教学班。是由政府投资建设，办学资金由楚雄高新区财政予以全额保障的九年一贯制义务教育公办学校。学校教育教学由楚雄高新区委托神州天立教育集团服务管理。学校秉承“许孩子一所充满爱与智慧的学校”的办学宗旨，以天立教育集团立身、立心、立德、立学、立行、立异、达人的“六立一达”课程体系为载体，扎实推进“以德贯穿、先学后教、当堂训练”的高效课堂教学模式，以“堂堂清、日日清、周周清、月月清”的“四清”质量管理体系为抓手，努力培养身心健康、德才兼备，具有实践创新和利他奉献精神的天之骄子。

办学宗旨和业务范围：负责贯彻执行党和国家的教育方针政策、法律法规；负责义务教育阶段教学和学校常规管理工作；负责依法组织实施教育教学活动，全面实施素质教育；培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；建立科学的教育教学质量监督和评价体系，努力提高教育教学质量。

2024年度重点工作任务概述1.不断加强思想政治工作。办学以来，我校在上级教育主管部门和高新区管委会的正确领导下，坚决贯彻落实中央和省委全面从严治党各项决策部署，以党建强管理，以党员带教师，推进学校实现跨越式发展。学校紧紧围绕以服务学校教育改革和发展工作为中心，以推进学校优质均衡发展、办人民满意学校为宗旨，进一步提高党组织的创造力、凝聚力和战斗力。

2.全面提升教育教学质量。学校不断加强课堂教学常规管理，按照国家课程规定开齐开足课程，严格按课表上课，按教学进度安排及备课内容上课，加强教师课堂教学管理，认真备课、认真上课、科学布置和批改学生作业，认真落实国家“双减”政策，加强教师队伍建设。

3.全面落实立德树人。学校不断加强队伍建设，明确育人的责任，狠抓学生的行为规范，不断提升学生素养，强化内涵教育，打牢学生的思想基础，紧密加强家校联系，构建家校的德育网络。

4.坚持厉行节约，过“紧日子”思想。全面完成年初预算，达到年初预计目标，保障学校教育教学工作正常运转。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：书记校长室、办公室、总务处。所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。纳入楚雄高新实验学校2024年度部门决算编报的单位1个。其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：楚雄高新实验学校。

纳入楚雄高新实验学校2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员144人。包括财政拨款开支经费的人员144人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生2298人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大以及习近平总书记系列重要讲话精神，以培育和践行社会主义核心价值观为主线，以立德树人为根本任务，教育引导未成年人增强爱国情怀、树立远大理想、规范行为习惯、提高基本素养,促进未成年人勤奋学习、快乐生活、健康成长、全面发展。在楚雄市教育体育局和楚雄高新区管委会的坚强领导下，紧紧围绕“以学生成长为核心，以办人民满意教育为目标，以立德树人为根本，以促进公平和提升质量为重点，以深化改革为突破”的教育发展。保障学校各项工作平稳有序开展，并且取得了可喜的成绩。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄高新实验学校2024年度收入合计30593773.20元。其中：财政拨款收入30593773.20元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加18487733.24元，增长152.71%。其中：财政拨款收入增加18487733.24元，增长152.71%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：我校2024年9月在2023年9月的基础上新增两个年级，新增学生858人。导致义务教育公用经费、家庭经济困难学生补助资金、营养改善计划资金、编外聘用教职工工资、基本建设资金增加，导致收入和财政拨款收入均增加152.71%。

二、支出决算情况说明

楚雄高新实验学校2024年度支出合计30593773.20元。其中：基本支出649279.66元，占总支出的2.12％；项目支出29944493.54元，占总支出的97.88％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加18486770.42元，增长152.69%。其中：基本支出减少-7362341.70元，下降-91.90%；项目支出增加25849112.12元，增长631.18%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：我校2024年9月在2023年9月的基础上新增两个年级，新增学生858人。导致义务教育公用经费、家庭经济困难学生补助资金、营养改善计划资金、编外聘用教职工工资、基本建设资金增加。根据财政要求：2023年编外教职工工资列入支出，而2024年编外教职工工资15490400.00元列入项目支出中，导致基本支出下降91.90%，项目支出增加631.18%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障楚雄高新实验学校机构正常运转的日常支出649279.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出644625.40元，占基本支出的99.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4654.26元为工会经费。占基本支出的0.72％。

（三）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄高新实验学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29944493.54元。其中：基本建设类项目支出12207200.00元。

1.城乡义务教育学校公用经费支出1159326.41元，其中初中教育支出668372.84元、小学教育支出475523.57元，特殊教育支出15430.00元。主要用于主要用于保障学校正常运转、保障随班就读和送教上门残疾学生、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

2.课后服务财政补助经费123582.63元，其中：初中教育支出95740.00元，小学教育支出27842.63元。主要用于落实立德树人根本任务，促进学生全面成长成才而开展的课后服务购买的专用材料和水电费的支出。

3.高中困难学生补助和免除学杂费经费14000.00元，专项用于发放高中教育阶段家庭经济困难学生生活补助和免除学杂费，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升高中教育巩固率。

4.义务教育寄宿制学生生活补助和困难学生生活补助支出320017.50元，其中：初中教育支出277823.75元，小学教育支出42193.75元，专项用于发放义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

5.学生营养改善计划补助资金支出270134.00元，其中：初中教育支出135203.00元，小学教育支出134931.00元，主要用于通过农村义务教育阶段营养改善计划补助的实施，进一步改善我市农村义务教育学生营养善，逐步提高农村学生健康水平，提升义务教育巩固率的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄高新实验学校2024年度一般公共预算财政拨款支出30593773.20元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加18486770.42元，增长152.69%,完成年初预算的147.84%。主要原因是：我校2024年9月在2023年9月的基础上新增两个年级，新增学生858人。导致义务教育公用经费、家庭经济困难学生补助资金、营养改善计划资金、编外聘用教职工工资、基本建设资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出30427342.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.46%,完成年初预算的148.17%。主要用于：一是工资福利支出478194.92元（其中：基本工资209590.00元、津贴补贴13390.00元、绩效工资246538.00元、其他社会保障缴费8676.92元）；二是商品和服务支出16774107.30元（其中：办公费232388.60元、印刷费13150.00元、水费303825.84元、电费227906.86元、邮电费58032.00元、物业管理费84458.00元、维修（护）费206832.10元、租赁费3800.00元、培训费62240.00元、专用材料费83919.64元、劳务费支出15492900.00元、工会经费4654.26元）。三是对个人和家庭的补助支出604151.50元（其中：义务教育家庭经济困难学生生活补助和营养改善计划资金590151.50元、高中免除学杂费1000.00元，高中阶段助学金13000.00元）。造成预决算差异的主要原因是我校2024年9月在2023年9月的基础上新增两个年级，新增学生858人。导致义务教育公用经费、家庭经济困难学生补助资金、营养改善计划资金、编外聘用教职工工资、基本建设资金增加，导致决算超预算48.17%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出77026.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%,完成年初预算的115.28%，主要用于养老保险金、失业保险缴费支出，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出74225.96元；其他社会保障和就业支出2800.72元。造成预决算差异的主要原因是2024年调整了机关事业单位基本养老保险缴费基数，补缴了部分经费。导致决算超预算15.28%。

9.卫生健康（类）支出42685.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%,完成年初预算的96.64%，（主要用于事业单位医疗保险26285.16元；公务员医疗补助15440.64元；其他行政事业单位医疗补助960.00元。造成预决算差异的主要原因是在核算2024年卫生健康（类）支出时，调用系统数据，但在实际缴纳中，缴费金额变小，导致决算未完成预算3.36%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出46718.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%,完成年初预算的97.30%，主要用于在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是是在核算2024年住房保障（类）支出时，调用系统数据，但在实际缴纳中，缴费金额变小，导致决算未完成预算2.70%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和年初预算数一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化。主要原因是：学校严格贯彻执行厉行节约相关规定，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保

有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

楚雄高新实验学校不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄高新实验学校2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是：楚雄高新实验学校属于事业单位，所以2024年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，楚雄高新实验学校资产总额126561.05元，其中，流动资产0.00元，固定资产126561.05元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加112965.05元，其中固定资产增加112965.05元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额123689.00元，其中：政府采购货物支出123689.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额123689.00元，其中：授予小微企业合同金额123689.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表

（三）项目支出绩效自评表详见附表

五、其他重要事项情况说明

楚雄高新实验学校不存在其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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