楚雄市融媒体中心2024年度部门决算公开

监督索引号53230100772001000

楚雄市融媒体中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

楚雄市融媒体中心的主要职能是：加强基层宣传文化阵地建设，推动传统媒体和新兴媒体融合发展、转型升级，统筹整合广播电视台、网站及“数字楚雄”公众号等“两微一端”各类宣传资源，建设市域全媒体传播矩阵和信息采编播一体化平台，全方位多渠道宣传党的路线方针政策和发展成就，扩大对内对外宣传覆盖面，推进影视事业发展，开展便民惠民综合服务和群众性活动，提高市级媒体传播力、引导力、影响力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、人事科、财务科、总编室、全媒体新闻部、融合发展部、技术服务部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员39人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员39人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员10人。包括财政拨款开支经费的人员10人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计7人（离休0人，退休7人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

三、重点工作概述

（一）2024年度重点工作任务概述

1.突出党建引领。一是组织党员通过学习党章、党的二十大和二十届二中、三中全会精神，习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于新时期宣传思想工作的论述，学习贯彻全国宣传思想文化工作会议精神；二是制定了《楚雄市融媒体中心2024年度党建工作计划》，把党建工作与中心工作有机融合，形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局。三是严格执行“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员、党员领导干部双重组织生活等制度，规范运行“云岭先锋”党建APP。四是做好2名入党积极分子及1名发展对象的教育培养，年内接收1名发展对象为预备党员。

2.深化综合改革。自2023年8月开展媒体深度融合改革以来，各项改革工作平稳有序、改革成效明显。一是生产媒体产品3.2万条，央媒、省媒上稿全州第一，央媒采用156条，百万短视频爆款143条。二是“寻百强 看中国”热力值全国第二，打响“中国火城 火火楚雄”品牌，全网曝光量15亿次，首部纪录片《哀牢秘境》推荐为2023年一季度优秀国产纪录片。三是荣获省级“传播力建设”先进单位、国有互联网新闻信息服务单位社会效益评价为“优秀”“楚雄州宣传思想文化工作优秀集体”；四是创新发展模式，按照“对照一个方案，实现一个转变，三个持续抓好，四个努力探索，五类资源优先配置，出台系列内控制度，达成一个目标”扎实做好经营性创收工作，开展经营性项目合同价达145万元，实际到账122.7万元，已安排资金用于新增奖励性绩效工资支出、中心发展支出和化解历史欠债支出。

3.强化宣传报道。一是做好主题宣传。充分挖掘鲜活素材，拓展深度报道，生动展示全市学习贯彻党的二十大、二十届二次全会、二十届三中全会精神的新举措、新成效，开设《奋进新征程 建功新时代》《幸福小康看乡村》《喜迎二十大》《二十大时光》《新时代 新征程 新伟业》《学思想 强党性 重实践 建新功》《党纪学习教育》等专题专栏共21个，推出相关报道214期。二是强化两会报道。2024年以来高质量做好全国两会宣传报道，转载相关信息213条；开设融媒体会客厅、代表委员通道，邀请人大代表、政协委员走进会客厅，谈变化、话发展，畅通履职心声，回应群众关切，共推出短视频37个，总点击量超36万，推出视频新闻58条，图文信息62条。三是加强和改进经济宣传工作。精心做好党中央和省委、州委、市委全会精神，中央和省委、州委、市委经济工作会议等重大会议宣传报道，聚焦“三大经济”“六个大抓”和系列“三年行动”“七场主动战”等推进全市经济社会高质量发展的举措，以强信息为重点加强正面宣传，做到“季季有主题”。

4.认真完成其他工作。一是做好乡村振兴工作。2021年以来通过积极争取民进楚雄州委及中心自筹等方式，累计争取资金6.7万元，用于乡村振兴挂包联系点中山镇大自雄村委会修建观景台、环境整治、修建公厕等。二是做好挂包联系点农户帮扶工作。2024年积极联系爱心企业赴大自雄村委会开展捐资助学活动，共捐赠资金0.8万元帮扶16名考取高校的大学生。三是做好电影放映事业管理工作。按季度开展楚雄城区影院检查，累计对8家电影院线开展检查工作5次；自2023年起累计争取财政资金2万元，在火把节期间赴市民广场播放露天电影28场次；按月做好农村公益电影放映统计工作上报州委宣传部电影管理站，同时加强对6支农村公益放映队的监管，确保放映队年度内赴15个乡镇放映公益电影。

（二）特色亮点：

1.深挖特色文旅资源，做好节庆宣传：楚雄市融媒体中心重点做好州庆、火把节、彝族年等重点报道，特别是2024年火把节，通过中央、省、州、市媒体联动，打响“中国火城 浪漫花都”民族节庆品牌，火把节海内外曝光量达 13.85 亿（次）。同时结合子午油菜花节、中山茶花节、大地基文化旅游节、大过口魔芋文化节等，推出系列融媒体产品。其中：子午油菜花海艺术节间全网累计阅读量达1000W+、抖音平台楚雄同城榜热搜榜第一、话题阅读量为529W+、推出短视频37个，总点击量超57万。

2.应急广播作用日益凸显：楚雄市严格按照应急广播规范化建设“七个一”的要求，开设《二十大精神宣讲》《悦听楚雄》《老村长喊你啦》等9个栏目，实现应急广播节目化。至今年8月楚雄市应急广播共计播发总时长505（小时），搭建起一座政府与群众沟通的桥梁，为人民群众架起“应急广播安全网”，受到广大群众的一致好评。

3.举办楚雄首届网络主持人大赛：2024年11月启动楚雄首届网络主持人大赛，报名选手共280名（其中：成年组选手152名、未成年人组选手128名），比赛全程通过“火火楚雄”视频号、楚雄市融媒体中心抖音号、快手号进行网络直播共17场次，累计在线观看人数达50.6万人，网络投票访问人数达296.5万次，共举办海选8场、复赛6场、总决赛3场、网络投票3轮，共评选出楚雄首届网络主持人优胜奖8名、网络人气奖2名、最佳才艺奖4名、最佳智慧奖3名、最佳主持人奖3名、最具潜力奖4名、季军2名、亚军2名、冠军2名。

4.体制机制改革案例获评州级、省级典型案例：体制机制改革案例“强化顶层设计 争取政策支持 创新经营模式 激发队伍活力”获评州级、省级典型案例并由省广电局作为全省的2个典型案例之一推荐参与国家广电总局举办的“体制机制”改革案例全国终评会，并入围全国典型案例提名名单。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

1.楚雄市融媒体中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.楚雄市融媒体中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市融媒体中心2024年度收入合计10612215.79元。其中：财政拨款收入9207055.78元，占总收入的86.76%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入1405160.01元，占总收入的13.24%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计增加2743337.55元，增长34.87%。其中：财政拨款收入增加1527177.54元，增长19.89%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加1216160.01元，增长643.47%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因：1.上年财政资金困难，未拨付2023年3-12月职工养老保险、2023年4-12月住房公积金，在2024年期间补付上年未付资金，因此财政拨款收入增加；2.2024年楚雄市融媒体中心由市委直属正科级公益一类财政全额拨款事业单位改革为市委直属正科级公益二类财政全额拨款事业单位，根据单位性质可进行经营性创收，因此经营收入增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市融媒体中心2024年度支出合计10191798.15元。其中：基本支出8311220.85元，占总支出的81.55％；项目支出895834.93元，占总支出的8.79％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出984742.37元，占总支出的9.66％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加2511919.91元，增长32.71%。其中：基本支出增加1015848.14元，增长13.92%；项目支出增加511329.40元，增长132.98%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加984742.37元，增长100%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是1.上年财政资金困难，未支付2023年部分职工养老保险、住房公积金，在2024年期间补付上年未付资金，因此财政拨款支出增加；2.2024年楚雄市融媒体中心由市委直属正科级公益一类财政全额拨款事业单位改革为市委直属正科级公益二类财政全额拨款事业单位，根据单位性质可进行经营性创收，因此经营支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障楚雄市融媒体中心正常运转的日常支出8311220.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8067254.52元，占基本支出的97.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费243966.33元，占基本支出的2.94％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄市融媒体中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出895834.93元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.楚雄市融媒体中心运行维护专项经费445834.93元，主要用于支付楚雄市融媒体中心建设第一、二期工程尾款。

2.2021年中央补助县级融媒体中心建设项目资金450000元，主要用于搭建与市级各党政机关部门、各乡镇信息资讯平台及网络互联互通平台。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市融媒体中心2024年度一般公共预算财政拨款支出9207055.78元,占本年支出合计的90.34%。与上年相比增加1527177.54元，增长19.89%,完成年初预算的86.78%。主要原因是上年财政资金紧张，未拨付2023年部分职工养老保险、住房公积金，基本支出中的一般公用经费和项目支出中的经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出6237574.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.75%，完成年初预算的77.27%。主要用于工资福利支出5109373.14元，商品和服务支出232366.33元，项目支出895834.93元；成预决算差异的主要原因为2024年中支付2023年8月-12月聘用人员工资90727.52元。

8.社会保障和就业（类）支出1824379.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.82%，完成年初预算的117.91%。主要用于事业单位离退休715160.17元，机关事业单位基本养老保险缴费支出834519.04元，机关事业单位职业年金缴费支出170767.23元，死亡抚恤71925.20元，其他社会保障和就业支出32007.58元；造成预决算差异的主要原因为2024年中支付2023年3月-12月机关事业单位基本养老保险费647969.92元。

9.卫生健康（类）支出579349.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%，完成年初预算的111.83%。主要用于事业单位医疗310928.36元，公务员医疗补助250243.80元，其他行政事业单位医疗支出18177.00元；造成预决算差异的主要原因2024年新招录职工同时退休人员相关支出2024年进行了调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出565753.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%，完成年初预算的120.16%。主要用于住房公积金565753.00元；造成预决算差异的主要原因为2024年支付2023年4月、5月住房公积金90849.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为76950.00元，决算为32206.28元，完成年初预算的41.85%；支出决算较上年增加16403.06元，增长103.80%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为76950.00元，决算为32206.28元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的41.85%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为32206.28元，支出决算较上年增加16403.06元，增长103.80%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为76950.00元，决算为32206.28元，；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年单位严格执行厉行节约，减少了公务接待和公务用车支出，但2024年因日常采访工作需要，在日常公务车维修维护支出基础上，还增加了使用公务用车保障平台调用公务车并向其支付保障服务费11354.99元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加16403.06元，增长103.80%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是；2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2023年财政资金困难，2023年未拨付公务用车相关费用，2024年支付上年未拨付部分（车辆维修维护费4653.50元，车辆燃油费10000元，车辆保险费1749.56元）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市融媒体中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年对比无变化。

楚雄市融媒体中心为事业单位，2024年没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，楚雄市融媒体中心资产总额15724005.15元，其中，流动资产431076.65元，固定资产14121897.14元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1171031.36元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14857211.34元，其中固定资产增加16745853.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额4847244.49元，其中：政府采购货物支出26898.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4820346.49元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表，部门整体支出绩效自评表详见附表，项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

4.融媒体：“融媒体”是充分利用媒介载体，把广播、电视、报纸等既有共同点，又存在互补性的不同媒体，在人力、内容、宣传等方面进行全面整合，实现“资源通融、内容兼融、宣传互融、利益共融”的新型媒体。

监督索引号53230100772001111