楚雄高新技术产业开发区科技创新局2024年度部门决算公开

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楚雄高新技术产业开发区科技创新局2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

2024年，楚雄高新区科技创新局在区党工委、管委的正确领导下，持续推进创新驱动发展，不断夯实创新基础，全面激发创新活力，聚焦主体培育，聚力科技创新，提升服务水平，推动高新区高质量跨越式发展。主要职能为：1.负责高新区“双创"体系规划编制并组织实施；2.负责高新技术发展、创新主体培育、科技对外合作、科技成果转化工作；3.负责统筹知识产权管理工作；4.负责科技平台和孵化载体管理服务等工作，统筹中小企业创业园内企业的服务管理工作；5.负责高新区火炬统计、争先进位等工作；6.配合做好科技人才工作；7.负责园区科协有关工作；8.承办高新区党工委、管委交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：综合科、科技创新促进科、双创平台管理科、知识产权科、火炬统计科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员4人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员11人。包括财政拨款开支经费的人员11人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、营造良好的创新创业生态。一是组织召开楚雄高新区2024年科技工作会议，全面总结2023年全区科技工作，系统部署2024年重点工作。二是召开2024年度创指贷和知识产权质押融资专场对接会、知识产权大讲堂第一讲之知识产权专利开放许可业务暨创新主体平台培育政策培训会和知识产权质押融资专题培训交流会、楚雄高新区专利转化校企对接会、知识产权大讲堂第二讲暨科技成果对接会等培训活动、知识产权大讲堂第三讲暨科技成果对接会共10场；三是持续推进“创指贷”延续试点工作发放创指贷贷款8745万元；四是组织2个项目参加“彩云汇”2024年云南省创新创业大赛，12个项目参加楚雄州第十届创新创业大赛，其中3户企业分别获楚雄州第十届创新创业大赛一等奖、二等奖、三等奖。举办楚雄高新区第三届创新创业大赛，营造良好的创新创业氛围。

2、加强创新主体培育和创新平台培育。一是积极组织企业申报国家高新技术企业和云南省高新技术企业培育入库，组织企业参加2024年高新技术企业培育“一企一策”辅导服务培训，2024年高新技术企业累计达56户；二是积极组织企业申报2024年度省、州企业技术中心和省工程研究中心等平台，1户企业获省级工程研究中心命名，1户企业获州级企业技术中心认定；三是开展技术合同认定登记相关工作，技术合同登记额达2.8亿元。

3、开展好知识产权各项工作。一是在全省率先发布专利开放许可试点工作实施方案并启动楚雄高新区专利开放许可试点工作，引导支持高校科研院所盘活存量专利，征集高校科研院专利技术，建立专利清单。同时深入高新区园区企业，开展知识产权质押融资“入园惠企”等服务工作。二是云南省知识产权推动高质量发展示范园区项目获省市场监督管理局支持。2024年成功转让高校、科研院所专利46件（其中发明专利44件），企业接受高校科研院所专利许可（开放许可）50次，专利开放许可声明数量达16件，9件专利开放许可合同完成备案。三是组织楚雄医药高等专科学校、国科新创（楚雄）科技有限公司申报省级知识产权信息服务网点，组织企业申报云南省知识产权人才，2人被认定为云南省知识产权人才。

4、积极做好高新区火炬统计工作。一是统筹抓好争先进位工作。组织召开了2024年下半年争先进位工作推进会议；二是做好火炬统计调查工作，组织召开楚雄高新区2023年度火炬统计企业年报培训会议，并邀请专家一同对楚雄高新区火炬统计年报数据上报情况进行研究分析；三是持续深入区内有研发投入企业，联合相关部门开展研发投入归集指导服务，并积极开展规模以上企业研发投入季度监测工作。

5、统筹推进各项重点工作。一是加强党建、党风廉政建设、意识形态、保密等各项工作，认真开展党纪学习教育和专项整治活动，持续推进作风革命效能革命，以严的作风、实的举措推动工作落实。严格落实党风廉政建设责任制，签订党风廉政建设责任书，建立干部职工廉政档案，认真开展落实全面从严治党“两个责任”专题约谈暨“一把手”监督谈话工作。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神；二是紧紧围绕“干在实处、走在前列”大比拼及实干履职目标任务，认真组织实施2024年标兵标杆目标及实干履职指标任务。三是积极配合相关部门，按时完成各重点事项的推进落实、每月重点工作计划、重点项目推进情况以及各种单项工作的综合性材料的报送。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄高新技术产业开发区科技创新局2024年度收入合计7780748.26元。其中：财政拨款收入7780748.26元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少1039515.02元，下降11.79%。其中：财政拨款收入减少1039515.02元，下降11.79%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年使用上年结余的其他资金支付项目款，总财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

楚雄高新技术产业开发区科技创新局2024年度支出合计7780748.26元。其中：基本支出1799954.63元，占总支出的23.13％；项目支出5980793.63元，占总支出的76.87％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1960484.98元，增长33.68%。其中：基本支出增加978187.15元，增长119.03%；项目支出增加982297.83元，增长19.65%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0降%。主要原因是本年支出核算期为完整的一个会计年度再加上人员增资，故较上年基本支出增加，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障楚雄高新技术产业开发区科技创新局机构正常运转的日常支出1799954.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1708262.80元，占基本支出的94.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费91691.83元，占基本支出的5.09％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄高新技术产业开发区科技创新局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5980793.63元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

楚高财预〔2024〕198号楚雄高新区第二届创新创业大赛（夏季场）奖励奖牌制作等项目经费90000.00元，主要用于楚雄高新区第二届创新创业大赛（夏季场）奖励奖牌制作等支出。

楚高财预〔2024〕118号市场监管省对下补助经费1693.00元，主要用于开展知识产权相关业务活动支出。

楚高财预〔2024〕2号劳务派遣人员经费54104.13元，主要用于劳务派遣相关支出。

楚高财预〔2024〕30号小专项预算资金174996.50元，主要用于小专项业务相关的经费支出。

楚高财预〔2024〕284号第七届中国——南亚博览会暨第27届中国昆明进出口商品交易会楚雄高新区展台设计及搭建项目经费243000.00元，主要用于第27届中国昆明进出口商品交易会楚雄高新区展台设计及搭建项目支出。

楚高财预〔2024〕155号“兴楚人才支持计划”项目经费217000.00元，主要用于“兴楚人才支持计划”相关的科技人才队伍建设和科技成果转化与扩散支出。

楚高财预〔2024〕1号往年结转科技项目经费4400000.00元，主要用于联合专项及其他科技项目相关支出。

楚高开管通〔2024〕10号企业扶持资金800000.00元，主要用于企业运营扶持费用及装修补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄高新技术产业开发区科技创新局2024年度一般公共预算财政拨款支出7780748.26元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1960484.98元，增长33.68%,完成年初预算的35.68%。主要原因是本年支出核算期为完整的一个会计年度再加上人员增资，故较上年基本支出增加，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出91693.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。主要用于一般行政管理事务相关项目支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出6313781.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.15%,完成年初预算的442.50%，主要用于人员经费支出及科技项目相关支出。造成预决算差异的主要原因是本年支出核算期为完整的一个会计年度再加上人员增资及科技项目相关支出增加。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出208652.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%,完成年初预算的106.80%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费以及机关事业单位职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员增资，缴费基数调整，年初预算不能满足社保保障需求，追加预算导致差异。

9卫生健康（类）支出100740.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%,完成年初预算的82.87%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；造成预决算差异的主要原因是职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费基数调整，实际缴费与年初预算产生差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出1000000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.85%,完成年初预算的5.00%。主要用于企业运营扶持费用及装修补助支出。造成预决算差异的主要原因是本年运营扶持经费拨款减少。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出65880.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%，完成年初预算的104.91%，主要用于职工住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因基数调整，职工住房公积金缴费增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6750.00元，决算为4151.00元，完成年初预算的61.50%；支出决算较上年增加4151.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.21%；公务接待费支出年初预算为6750.00元，决算为4151.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的61.50%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年增加4151.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算4151.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加4151.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6750.00元，支出决算为4151.00元，完成年初预算的61.50%，支出决算较上年增加4151.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为6750.00元，决算为4151.00元，完成年初预算的61.50%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为本年公务接待减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加4151.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算4151.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加4151.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位为2023年4月新成立行政单位，2023年初无“三公”经费预算，期间未发生“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于本年公务用车执行公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次29.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于楚雄高新技术产业开发区科技创新局开展公务活动按相关规定开支的公务接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄高新技术产业开发区科技创新局2024年机关运行经费支出91691.83元，比上年增加34371.74元，增长59.96%，主要原因是本年支出核算期为完整的一个会计年度，本年培训、会议、调研等公务活动产生的差旅费增加，相关的公用经费、培训、会务以及调研产生的差旅费等支出预算增加。单位机关运行经费主要用于办公费用、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待、工会经费、其他交通费、公务用车运行维护及公务接待费用等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，楚雄高新技术产业开发区科技创新局资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额7800.00元，其中：政府采购货物支出7800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表，部门整体支出绩效自评表详见附表，项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2024年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入:本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号53230103200801111