楚雄高新技术产业开发区管理委员会办公室2024年度部门决算公开

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楚雄高新技术产业开发区管理委员会办公室2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

楚雄高新技术产业开发区管理委员会办公室（以下简称“我单位”），主要负责高新区党工委、管委日常工作和综合统筹协调工作，其中包括深化改革、政研法制相关工作；档案整理、保密、政务公开相关工作；机关后勤保障事宜；宣传、意识形态、精神文明相关工作；群众来信来访工作；外事工作；高新区大比拼和绩效考核相关工作；统筹高新区应急管理工作，以及承办高新区党工委、管委交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：综合保障办公室、党务调研工作办公室、政务调研工作办公室、机关事务管理办公室、督查绩效办公室、政研改革办公室、宣传信息办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员19人，包括：财政拨款开支经费的公务员10人，参照公务员法管理的人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人9人，经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员25人，包括：财政拨款开支经费的人员25人，经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，党政办公室在高新区管委会、党工委的正确领导下，按照省州市党委、政府的工作要求，紧紧围绕高新区党工委、管委会的中心工作，按照“又高又新”的工作要求，靠前统筹谋划，当好参谋助手，严实督促检查，优化保障服务，全面提升“服务发展，服务决策，服务落实”水平。

1.抓思想、严纪律，在打造忠诚干净队伍上织铁网。

一是锻造过硬队伍。坚持把党的政治建设摆在首位，把加强学习、锤炼党性作为做好各项工作的重要保障。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届二中、三中全会精神，以及习近平总书记系列重要讲话、重要指示批示精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神。二是推进党建责任落实。紧紧围绕高新区党工委党建目标要求，充分利用“云岭先锋”APP参与“三会一课”、主题党日活动11次，从严从实开展好组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等活动，进一步严肃党内政治生活。同时，协助党支部对党员进行教育、管理和监督，引导党员加强党性锻炼，增强党性观念和宗旨意识，充分发挥党员先锋模范作用。三是筑牢廉洁防线。持续推进廉洁办公室建设，严格执行中央八项规定精神，强化内部审计与财务监管，完成了2024年预算公开、财务支出、核算、报表编制以及2023年决算报表编制上报、决算公开等工作，配合审计部门进行2次内部审计，并对财务存在问题逐一完成整改。

2.强中心、优服务，在提高政务服务水平上争出彩。

一是参谋献智精益求精。把主动谋划、主动参与、主动服务贯穿于服务决策、推动落实、保障运转的全过程。修订完善《楚雄高新技术产业开发区管理委员会工作规则（修订）》《楚雄高新技术产业开发区管理委员会贯彻落实“三重一大”集体决策制度工作细则（试行）》，提高管委会工作效率。为确保州对区大比拼考核事项的稳步推进与区考的有机结合，完善2024年度考核机制，印发《楚雄高新区各单位和各国有企业2024年“干在实处，走在前列”大比拼担当履职目标考核体系》《楚雄高新区各单位和各国有企业2024年“干在实处，走在前列”大比拼创先争优目标》，细化州对区2024年“干在实处，走在前列”大比拼考核事项。二是公文处理规范高效。始终把服务保障作为工作重点，持续强化以文辅政水平，完成了各类公文材料的起草、会议记录等工作，保证各类材料严谨、合理、准确、简练。三是督查督办深度覆盖。突出督查重点，紧紧围绕高新区园区经济发展、项目建设、领导班子碰头会、领导交办事项做好跟踪督办，抓实班子碰头会决定事项及重点工作任务的分解落实，及时通报工作推进情况，有力有序推动高新区各项工作落实见效。四是法治建设不断强化。做好2024年法律顾问考核及2025年聘用工作，2024年共聘请法律顾问11人，法律顾问参与常务会议、党工委会等会议，充分发挥法律顾问在政府重大事项决策、政策文件把关、防范法律风险等方面的重要作用，为区党工委、管委会及各职能部门提供法律咨询帮助。五是政务公开及时高效。按照“以公开为常态、不公开为例外”的工作要求，进一步完善政府信息公开目录，围绕稳经济、增动能、惠民生等重点领域，做到常规性工作定期公开，临时性工作随时公开，固定性工作长期公开，畅通依申请公开渠道，进一步规范办理程序、答复形式和答复内容，政务公开板块增设政策问答栏目，进一步提升回应群众诉求的能力；六是保密工作有序开展。明确保密工作责任制体系，落实保密工作责任。七是会务组织精细严谨。全面落实精文减会要求，持续减少公文印发和会议召开数量。

3.办实事、重实效，在推动工作落实上下功夫。

一是政务信息上报翔实完备。2024年，完成信息专报编号，报送政务信息167篇，完成州、市约稿。二是“两个革命”有序推进。根据作风革命效能革命相关要求，结合高新区实际，制定了《楚雄高新区推进作风革命效能革命“四向发力”楚雄实践2024年重点工作任务清单》《2024年度推进作风革命加强机关效能建设考评细则》，在践行“三法三化”“四不两直”中不断探索工作方法，切实在推进两个革命工作过程中为群众办实事、解难题、促发展。三是后勤保障周到细致。与上级部门以及区内各职能部门密切配合，使各个承办环节衔接妥当，确保事事办理有回音。从严从实做好公务接待管理工作，认真落实中央八项规定精神，2024年共安排公务接待29批次318人次，接待费用支出35,085.00元。四是招商引资稳步迈进。五是严格落实包保责任。目前高新区共有在职干部职工14人，分别在东瓜街道办事处和苍岭镇结对帮扶48户脱贫户。六是值班信访耐心负责。2024年，高新区党政办公室共接访450人次，接访群众来信案件79件，排查梳理重点领域突出信访问题46件。七是深化改革全面推进。把抓改革作为一项重大政治责任，以钉钉子精神抓好改革落实，印发《楚雄高新区2024年全面深化改革工作要点及工作台账》等改革文件，认真践行“三法三化”，紧盯改革要点，坚定不移地推进全面深化改革。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

我单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。我单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄高新技术产业开发区管理委员会办公室2024年度收入合计25,529,174.38元。其中：财政拨款收入25,529,174.38元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加12,497,802.24元，增长95.91%。其中：财政拨款收入增加12,497,802.24元，增长95.91%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是教育支出较上年增加12,400,000.00元；二是单位人员增减变动及工资薪酬、社保基数调整。故本年度财政拨款收入支出较上年增长。

二、支出决算情况说明

楚雄高新技术产业开发区管理委员会办公室2024年度支出合计25,529,174.38元。其中：基本支出5,786,505.02元，占总支出的22.67％；项目支出19,742,669.36元，占总支出的77.33％；2024年上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加12,497,802.24元，增长95.91%。其中：基本支出减少-1,754,532.96元，下降-23.27%；项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因一是一般公共服务支出中教育支出较上年增支12,400,000.00元；二是单位人员增减变动及工资薪酬、社保基数调整。故本年度财政拨款收入支出较上年增长。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障楚雄高新技术产业开发区管理委员会办公室机构正常运转的日常支出5,786,505.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,259,270.73元，占基本支出的90.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费527,234.29元，占基本支出的9.11％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄高新技术产业开发区管理委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,742,669.36元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.行政运行支出733,887.11元，主要用于机关事业单位劳务派遣人员经费。

2.一般行政管理事务支出4,808,782.25元，主要用于高新区管委会案件诉讼费资金经费支出469,193.00元；高新区管委会案件执行经费支出58,366.00元；挂职干部日常服务保障经费支出15,793.88元；高新区党政办招商引资工作经费支出10,270.00元；创文创卫、健康县城经费及宣传经费支出1,206,720.00元；楚雄高新区2024年春节走访慰问经费支出41,000.00元；庆祝中国共产党成立100周年开展氛围营造工作经费支出200,000.00元；高新区管委会机关后期服务社会化改革购买服务项目资金支出1,750,000.00元；2024年高新区管委会办公室小专项经费支出1,057,400.00元。

3.教育支出13,700,000.00元。主要用于楚雄高新实验学校托管服务经费支出。

4.中小企业发展专项支出500,000.00元。主要用于古镇运行补助经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄高新技术产业开发区管理委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出25,529,174.38元，占本年支出合计的100.00%。与上年13,031,372.14元相比增加12,497,802.24元，增长95.91%，完成年初预算24,313,886.72元的104.99%。主要原因是一是一般行政管理事务本年决算支出4,808,782.25元较年初预算数13,398,600.00元减少8,589,817.75元，房屋租金经费年初预算4,168,600.00元未支付、农民工工资应急周转资金1,000,000.00元未实施、修缮经费1,000,000.00元实际执行16,000.00元、火把节经费500,000.00元实际执行5,000.00元，创文创卫、健康县城经费实际执行634,000.00元，办公经费等按照年初预算执行率低；二是年初预算未做教育支出预算，本年度年中预算调整，决算支出中教育支出13,700,000.00元；三是文化旅游体育与传媒支出年初有预算，但实际项目未实施，预算未执行；四是古镇运行经费补助年初预算4,000,000.00元，因财政资金吃紧，实际支付500,000.00元，预算执行率低；五是人员变动、社保基数调整等原因，年初预算与决算支出执行存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9,925,340.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.88%，完成年初预算的54.47%。主要用于基本支出4,382,671.55元，其中：工资福利支出3,855,437.86元，商品和服务支出527,233.69元；项目支出5,542,669.36元，其中：机关事业单位劳务派遣人员经费733,887.11元，创文创卫宣传经费、开展氛围营造经费合计1,406,720.00元，高新区管委会案件执行经费527,559.00元，楚雄高小专项经费1,057,402.37元，挂职干部日常服务保障经费15,793.88元，高新区党政办招商引资工作经费10,270.00元，新区管委会机关后勤服务社会化改革购买服务项目资金1,750,037.00元，新区2024年春节走访慰问经费41,000.00元。造成预决算差异的主要原因：一是基本支出较年初预算增加414,171.55元，人员调动工资福利增加；二是项目支出较年初预算减少，尤其是年初办公大楼租赁费、基础设施建设等费用暂未支付。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出13,700,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.66%，年初无此项预算。主要用于楚雄高新实验学校托管服务经费。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出805,862.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%，完成年初预算的95.26%。主要用于行政事业单位养老支出及行政单位离退休经费；造成预决算差异的主要原因是社保基数调整及人员变动。

9.卫生健康（类）支出307,494.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.20%，完成年初预算的87.39%。主要用于行政事业单位医疗；造成预决算差异的主要原因是社保基数调整及人员变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出500,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%，完成年初预算的12.50%。主要用于中小企业发展专项，古镇运行补助经费；造成预决算差异的主要原因是因财政资金吃紧，暂未拨付。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出290,477.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%，完成年初预算的98.64%。主要用于单位住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是社保基数调整及人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为260,000.00元，决算为192,513.53元，完成年初预算的74.04%；支出决算较上年161,060.53元增加31,453.00元，增长19.53%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为160,000.00元，决算为157,428.53元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的81.78%，完成年初预算的98.39%；公务接待费支出年初预算为100,000.00元，决算为35,085.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.22%，完成年初预算的35.09%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加25,360.00元，增长19.20%；公务接待费支出决算较上年增加6,093.00元，增长21.02%；具体是国内接待费支出决算35,085.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加6,093.00元，增长21.02%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为260,000.00元，支出决算为192,513.53元，完成年初预算的74.04%，支出决算较上年增加31,453.00元，增长19.53%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为160,000.00元，决算为157,428.53元，完成年初预算的98.39%；公务接待费支出年初预算为100,000.00元，决算为35,085.00元，完成年初预算的35.09%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，树牢长期过紧日子思想，严控“三公”经费和一般性支出；二是公务接待费压减，从严控制公务接待规模和接待标准，接待批次及人次减少；公务用车费用节约，严格规范公务用车运行，注重车辆日常维护保养，降低车辆损耗。其次是公务用车出行减少，相应公务用车维护费降低。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加25,360.00元，增长19.20%；公务接待费支出决算增加6,093.00元，增长21.02%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是本年底提前购买两辆公务用车保险，其次今年外出招商考察出行次数较上年增加，燃油费增加；二是今年增加了商务接待指标，该预算指标推在公务接待指标下，公务接待实际支出金额为24,815.00元，商务接待为10,270.00元，不算产生的商务接待，我单位公务接待较上年减少4,177.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于本年公务用车执行公务活动所需的车辆燃料费和维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次318人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障必要的公务往来活动发生的接待支出。2024年我单位共发生公务接待29批次（包含公务接待18批次，商务接待11批次），其中：厅级领导10批次，来宾75人，陪同29人，接待费用支出12,055.00元，人均115.9元；接待处级以上领导5批次，来宾51人，陪同13人，接待费用支出6,260.00元，人均97.8元；接待科级以上领导3批次，来宾15人，陪同8人，接待费用支出1,850.00元，人均80.43元。商务接待11批次，来宾94人，陪同33人，接待费用支出14,920.00元，人均117.48元，各档均不超标准。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄高新技术产业开发区管理委员会办公室2024年机关运行经费支出527,234.29元，比上年593,268.94元减少66,034.65元，下降11.13%，主要原因是电费较上年减少44,650.93元，其他交通费用较上年减少28,106.68元。单位机关运行经费主要用于办公费支出53,966.59元；电费支出35,349.07元；差旅费支出76,541.00元；公务用车运行维护费157,428.53元；其他交通费用支出203,948.5元；行政单位离退休人员费用支出0.60元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，楚雄高新技术产业开发区管理委员会办公室资产总额1,101,145.68元，其中，流动资产39,893.66元，固定资产1,061,252.02元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年1,674,066.21元相比，本年资产总额减少572,920.53元，其中固定资产增加74,138.00元（原值）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额2,037,104.79元，其中：政府采购货物支出2,037,104.79元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表，部门整体支出绩效自评表详见附表，项目支出绩效自评表详见附表

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

监督索引号53230103200101111