楚雄高新技术产业开发区投资促进服务中心2024年度部门决算公开

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楚雄高新技术产业开发区投资促进服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

楚雄高新技术产业开发区投资促进服务中心于2023年5月成立，属开发区管委会下设正科级事业单位。认真贯彻落实国家、省、州、市、高新区关于投资促进、招商引资工作的方针、政策和法律、法规、规章制度；负责高新区招商项目落地的前期手续帮办代办、矛盾问题协调处置和建成投产等工作；协助抓好园区不良项目的处置，参与营商环境建设工作。为项目落地、对外合作、利用外资等工作提供技术支撑和服务保障；完成楚雄高新区党工委、管委交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合科、项目服务科、帮办服务科3各科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为楚雄高新技术产业开发区（一级主管部门）的预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员7人。包括财政拨款开支经费的人员7人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，楚雄高新技术产业开发区投资促进服务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻落实党中央决策部署和省、州、市党委政府工作安排，紧扣区党工委、管委关于大力发展园区经济和加快推动招商引资项目落地投产的具体要求，对标楚雄高新区“两主三辅”产业发展体系，建立项目服务全覆盖保障机制，积极探索建立项目全周期全流程服务体系，聚力提升招商引资项目的开工率、建成率和投产率。现将工作开展情况汇报如下：

（一）进一步压实管党治党政治责任，扎实推进党建和业务共同发展。一是加强队伍建设，提升履职能力。强化组织体系和干部队伍建设，新招录2名事业人员，发展入党积极分子1名充实了干部队伍力量，不断凝聚干部职工干事创业动力和争先进位合力。二是加强学习教育，打造清廉队伍。严格执行“第一议题”制度，创新学习机制，及时制定完善党纪学习教育计划，组织中心党员领导干部认真学习《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党章程》等党内法规，进一步增强党员干部纪律规矩意识和政治意识，切实提升贯彻执行党内法规的思想自觉和行动自觉。全年共开展讲纪律党课3次，“三会一课”学习12次，以党纪学习为主要内容的主题党日活动6次；积极开展解放思想大讨论，以大讨论促进思想大解放、素质大提高、作风大转变、效能大提升；抓实干部职工警示教育。组织支部全体党员按要求开展专题学习和以案促改学习教育6次，党支部书记讲廉政党课1场次，在节假日前组织干部职工开展集体廉政提醒谈话3场次36人次，通报典型案例10个。三是抓实服务企业先锋队，突出党员作用。中心党支部不断创新“党建＋”工作模式，以先锋队的帮办代办组和纾难解困组为抓手，合力解决企业项目落地和建设过程中的堵点、痛点、难点问题。班子成员带头先后深入走访企业150余次，为滇池制药、康彝清馨洗涤、老拨云堂等29个项目提供全方位答疑20件次，开展审批手续帮办代办事件82件次；为云南药科院、上海轩霖、康彝清馨洗涤等30个项目解决用水用电、排污管改建等困难问题32个，充分发挥党员干部的模范带头作用，进一步推动了党建与业务的双融合、双促进。四是抓好问题整改，提升工作效能。抓好2个群众身边腐败问题集中整治工作。以集中整治为契机，按照一个问题一个整改方案的要求，梳理制定了“高新区招商引资重大项目帮办代办联动审批服务事项及材料清单”，深入开展“为企业解难题”专项行动，助力滇池药业、康彝清馨洗涤、云辣生物、铭鼎药业等一批重点项目尽早开工建设和竣工投产，目前2个问题均已整改完毕并将长期坚持。协助抓好火炬酒店不良项目的处置工作。先后3次召集楚雄市不动产登记中心、区安全环保和建设管理局等有关单位、涉诉债权人和市区两级法律顾问，研究处置盘活火炬酒店相关事宜，加快了历史遗留问题处置进度。

（二）强化履职担当，坚决完成稳增长目标

紧扣区党工委、管委会下达的年度目标任务，始终秉持“开局就是决战，起步就是冲刺”的工作状态，确立了2个“标兵”追赶目标和2个“标杆”创建事项，在知责明责尽责、激励干部担当上持续用力，充分挖掘全中心干部职工在项目策划包装、建设项目推进方面的工作潜力。其中，2024年固定资产投资年度目标任务数2.36亿元，1-10月已完成项目入库8个，总投资26254万元，已完成投资19438万元，完成全年目标任务数的82.36%，预计12月底可按期完成全年目标；2024年招商引资年度目标任务数2.25亿元，1-10月已完成项目入库7个，总投资22754万元。1-9月已完成投资18294万元，完成全年目标任务数的81.31%，预计12月底可按期完成全年目标，2个“标兵”追赶和2个“标杆”创建目标已基本完成。

（三）聚焦落地抓服务，聚力提升项目的开工率。一是紧扣项目全生命周期管理主线，严格落实项目全过程管理要求，紧盯项目从拟谈、在谈、签约到开工、投产、达效等关键环节，持续跟进、动态更新招商引资项目库，细化完善“六项清单”，不断推动任务项目化，项目清单化、清单具体化。二是坚持为企业和项目“铺路搭桥”，以“高效办成一件事”为目标，制定了《楚雄高新区招商引资重大项目帮办代办联动审批服务事项及材料清单》梳理服务事项清单，对项目开工前各项法定审批手续进行汇总完善、动态更新，形成项目审批服务清单和流程图，构建“帮办代办联动服务体系”，提升企业办事效率。三是采取超前介入，全流程跟进的服务模式，为重点招商引资项目量量身订制“一企一案”帮办代办服务方案，明确帮办代办专员，全流程跟进行政审批事项和证照办理。由“被动服务”向“主动服务”转变，打造“高效率、零障碍、低成本”的良好营商环境。1-10月，共为云南药科院、老拨云堂、滇池制药、上海轩霖、州区域细胞制备、康彝清馨洗涤等23个招商引资项目提供帮办代办服务82件次，保障了项目按期实现开工建设，实现了行政审批“零距离”，手续办理“零跑腿”，审批事项“零收费”，服务结果“零差评”。

（四）协调联动解难题，力促重点项目投产达效。一是强化要素保障，力推项目建成。强化开工项目的常态化管理，做到“因项施策”，为企业“一对一”精准制定项目建设保障方案。聚焦配套工程、施工组织、设备购置等重点方面，通过“周走访和企业接待服务日等机制，持续深入项目现场，精准查找识别并解决问题20余项，以高效要素保障加快推动滇中有色阴极铜、药科院一期、川至半导体、铭鼎药业、东晋电线电缆等一批重点招商引资项目达到既定工程形象进度，有力支撑年内整体建成阶段性目标。二是突出重点环节，保障企业投产达效。紧扣“提时效、保投产”目标，做到“因企定策”，“一对一”精准制定项目建设投产方案。聚焦项目工程验收、试制报审、生产报批和市场经营等重点环节，持续开展为企业解难题专项行动，全力解决项目工程、投资、人力、市场和技术等五类制约投产难题30余项、积极为项目建成投产创造有利条件。岷江塑钢、三恩化工启动生产，衡楚一期、云辣生物、矢光昀恒、云业生物、瑞达康等项目已具备试生产条件，计划年内投入生产。

（五）抓实园区投促服务工作站，更好彰显服务水平。

中心认真落实高新区党工委、管委的决策部署，在庄甸医药园区和赵家湾桃园工业园区成立2个投促服务工作站，抽调投资促进服务中心、园区管理服务中心相关同志到工作站坐班，制定并落实“爱商护商专员制度、联系走访企业制度、帮办代办+纾难解困服务制度”等工作制度，通过开展政策宣传进企业、政企沟通“面对面”等活动，近距离了解企业需求，分类梳理并建立企业需求清单，联动协调解决困难问题，高位推动园区各项工作落实，致力打造“一站式”服务平台，积极营造暖心、舒心、省心的投资环境。1-10月，共开展走访服务148次，走访服务企业87家，走访服务过程中收集企业政策扶持、人才需求、竣工验收、配套服务、产证办理以及资金、厂房、土地等诉求问题29个，已办结诉求26项，剩余3个闲置资产盘活等问题正在研究办理中。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄高新技术产业开发区投资促进服务中心2024年度收入合计1438291.26元。其中：财政拨款收入1438291.26元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加1007665.05元，增长234.00%。其中：财政拨款收入增加1007665.05元，增长234.00%；上级补助收入增加/减少0.00元，增长/下降%；事业收入增加/减少0.00元，增长/下降%；经营收入增加/减少0.00元，增长/下降%；附属单位上缴收入增加/减少0.00元，增长/下降%；其他收入增加/减少0.00元，增长/下降%。（如取数为负数，请删除模板中“增加”和“增长”表述，并删除数据前的“-”），主要原因是楚雄高新技术产业开发区投资促进服务中心2024年新招考两名事业编人员工资和保险有所增加、项目支出部分是5月中心新增采购公务用车一辆及车辆的购置费用和运行维护费用；还增加招商引资专项费用。

二、支出决算情况说明

楚雄高新技术产业开发区投资促进服务中心2024年度支出合计1438291.26元。其中：基本支出883147.47元，占总支出的61.40％；项目支出555143.79元，占总支出的38.60％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1007665.05元，增长234.00%。其中：基本支出增加452521.26元，增长105.08%；项目支出增加555143.79元，增长100%；上缴上级支出增加/减少0.00元，增长/下降%；经营支出增加/减少0.00元，增长/下降%；对附属单位补助支出增加/减少0.00元，增长/下降%。主要原因是楚雄高新技术产业开发区投资促进服务中心2024年新招考两名事业编人员工资和保险有所增加、项目支出部分是5月中心新增采购公务用车一辆及车辆的购置费用和运行维护费用；还增加招商引资专项费用。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障楚雄高新技术产业开发区投资促进服务中心机构正常运转的日常支出883147.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出861504.31元，占基本支出的97.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21643.16元，占基本支出的2.45％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄高新技术产业开发区投资促进服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出555143.79元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年劳务派遣人员工资保险项目经费159008.19元，主要用于劳务派遣人员的工资五大保险费用支出。

2024年招商引资项目经费11331.5元，主要用于中心领导外出参加招商引资工作。

2024年专项项目经费92044元，主要用于中心采购办公设备及家具、赵家湾和庄甸工作服务站成立支付的项目费用等。

2024年公务用车采购及养护经费292760.1元，主要用于中心采购公务用车一辆及相关落户保险等养护费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄高新技术产业开发区投资促进服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1438291.26元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1007665.05元，增长234.00%,完成年初预算的129.24%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1250857.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.97%,完成年初预算的136.30%。主要用于楚雄高新技术产业开发区投资促进服务中心2024年新招考两名事业编人员工资和保险有所增加；造成预决算差异的主要原因是增加人员的工资和保险支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出96823.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%,完成年初预算的102.97%。主要用于正式编制和聘用人员的养老保险支出；造成预决算差异的主要原因是2024年新2名增正式编制人员。

9.卫生健康（类）支出51720.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.60%,完成年初预算的83.35%。主要用于正式人员医疗保险大病保险等支出；造成预决算差异的主要原因是2024年新2名增正式编制人员。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出38890.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.70%,完成年初预算的99.51%。主要用于缴纳正式人员及聘用人员个人住房公积金费用；造成预决算差异的主要原因是2024年新增2名事业编人员。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为292760.10元；支出决算较上年增加292760.10元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为287301.10元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.14%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为5459.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.86%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加287301.10元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加5459.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为292760.10元，支出决算较上年增加292760.10元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为287301.10元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为5459.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年公务用车购置的审批流程在5月全部完成才进行后续采购工作。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加287301.10元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加5459.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加/减少0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年5月采购公务用车一辆的购置费用和运行维护费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。我单位无因公出国境费用支出。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是原科创新局报废车辆编制划转区投资促进服务中心，我单位2024年5月新采购公务用车一辆及车辆运行相关费用。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于高新区管委应急保障工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。 我单位无国内公务接待费用支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄高新技术产业开发区投资促进服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加/减少0.00元，增长/下降%,主要原因是楚雄高新技术产业开发区投资促进服务中心是事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，楚雄高新技术产业开发区投资促进服务中心资产总额234591.59元，其中，流动资产2153.27元，固定资产252250.00元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加234406.00元，其中固定资产增加252250.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表，部门整体支出绩效自评表详见附表，项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年楚雄高新技术产业开发区投资促进服务中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53230103201901111