中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会2024年度部门决算公开

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中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据《中国人民政治协商会议章程》，主要职责是：1.对国家大政方针以及我市政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。2.对《中华人民共和国宪法》、法律和法规在我市的实施情况，重大方针政策的贯彻执行情况和我市国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。3.组织和引导委员选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，广泛开展考察、视察活动，深入进行调查研究，积极主动地向党政领导机关提出建议性的意见，参政议政。4.代表并维护政协委员的合法权益，反映委员的意见、要求和建议，为委员参政议政做好服务工作。5.调动全市政协委员和所联系人士的积极性，充分发挥他们的专长和作用，积极参加五个文明建设，为促进我市经济建设快速发展作出贡献。6.组织开展各种不同类型的学习和培训活动，全面提升委员的政治、经济、文化素质和参政议政能力。7.开展文史资料的征集、整理、研究和出版工作。8.加强同台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞及其亲属的联系，贯彻执行中国共产党和国家统一祖国的方针、政策，宣传和协助执行宗教政策，围绕宗教界爱国人士。9.广泛开展联谊活动，发挥政协优势，积极引进资金、技术和人才。10.全面完成上级下达的各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：市政协办公室、市政协提案委员会、市政协经济农业农村和人口资源环境委员会、市政协教科卫体和文化文史学习委员会、市政协社会和法制委员会、市政协民族和宗教委员会、市政协委员联络委员会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员42人。包括财政拨款开支经费的：公务员40人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休0人，退休38人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年以来，在市委的正确领导下，市政协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，团结政协各参加单位和广大政协委员，扎实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，推动各项工作取得新进展。

坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，充分发挥人民政协专门协商机构的作用，围绕“民营经济发展、医疗卫生服务体系建设、殡葬改革”等开展重点协商9次（其中：专题议政性常委会协商2次，专题协商4次，界别协商1次，提案办理协商2次），形成并报送专题调研报告7个；召开市政协十届三次会议全面协商，43名委员提交发言材料、13名委员分别在全体会议和“一府两院”工作报告协商会议上发言，提出意见建议67条；召开发展民营企业座谈会，针对民营经济基础性、普遍性问题，提出了16条具体措施；协同州政协深入开展承接产业转移、全民健身运动专题调研，共提出了21条对策建议供上级部门决策参考；召开2024年经济运行恳谈会提出17方面56条意见建议，市政府将意见建议作为工作任务细化分解至相关职能部门部门落实，取得较好的协商效果。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出 ，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会2024年度收入合计11292204.09元。其中：财政拨款收入11292204.09元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费），；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少246288.63元，下降2.13%。其中：财政拨款收入减少246288.63元，下降2.13%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入，主要原因是政协机关人员正常退休工资福利支出减少及项目经费中会议经费及其他经费支出减少。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会2024年度支出合计11292204.09元。其中：基本支出10474975.29元，占总支出的92.76％；项目支出817228.80元，占总支出的7.24％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少246288.63元，下降2.13%。其中：基本支出减少242675.50元，下降2.26%；项目支出减少3613.13元，下降0.44%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出，主要原因是政协机关人员正常退休工资福利支出减少及项目经费中会议经费及其他经费支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会机构正常运转的日常支出10474975.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9817125.29元，占基本支出的93.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费657850.00元，占基本支出的6.28％。人均公用支出15298.83元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出817228.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1、政协第十届三次全会会议经费368307.00元，主要用于政协全会会场使用、委员住宿等会议相关的支出。

2、政协经费388921.80元，主要用于常委会，政协委员视察、调研；协商在基层建设、委员履职活动、政协委员报刊、委员工作室建设、驻村工作队经费及其他工作等经费支出。

3、省级补助经费60000元，主要用于委员工作室建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出11292204.09元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少246288.63元，下降2.13%,完成年初预算的94.14%。主要原因是政协机关人员正常退休工资福利支出减少及项目经费中会议经费及其他经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7697912.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.17%,完成年初预算的88.41%。主要用于主要用于人员工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出及项目经费支出。造成预决算差异的主要原因是2024年项目经费支出减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2172874.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.24%,完成年初预算的111.49%。主要用于主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费；造成预决算差异的主要原因是调整2024年基本养老保险、职业年金缴费基数，故支出增加。

9.卫生健康（类）支出575312.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%,完成年初预算的92.89%；主要用于行政单位医疗、公务员医疗缴费；造成预决算差异的主要原因是在职人员退休，故缴费支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出846104.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.49%,完成年初预算的117.65%。主要用于职工住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是调整2024年住房公积金缴费，故支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为98650.00元，决算为22718.35元，完成年初预算的23.03%；支出决算较上年减少231021.35元，下降91.05%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为85500.00元，决算为17967.35元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的79.09%，完成年初预算的21.01%；公务接待费支出年初预算为13150.00元，决算为4751.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.91%，完成年初预算的36.13%。

因公出国（境）费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少209300.95元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少14570.40元，下降44.78%；公务接待费支出决算较上年减少7150.00元，下降60.08%；具体是国内接待费支出决算4751.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少7150.00元，下降60.08%；国（境）外接待费支出决算0.00元,上年无此项预算。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为98700.00元，支出决算为22718.35元，完成年初预算的23.02%，支出决算较上年增减少231021.35元，下降91.05%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为85500.00元，决算为17967.35元，完成年初预算的21.01%；公务接待费支出年初预算为13200.00元，决算为4751.00元，完成年初预算的35.99%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是公务接待费支出厉行节约，严格控制公务接待规模和接待标准；二是公务用车运行维护费强化公务用车管理，减少不必要的公务出行。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少209300.95元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少14570.40元，下降44.78%；公务接待费支出决算减少7150.00元，下降60.08%,具体是国内接待费支出决算4751.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少7150.00元，下降60.08%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是公务接待费支出厉行节约，严格控制公务接待规模和接待标准；二是公务用车运行维护费强化公务用车管理，减少不必要的公务出行。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3.0辆。主要用于干部职工出差、委员视察调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次52.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于各县市政协、省外政协到楚雄市学习、调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会2024年机关运行经费支出657850.00元，比上年减少93093.47元，下降12.40%,主要原因是减少的主要原因是压缩机关运行经费支出。单位机关运行经费主要用于机关办公费146615.00元，占机关运行经费的22.28；水费7992.00元，占机关运行经费的1.10%；差旅费19556.00元，占机关运行经费的1.21%；公务接待费4751.00元，占机关运行经费的2.97%；车辆运行维护费17967.35元，占机关运行经费的2.73%；其他交通费444968.65元（车改补贴），占机关运行经费的67.63%；其他商品和服务支出16000.00元，占机关运行经费的2.43%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会资产总额787488.01元，其中，流动资产121021.01元，固定资产666467元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加153813.19元，其中固定资产增加118860.00元，流动资产增加34953.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额118860.00元，其中：政府采购货物支出118860.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额118860.00元，其中：授予小微企业合同金额118860.00元。

四、部门绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表，部门整体支出绩效自评表详见附表，项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

3.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4.视察调研经费就是组织委员深入实际、深入基层、深入现场，对党和国家重大方针政策的贯彻落实，对经济社会发展中重大项目的规划建设，对人民群众普遍关注的重大问题的研究解决，资政建言，反映社情民意，开展民主监督等产生的费用支出。

监督索引号53230100713101111