楚雄市树苴乡人民政府2024年度部门决算公开

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楚雄市树苴乡人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

楚雄市树苴乡人民政府的职能主要有以下十七项：

1.在上级政府和乡党委的领导下，贯彻执行党的路线方针政策，国家的法律法规。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决议和决定，保持政令畅通。

3.规定本级政府的行政措施，发布决定和命令。

4.执行国民经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。

5.保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主权。

6.采取措施，贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策。

7.保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。

8.保障《中华人民共和国宪法》和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9.指导村民委员会（社区）建设，提高群众自我管理水平。

10.建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。

11.发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，改善人民生活质量。

12.组织协调农田水利基本建设、小城乡建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

13.受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定。

14.指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。

15.引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业。

16.协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。

17.办理上级国家行政机关交办的事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、平安法治办公室、基层党建办公室、所属单位3个，分别是：

1.农业农村发展服务中心

2.综合行政执法队

3.党群服务中心

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员66人。包括财政拨款开支经费的：公务员24人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员20人，机关和事业工人22人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员28人。包括财政拨款开支经费的人员28人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，我们按照乡党委、政府的部署，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面推进乡村振兴，主动适应经济发展新常态，深入推进财税改革，全力支持稳增长调结构转方式，着力保障和改善民生，全面提升财政工作的法制化、科学化和精细化水平，提高财政资金使用效益和依法理财水平，狠抓各项措施落实，为实现全乡经济社会跨越发展提供坚强财力保障。

（一）加强税源培植，努力完成财政收入任务。加强税源培植，大力抓好重点项目的投资建设，充分发挥财政资金的引导作用；关注财政体制改革动向，积极主动争取上级部门的支持；加强与税收部门协调配合，完善齐抓共管的征管机制，进一步增强工作合力，及时研判经济运行和税源变化情况，加强主体税种、重点税源监控，切实抓好挖潜堵漏，确保税收应收尽收。

（二）深化财政改革，不断加强财政管理。积极应对财政体制改革，着力推进政府性债务管理改革，认真执行地方政府债务规模控制和限额管理规定，妥善处理好加快发展的需要与防范政府性债务风险的关系，把政府性债务风险控制在可控范围。持续做好财政预决算和“三公”经费信息公开工作，增强预决算信息公开合力，提高知情率，接受更广泛的监督。

（三）进一步加大财政支持力度，推进惠民工程。一是加大道路交通基础设施建设力度。二是推进社会保障和教育卫生体系建设。进一步筑牢农村低保、城市低保、特困人员和残疾人等群体的“社保网”，继续改善教育医疗条件。三是继续加大“三农”投入。及时、足额兑付草原生态、森林生态、农业支持保护补贴等惠农资金。四是提高资金拨付效率。简化专项资金审批程序，加快资金拨付进度，方便群众办事，提高资金使用效率。

（四）加强学习和培训，不断提高财政队伍整体素质。充分认识新形势下财政工作的地位和作用，适应新形势，把握新机遇，满足新需要，努力建设一支业务素质过硬、作风优良的干部队伍。一是解放思想，更新观念。深入学习贯彻党的二十大精神，牢牢把握好财政工作的主动权，服从领导和服务全局，积极为乡党委、政府当好参谋和助手，管好家，理好财。二是加强思想政治工作和业务知识培训，强化岗位责任意识，提高财政干部队伍的整体素质。三是进一步加强财政队伍作风建设，抓好党风廉政建设和廉洁自律工作，勤俭节约、克己奉公、遵纪守法，不断提高财政干部廉洁从政和依法行政能力。四是继续完善内部管理制度，不断提高干部依法理财、为民理财的水平。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市树苴乡人民政府2024年度收入合计23656293.50元。其中：财政拨款收入23656293.50元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加6492009.98元，增长37.82%。其中：财政拨款收入增加6492009.98元，增长37.82%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。收入增加主要原因是2024年有新招录人员，人员经费、公用经费增加，且2024年度积极向上争取项目，财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市树苴乡人民政府2024年度支出合计23656293.50元。其中：基本支出15402671.29元，占总支出的65.11％；项目支出8253622.21元，占总支出的34.89％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加6492009.98元，增长37.82%。其中：基本支出增加4062361.31元，增长35.82%；项目支出增加2429648.67元，增长41.72%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。收入增加主要原因是2024年有新招录人员，人员经费、公用经费增加，且2024年度积极向上争取项目，财政拨款收入增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障楚雄市树苴乡人民政府机构正常运转的日常支出15402671.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14380825.45元，占基本支出的93.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1021845.84元，占基本支出的6.63％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄市树苴乡人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8253622.21元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

一般公共预算财政拨款项目支出6828622.21元：对个人和家庭的补助1482456.4元，主要用于村委干部岗位补贴资金、村（居）民小组党组织负责人和村民小组长补贴资金、遗属困难生活补助资金、春节走访慰问经费、退休费、农村原大队原村公所办事处干部生活补助资金、2024年西部志愿者生活补助市级配套补助资金、森林生态效益补偿资金；商品和服务支出1843637.81元，主要用于办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、“三公”经费、劳务费、委托业务费、培训费；资本性支出3502528.00元，主要用于树苴乡肉牛标准化养殖场及肉牛交易市场建设项目资金、树苴乡农村公路养护人员工资、树苴乡树苴村委会文化活动场所建设项目、树苴乡五街河电站至二可把路段土石方清运保通资金、树苴乡树苴村委会学房小组农村公益事业财政奖补项目、树苴乡二街村委会天生桥小组抗旱应急饮水项目、树苴学房美丽乡村项目、树苴乡二街村委会阿南旧一扶贫整村推进项目、树苴乡村庄规划编制费用。

政府性基金预算财政拨款项目支出1425000.00元：城乡社区支出1225000.00元，主要用于树苴乡农村基础设施建设支出和农业农村生态环境支出；其他支出200000.00元，主要用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市树苴乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出22231293.50元，占本年支出合计的93.98%。与上年相比增加6504270.48元，增长41.36%，完成年初预算的129.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7546185.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.94%，完成年初预算的116.10%。主要用于工资福利支出4264834.84元，商品和服务支出1916507.37元，对个人和家庭的补助1364843.52元；造成预决算差异的主要原因是2024年新招录人员，人员经费和公用经费增加并在2024年支付了以往年度拖欠费用。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出47780.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%，年初无此预算。主要用于商品和服务支出47780.00元，造成预决算差异的主要原因是支付省级综合治理平安云南建设专项资金。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出293057.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%，完成年初预算的97.90%。主要用于工资和福利支出284496.00元，商品和服务支出8561.01元；造成预决算差异的主要原因是2024年度机构改革，人员编制调整，人员经费、公用经费相对减少。

8.社会保障和就业（类）支出3315224.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.91%，完成年初预算的113.60%。主要用于工资和福利支出1765797.36元，商品和服务支出87300.00元，对个人和家庭的补助1462127.4元。造成预决算差异的主要原因是2024年度对2023年度的社会救助经办员工资、原大队（村公所）退职干部生活补助进行了补发。

9.卫生健康（类）支出613781.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%，完成年初预算的94.32%。主要用于工资和福利支出613781.73元，造成预决算差异的主要原因是2024年度人员调动导致人员经费相对减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出401822.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%，完成年初预算的97.35%。主要用于工资和福利支出401822.00元，造成预决算差异的主要原因是2024年人员调动导致人员经费相对减少。

12.农林水（类）支出8760267.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.41%，完成年初预算的167.17%。主要用于工资和福利支出2920252.00元，商品和服务支出785335.27元，对个人和家庭的补助1744680.00元，资本性支出3310000.00元；造成预决算差异的主要原因是支付2024年以往年度护林员工资以及工程款。

13.交通运输（类）支出192528.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%，完成年初预算的%。主要用于资本性支出192528.00元；造成预决算差异的主要原因是支付2024年以往年度农村公路养护人员工资。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出785647.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%，完成年初预算的114.51%。主要用于工资和福利支出785647.00元；造成预决算差异的主要原因是补缴2024年以往年度住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出275000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%，完成年初预算的57.28%。主要用于工资与福利支出255000.00元，商品和服务支出20000.00元；造成预决算差异的主要原因是年初预算12个月的应急救援队工资，在2024年9月后由市级统一发放。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为361000.00元，决算为190008.20元，完成年初预算的52.63%；支出决算较上年增加141306.88元，增长290.15%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为207000.00元，决算为160244.03元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.34%，完成年初预算的77.41%；公务接待费支出年初预算为154000.00元，决算为29764.17元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.66%，完成年初预算的19.33%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加124182.71元，增长344.37%；公务接待费支出决算较上年增加17124.17元，增长135.48%；具体是国内接待费支出决算29764.17元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加17124.17元，增长135.48%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为361000.00元，支出决算为183508.20元，完成年初预算的50.83%，支出决算较上年增加134806.88元，增长276.80%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为207000.00元，决算为153744.03元，完成年初预算的74.27%；公务接待费支出年初预算为154000.00元，决算为29764.17元，完成年初预算的19.33%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，加强公务用车管理，规范公务用车。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此支出；公务用车运行维护费支出决算增加117682.71元，增长326.34%；公务接待费支出决算增加17124.17元，增长135.48%，具体是国内接待费支出决算29764.17元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加17124.17元，增长135.48%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年重点工作增加，为保障工作正常运行，公务用车运行任务相应加重，车辆使用频率上升导致维护费用增加；同时，国内公务接待批次和人数较上年有所增长，致使接待费用同步上扬。各项支出均严格按照规定标准执行，未发生超范围或超标准情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出数量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。具体购置车辆原因。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5.0辆。主要用于办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待40.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次372.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于政府各项工作的公务接待，发生的公务接待费支出29764.17元。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

楚雄市树苴乡不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市树苴乡人民政府2024年机关运行经费支出593253.86元，比上年增加287672.40元，增长94.14%，主要原因是2024年度机构改革，人员调整，导致运行经费增加。单部门机关运行经费主要用于办公费支出、水电费支出以及邮电费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，楚雄市树苴乡人民政府资产总额13232344.94元，其中，流动资产1684954.37元，固定资产11547390.57元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1479397.12元，其中固定资产减少1005489.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额175244.03元，其中：政府采购货物支出110577.28元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出64666.75元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表，部门整体支出绩效自评表详见附表，项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市树苴乡人民政府2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

监督索引号53230100556001111